Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/990/25 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 74,72 € | 16.07.2025 | 17.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/987/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 527,36 € | 16.07.2025 | 17.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1000/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 281,41 € | 16.07.2025 | 21.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/998/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 112,68 € | 16.07.2025 | 21.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/973/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 35,80 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/974/25 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 187,40 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/975/25 | Odber tepla za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 290,95 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/976/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 696,18 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/977/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/978/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Jún 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18,91 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/979/25 | Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 9 914,03 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/980/25 | Vodné a stočné za druhý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 53,89 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/981/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 061,77 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/982/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 153,03 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/985/25 | Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 275,18 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/986/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 6/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 29,15 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/972/2025 | Oprava a servis osobných výťahov OT 1000 a OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 76,80 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/983/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 079,23 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/984/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 034,85 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
O/230/2025 | Objednávka na odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 2 110,00 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka |