Faktúry
Počet záznamov: 9414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/761/2026 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priesstorov na ulici Limbová 11, Trnava za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -175,15 € | 28.05.2026 | 28.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/764/2026 | Servisné prácena EZS v Mestskej poliklnike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 96,43 € | 28.05.2026 | 28.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/8760/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 136,67 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/762/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 205,90 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/763/26 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 115,06 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/773/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 5,80 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/772/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 27,02 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/770/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 87,80 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/769/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 298,77 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/768/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 180,55 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/774/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 5,21 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/775/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 70,90 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/767/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 204,03 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/766/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 370,88 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/771/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 324,89 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/776/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 260,48 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/759/2026 | prevedenie prehliadok a skúšok TNS v objektoch v správe SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 825,00 € | 27.05.2026 | 28.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/753/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 454,38 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/752/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 564,67 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/755/26 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 299,15 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/456/26 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 479,00 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/757/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 912,23 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/758/2026 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priesstorov na ulici Hlavná 8, Trnava za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -2 385,02 € | 26.05.2026 | 28.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/751/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu vo vchodoch D a E v objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 248,99 € | 26.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/750/26 | Stravmné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | 6 080,00 € | 25.05.2026 | 27.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/748/26 | Faktúra za maliarske práce a opravy fasád, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 6 690,06 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/749/26 | Faktúra za opravu poškodených podláh v blokoch C a A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 36 737,92 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/746/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 700,80 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/745/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 306,27 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/744/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 512,28 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |