Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/433/24 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 37,02 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/432/24 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 13,21 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/429/24 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 Iné 67,01 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/422/24 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 Iné 811,74 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/420/24 Potarviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 Iné 81,66 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/430/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 Iné 12,41 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/425/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 Iné 374,14 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/426/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 Iné 317,36 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/411/24 IS Garis Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group 35752831 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 285,64 € 04.04.2024 04.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/441/24 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie marec 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 17,88 € 04.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/442/24 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie marec 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 670,97 € 04.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/437/24 Objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 236,01 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/439/24 prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 65,10 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/438/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 101,13 € 04.04.2024 05.04.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/406/24 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 158,45 € 03.04.2024 03.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/407/24 Prac.odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lkáš Minarovič 43617603 Iné 201,78 € 03.04.2024 03.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/403/24 Inšalatérsky material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aguastar,s.r.o. 50344978 Stavebné práce, opravárenské práce 698,83 € 03.04.2024 03.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/404/24 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 Stavebné práce, opravárenské práce 230,10 € 03.04.2024 03.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/415/24 Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. 36237922 5 520,00 € 03.04.2024 04.04.2024 Faktúra
F/419/24 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 003,50 € 03.04.2024 04.04.2024 Faktúra