Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/339/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 7,93 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1246/26 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | 7 379,83 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1249/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 574,19 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1248/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 1 369,24 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1247/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 432,39 € | 15.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1250/2026 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac August 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -694,34 € | 15.09.2026 | 16.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1245/26 | Office software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zeyora s.r.o. | 53398548 | 756,81 € | 14.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1244/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 549,22 € | 14.09.2026 | 15.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1242/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 374,13 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1243/2026 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Lužák - ELEKTROSAT | 40378144 | Iné | 460,02 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/338/2026 | Oprava podláh a podlahovej krytiny, elektroinštalačné práce, maľby a nátery v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | 45 516,74 € | 10.09.2026 | 11.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/1240/26 | Oprava Citroen Jumper | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | REAL CAR s.r.o. | 50537580 | 585,48 € | 10.09.2026 | 11.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1236/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 63,48 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1237/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 4,24 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1238/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 2,52 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1230/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 113,10 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1233/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 169,85 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1234/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 270,31 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1235/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 97,61 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1231/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 293,35 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |