Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1651/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 452,42 € | 24.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/475/25 | STK EK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | 529,05 € | 24.11.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z20256716_Z | Nákup mrazených potravín (mrazenej zeleniny, mrazených zeleninových zmesí a iných mrazených potravín) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 5 400,00 € | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 20.05.2026 | 19.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva | |
| O/471/2025 | Objednávka na opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu dvoch kanalizačných potrubí v Archíve, v suteréne, v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 975,00 € | 21.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1648a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1648b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/473/25 | Oprava kotlov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS | 1 687,07 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| O/472/25 | Posypová soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 243,58 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1649/25 | Technická kontrola | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Selvit s.r.o. | 36370053 | 959,40 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/470/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 479,70 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1647/25 | Vodné a stočné, zrážky za mesiac Október. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1 877,62 € | 20.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1646/25 | Zahon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kinekus ,RMdoor s.r.o. | 44859643 | 125,85 € | 20.11.2025 | 21.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1645/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 465,51 € | 20.11.2025 | 21.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1640/25 | Vodné a stočné za mesiac Október v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 136,15 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1642/25 | Oprava prístrešku a kanalizácie v objekte na ulici Okružná 20 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | 2 119,90 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1644/25 | Zdravotnícky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 774,15 € | 19.11.2025 | 21.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O/469/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MU, Coburgova 27, Trnava a MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 191,38 € | 19.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1641/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,90 € | 19.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| Z20252165_Z | Nákup rôznych potravinových výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | 25 899,00 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | 31.05.2026 | 25.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Zmluva | |
| F/1607/25 | Automonitor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 108,24 € | 18.11.2025 | 18.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |