Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/385/24 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 34,40 € 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
F/386/24 Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
F/400/24 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za Marec 2024 pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 586,67 € 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
F/401/24 Mesačná zálohová platba za dodávku TV v mesiaci Marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 984,02 € 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
F/405/24 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 362,40 € 02.04.2024 03.04.2024 Faktúra
F/408/24 Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 498,30 € 02.04.2024 03.04.2024 Faktúra
F/409/24 Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 613,80 € 02.04.2024 03.04.2024 Faktúra
F/415/24 Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. 36237922 5 520,00 € 03.04.2024 04.04.2024 Faktúra
F/419/24 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 003,50 € 03.04.2024 04.04.2024 Faktúra
F/437/24 Objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 236,01 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/439/24 prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 65,10 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/449/24 Dodávka tepla za mesiac Marec 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -203,75 € 05.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/457/24 Vyúčovacia faktúra za el. energiu v mesiaci Marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 007,65 € 05.04.2024 08.04.2024 Faktúra
F/460/24 Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 pre budovu na ulci V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 463,56 € 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
F/461/24 Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 38 046,78 € 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
F/468/24 Inštalácia a zapojenie kľúčikových jednotiek do 3 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 523,80 € 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
F/471/24 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 34,80 € 11.04.2024 11.04.2024 Faktúra
F/477/24 Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 10 644,91 € 11.04.2024 11.04.2024 Faktúra
F/480/24 Vyúčtovanie za dodávku SV v roku 2023 pre objekt na ulci Vl. Clementisa 51, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 364,23 € 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
F/481/24 Vyúčtovanie za dodávku SV na prípravu TV za rok 2023. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 307,63 € 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra