Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13570
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52/2018 | vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | -42 907,61 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
F/501/24 | Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla v roku 2023. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -32 455,24 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
56/2016 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -31 905,66 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
235/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -25 465,01 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
788/2018 | Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017. Zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -22 502,17 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
513/2015*3750 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -8 633,80 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
97/2017 | Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -8 472,01 € | 19.01.2017 | Faktúra | |||||||
767/2017 | Dobropis - preplatok za odber tepla v roku 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -7 614,68 € | 21.04.2017 | Faktúra | |||||||
687/2015*3861 | storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -7 423,00 € | 14.04.2015 | Faktúra | |||||||
513/2015*3758 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -7 224,34 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
687/2015*3862 | storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -6 795,00 € | 14.04.2015 | Faktúra | |||||||
1777/2014 | za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -5 024,00 € | 12.09.2014 | Faktúra | |||||||
2017c/2014 | vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -4 950,36 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
201406174 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -4 774,07 € | 17.07.2014 | Faktúra | |||||||
513/2015*3760 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -4 116,23 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
1326 / 2014 | Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 35815256 | -3 637,00 € | 01.07.2014 | Faktúra | ||||||
774/2014 | dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013 zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | -3 175,45 € | 11.04.2014 | Faktúra | |||||||
2230/2014 | storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -3 012,00 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
758/2014 | storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -3 001,00 € | 10.04.2014 | Faktúra | |||||||
1230/2015 | vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | -2 684,74 € | 29.06.2015 | Faktúra |