Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13570
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 17639760 | 26,78 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
778/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 241,60 € | 19.04.2018 | Faktúra | |||||||
779/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 219,78 € | 19.04.2018 | Faktúra | |||||||
797/2018*12124 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 81,06 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
796/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 425,04 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
797/2018*12138 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 173,64 € | 25.04.2018 | Faktúra | |||||||
360/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 45,80 € | 14.02.2018 | Faktúra | |||||||
401/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 116,90 € | 22.02.2018 | Faktúra | |||||||
449/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 64,28 € | 02.03.2018 | Faktúra | |||||||
474/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 699,49 € | 08.03.2018 | Faktúra | |||||||
499/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 39,74 € | 08.03.2018 | Faktúra | |||||||
506/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 43555811 | 1 302,63 € | 12.03.2018 | Faktúra | |||||||
505/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 344,23 € | 12.03.2018 | Faktúra | |||||||
552/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 344,23 € | 19.03.2018 | Faktúra | |||||||
592/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 62,04 € | 22.03.2018 | Faktúra | |||||||
617/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 128,10 € | 28.03.2018 | Faktúra | |||||||
624/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | 145,45 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
626/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | 292,94 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
625/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | -292,94 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
623/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | -145,45 € | 03.04.2018 | Faktúra |