Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1745/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 720,52 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1747/25 | Odborná prehliadka 3 výťahov za 4. kvartál 2025 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 547,76 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1737/25 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 247,41 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/497/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 304,00 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1736/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 650,52 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1735/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 93,76 € | 04.12.2025 | 05.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1739/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/495/2025 | Objednávka na opravu / výmenu 6 ks vodovodných guľových ventilov a potrubí SV a TÚV v stúpačkových potrubiach v 3 voľných bytoch, v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 996,30 € | 03.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/496/2025 | Objednávame na základe havarijného stavu opravu a vyspravenie podlahy v bloku C, 4. poschodie v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MD-STAV s.r.o. | 53621263 | Iné | 2 313,00 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1716/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 449,85 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1726/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 4,34 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1734/25 | Obnova a výmena elektronických radiacich systemov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 39 786,85 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1731/25 | škrabka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro | 33550492 | 2 136,26 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1732/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac November 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 33,86 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1733/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac November 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1701/25 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava za mesiac November. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 145,05 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1704/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1702/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 130,22 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1692/2025 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a odpadovej šachty D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 248,46 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/494/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 650,52 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka |