Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
52/2018 vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 -42 907,61 € 15.01.2018 Faktúra
F/501/24 Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla v roku 2023. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -32 455,24 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
56/2016 vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -31 905,66 € 18.01.2016 Faktúra
235/2016 opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -25 465,01 € 22.02.2016 Faktúra
788/2018 Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017. Zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -22 502,17 € 20.04.2018 Faktúra
513/2015*3750 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -8 633,80 € 18.03.2015 Faktúra
97/2017 Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -8 472,01 € 19.01.2017 Faktúra
767/2017 Dobropis - preplatok za odber tepla v roku 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -7 614,68 € 21.04.2017 Faktúra
687/2015*3861 storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -7 423,00 € 14.04.2015 Faktúra
513/2015*3758 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -7 224,34 € 18.03.2015 Faktúra
687/2015*3862 storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -6 795,00 € 14.04.2015 Faktúra
1777/2014 za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -5 024,00 € 12.09.2014 Faktúra
2017c/2014 vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -4 950,36 € 14.10.2014 Faktúra
201406174 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. -4 774,07 € 17.07.2014 Faktúra
513/2015*3760 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -4 116,23 € 18.03.2015 Faktúra
1326 / 2014 Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 35815256 -3 637,00 € 01.07.2014 Faktúra
774/2014 dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013 zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -3 175,45 € 11.04.2014 Faktúra
2230/2014 storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -3 012,00 € 10.11.2014 Faktúra
758/2014 storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. -3 001,00 € 10.04.2014 Faktúra
1230/2015 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -2 684,74 € 29.06.2015 Faktúra