Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1521/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 153,11 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1523/25 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 146,84 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1524/25 | Rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Romisi s.r.o. | 55834884 | 1 518,80 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/441/25 | Objednávame opravu SV,TÚV a ÚK v trojizbovom služobnom byte, vrátane opráv tech. miestnosti, soc. zariadení, kúpeľne a vrátane stavebných a dokončovacích prác, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 11/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 18 926,00 € | 29.10.2025 | 10.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1518/25 | Realizácia záhradníckych prác v átriu Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. | 47864893 | 9 229,31 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/422/25 | Objednávame na základe havarijného stavu prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 85 m spolu s prečistením 6 ks vonkajších šácht, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 476,00 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/421/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra | 00164895 | 1 034,00 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1519a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1519b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1517/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 722,08 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1491/25 | Hovoré | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 167,02 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1507/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 391,60 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1493/25 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 35,82 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1492/25 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 35,82 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1499/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 440,03 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1504/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 29,02 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1505/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 6,29 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1497/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 410,53 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1498/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 104,53 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1503/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 330,32 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |