Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
F/437/24 Objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 236,01 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/439/24 prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 65,10 € 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/449/24 Dodávka tepla za mesiac Marec 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -203,75 € 05.04.2024 05.04.2024 Faktúra
F/457/24 Vyúčovacia faktúra za el. energiu v mesiaci Marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 007,65 € 05.04.2024 08.04.2024 Faktúra
F/460/24 Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 pre budovu na ulci V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 463,56 € 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
F/461/24 Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 38 046,78 € 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
F/468/24 Inštalácia a zapojenie kľúčikových jednotiek do 3 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 523,80 € 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
F/471/24 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 34,80 € 11.04.2024 11.04.2024 Faktúra
F/477/24 Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 10 644,91 € 11.04.2024 11.04.2024 Faktúra
F/480/24 Vyúčtovanie za dodávku SV v roku 2023 pre objekt na ulci Vl. Clementisa 51, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 364,23 € 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
F/481/24 Vyúčtovanie za dodávku SV na prípravu TV za rok 2023. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 307,63 € 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
F/497/24 Servis výťahu v 2/4 roka 2024 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 148,89 € 15.04.2024 16.04.2024 Faktúra
F/498/24 Faktúra za spotrebu energií v DC na Kopánke. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 111,64 € 16.04.2024 17.04.2024 Faktúra
F/501/24 Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla v roku 2023. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -32 455,24 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F/502/24 Dohľad kotolní za mesiac Marec 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 100,44 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F/503/24 Dodávka vody za prvý štvrťrok 2024 do objektu na ulici Coburgova 31, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 0,00 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F/504/24 Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s. r. o. 50588711 975,78 € 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F/537/24 Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s. r. o. 50588711 3 120,02 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
F/566/2024 Záloha za dodávku studenej vody za mesiac Apríl 2024 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 586,67 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
F/567/24 Záloha za dodávku SVTUV v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 951,24 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra