Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/640/24 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 34,80 € 16.05.2024 17.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/639/2024 Oprava havarijného stavu poškodenej omietky v byte č. 183, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design, s.r.o. 51058065 Iné 1 164,49 € 15.05.2024 16.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/638/2024 Opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 5/C, v objekte Veterná 18/C Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design, s.r.o. 51058065 Iné 1 183,79 € 15.05.2024 16.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/637/24 kvartálna odborná prehliadka výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 149,51 € 15.05.2024 16.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/634/24 Faktúra za opravu strešnej krytiny v objekte Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 Stavebné práce, opravárenské práce 8 930,62 € 13.05.2024 14.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/633/24 Spotreba energií za mesiac Apríl v DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 61,37 € 13.05.2024 14.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/632/2024 Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 Iné 180,00 € 10.05.2024 14.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/616/24 Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 957,85 € 09.05.2024 10.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/614/24 Internet v denných centrách za mesiac Máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 136,36 € 09.05.2024 09.05.2024 Faktúra
F/615/24 Vodné a stočné za mesiac Apríl 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 3 893,63 € 09.05.2024 10.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/619/2024 Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 1 359,98 € 09.05.2024 10.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/611/2024 Oprava poškodeného vodovodného potrubia, vrátane výmeny sanity a keramických obkladov, v objekte V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 9 847,00 € 07.05.2024 09.05.2024 Faktúra
F/606/2024 Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 312,00 € 07.05.2024 09.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/605/2024 Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 226,88 € 07.05.2024 09.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/609/24 Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 35 607,16 € 07.05.2024 09.05.2024 Faktúra
F/604/24 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -79,69 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/603/24 Rekomfigurácia telefónej ústredne na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 600,00 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
F/598/2024 Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 134,10 € 06.05.2024 07.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/602/24 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 696,23 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/601/24 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie Máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom a.s. 35763469 17,88 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/600/24 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 003,50 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/575/24 Faktúra za opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design s.r.o. 51058065 Stavebné práce, opravárenské práce 6 849,65 € 03.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/574/24 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biobio s. r. o. 53493711 Iné 114,00 € 03.05.2024 03.05.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/573/24 Pripojenie na internet Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,60 € 03.05.2024 03.05.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/577/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 137,45 € 03.05.2024 06.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/579/2024 Odstránenie havarijného stavu - oprava radiátora a potrubia v byte č. 22/D, objekt Veterná 18/D Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 406,00 € 03.05.2024 06.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F_578_24 prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 133,54 € 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/572/24 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 Iné 362,40 € 02.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/569/24 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 97,20 € 02.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/571/24 Zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 4/2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 413,40 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra