Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13570
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O/104/24 | Objednávame opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 849,65 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
O/105/24 | Objednávame opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 860,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/441/24 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie marec 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/442/24 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie marec 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 670,97 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/437/24 | Objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 236,01 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F/439/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 65,10 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F/449/24 | Dodávka tepla za mesiac Marec 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -203,75 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F/448/24 | Faktúra za internet - Vl. Clementisa, denné centrá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 156,53 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/457/24 | Vyúčovacia faktúra za el. energiu v mesiaci Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 007,65 € | 05.04.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
F/460/24 | Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 pre budovu na ulci V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 463,56 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
F/461/24 | Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 38 046,78 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
F/463/24 | Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny pod fotovoltaickými panelmi v bloku A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 836,76 € | 09.04.2024 | 10.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/468/24 | Inštalácia a zapojenie kľúčikových jednotiek do 3 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 523,80 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
F/471/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 34,80 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
F/477/24 | Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 10 644,91 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
F/480/24 | Vyúčtovanie za dodávku SV v roku 2023 pre objekt na ulci Vl. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 364,23 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
F/481/24 | Vyúčtovanie za dodávku SV na prípravu TV za rok 2023. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 307,63 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
F/497/24 | Servis výťahu v 2/4 roka 2024 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
O/117/24 | Objednávame opravu výťahu KONE Monospace v MP, Starohájska 2, Trnava v termíne apríl/máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE, s.r.o. | 31359884 | Iné | 344,09 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/498/24 | Faktúra za spotrebu energií v DC na Kopánke. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 111,64 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra |