Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16131

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/235/2025 Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 078,21 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/233/25 Chranič matracov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 625,20 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/969/25 Čistenie kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie s.r.o. 51902877 147,60 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/971/25 PHL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 44240104 517,36 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O/236/2025 Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 079,23 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/970/2025 Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 248,46 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
O/238/25 Čistenie kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 147,60 € 11.07.2025 17.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/237/25 Dezinfekcia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 565,80 € 11.07.2025 17.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/964/25 Vodarenský materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aqastar s.r.o. 50344978 4 044,13 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/965/25 WC kombi Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aquasar s.r.o. 50344978 728,38 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/966/25 výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 165,36 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/967/25 Nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Obi s.r.o 162,94 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O/234/25 Cerifikát Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Delphia TT s.r.o. 45873356 553,50 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/968/25 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 138,90 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O/229/2025 Objednávka na čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 248,46 € 09.07.2025 10.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/962/25 PHL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft ,a.s. 31322832 65,75 € 08.07.2025 09.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/963/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 570,50 € 08.07.2025 09.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
O/231/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 8,05 € 08.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Z20253064_Z Nákup pekárenských výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 3 337,00 € 07.07.2025 06.07.2025 05.01.2026 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Zmluva
F/960/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 07.07.2025 07.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra