Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16131

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/990/25 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 74,72 € 16.07.2025 17.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/987/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 527,36 € 16.07.2025 17.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1000/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 281,41 € 16.07.2025 21.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/998/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 112,68 € 16.07.2025 21.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/973/25 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 35,80 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/974/25 Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 187,40 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/975/25 Odber tepla za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 290,95 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/976/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 696,18 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/977/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/978/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Jún 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 18,91 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/979/25 Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 9 914,03 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/980/25 Vodné a stočné za druhý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 53,89 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/981/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -5 061,77 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/982/25 Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 153,03 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/985/25 Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 275,18 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/986/25 Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 6/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 29,15 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/972/2025 Oprava a servis osobných výťahov OT 1000 a OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 76,80 € 14.07.2025 18.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/983/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 079,23 € 14.07.2025 18.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/984/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 034,85 € 14.07.2025 18.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
O/230/2025 Objednávka na odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 2 110,00 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka