Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15608
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/126/2025 | Objednávka na výkon jarnej deratizácie vo všetkých objektoch spravovaných SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 365,11 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
O/128/25 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Karabel s.r.o. | 53460651 | 2 051,64 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/127/25 | čistene lapačou tuku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 565,80 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
F/547/25 | Elektrinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotex s.r.o. | 36322229 | 1 708,99 € | 22.04.2025 | 23.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/545/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 618,02 € | 22.04.2025 | 23.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/544/25 | Ročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | -31 991,79 € | 17.04.2025 | 22.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/120/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/119/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
O/121/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 618,02 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
F/543/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 320,00 € | 16.04.2025 | 22.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/542/2025 | Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Iné | 3 473,68 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/539/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 84,34 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/541/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 417,63 € | 15.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/540/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 368,90 € | 15.04.2025 | 17.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/516/25 | Vodné a stočné za prvý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 25,52 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/517/25 | Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 10 110,01 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/518/25 | Periodické prehliadky elektrických posuvných mreží v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 883,14 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/519/25 | Spotreba energií za mesiac Marec 2025 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 124,60 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/520/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 943,77 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
O/118/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1,67 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |