Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
634/2018 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 17639760 26,78 € 03.04.2018 Faktúra
778/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 241,60 € 19.04.2018 Faktúra
779/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 219,78 € 19.04.2018 Faktúra
797/2018*12124 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 81,06 € 24.04.2018 Faktúra
796/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 425,04 € 24.04.2018 Faktúra
797/2018*12138 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 173,64 € 25.04.2018 Faktúra
360/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 45,80 € 14.02.2018 Faktúra
401/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 116,90 € 22.02.2018 Faktúra
449/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 64,28 € 02.03.2018 Faktúra
474/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 699,49 € 08.03.2018 Faktúra
499/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 39,74 € 08.03.2018 Faktúra
506/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 43555811 1 302,63 € 12.03.2018 Faktúra
505/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 344,23 € 12.03.2018 Faktúra
552/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 344,23 € 19.03.2018 Faktúra
592/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 62,04 € 22.03.2018 Faktúra
617/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 128,10 € 28.03.2018 Faktúra
624/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 145,45 € 03.04.2018 Faktúra
626/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 292,94 € 03.04.2018 Faktúra
625/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 -292,94 € 03.04.2018 Faktúra
623/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 -145,45 € 03.04.2018 Faktúra