Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
275/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 59,31 € 07.02.2018 Faktúra
259/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 756,32 € 07.02.2018 Faktúra
262/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 979,82 € 07.02.2018 Faktúra
261/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 209,83 € 07.02.2018 Faktúra
260/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 189,60 € 07.02.2018 Faktúra
258/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 6,88 € 07.02.2018 Faktúra
280/2018 Lekárničky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 44223056 333,90 € 07.02.2018 Faktúra
279/2018 Tlakomer Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 44223056 79,00 € 07.02.2018 Faktúra
282/2018 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRASOFTSOFT Group.s.r.o 35752831 207,60 € 07.02.2018 Faktúra
281/2018 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elvyt s.r.o. 31419143 120,36 € 07.02.2018 Faktúra
288/2018*11481 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 195,42 € 09.02.2018 Faktúra
287/2018 Paušal Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 09.02.2018 Faktúra
290/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 203,99 € 09.02.2018 Faktúra
292/2018 Randlik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC DP 30730937 49,90 € 09.02.2018 Faktúra
291/2018 Elektor-materiaál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír KOPÚN 11746106 1 088,03 € 09.02.2018 Faktúra
288/2018*11486 Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 820,36 € 09.02.2018 Faktúra
293/2018 Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 47085983 40,00 € 09.02.2018 Faktúra
294/2018 Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 4,80 € 09.02.2018 Faktúra
295/2018 Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 25,50 € 09.02.2018 Faktúra
296/2018 Poplatok za teplo za mesiac 1/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 249,40 € 09.02.2018 Faktúra