Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8902

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1797/25 Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 332,10 € 12.12.2025 12.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1798/2025 Vodné, stočné, zrážky za mesiac November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 5 702,61 € 12.12.2025 12.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1795/2025 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Iné 363,00 € 12.12.2025 17.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1779/2025 Faktúra za opravu / výmenu 6 ks vodovodných guľových ventilov a potrubí SV a TÚV v stúpačkových potrubiach v 3 voľných bytoch, v objekte Veterná 18 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Stavebné práce, opravárenské práce 996,30 € 11.12.2025 11.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1780/2025 Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (ženská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 196,80 € 11.12.2025 11.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1787/2025 Faktúra za maliarske a natieračské práce, opravu vonkajších omietok a stavebné opravy na vonkajšej fasáde objektu MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 36275310 Stavebné práce, opravárenské práce 38 340,95 € 11.12.2025 11.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1781/25 Školenie, dopravné náklady za mesiac November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMUS IT a.s. 57150184 575,03 € 11.12.2025 12.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1792/25 Faktúra za opravu podlahovej krytiny a maliarske práce v spoločných priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november-december 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 Iné 15 738,34 € 11.12.2025 12.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1782/25 Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 824,45 € 11.12.2025 12.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1784/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 789,76 € 11.12.2025 12.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1785/25 Stroj na čistenie potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Legber s.r.o. 47934468 360,00 € 11.12.2025 12.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1753/2025 Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 828,41 € 09.12.2025 09.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1754/25 Platobný predpis preddavkových platieb 1-12/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 292 653,61 € 09.12.2025 09.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1741/25 Kominárske práce a služby na objekte Vančurova 1, Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 50,00 € 05.12.2025 08.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1742/25 Kominárske práce a služby na objekte Dedinská 9 a V jame 3, Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 60,00 € 05.12.2025 08.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1744/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 11/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,60 € 05.12.2025 08.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1745/25 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 720,52 € 05.12.2025 08.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1747/25 Odborná prehliadka 3 výťahov za 4. kvartál 2025 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 547,76 € 05.12.2025 08.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1736/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 650,52 € 04.12.2025 04.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1739/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 04.12.2025 08.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1732/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac November 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 33,86 € 03.12.2025 04.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1733/25 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac November 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 99,63 € 03.12.2025 04.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1701/25 Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava za mesiac November. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 145,05 € 02.12.2025 03.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1704/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 02.12.2025 03.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1702/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 130,22 € 02.12.2025 03.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1692/2025 Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a odpadovej šachty D, v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 248,46 € 02.12.2025 03.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1728/2025 Faktúra za opravu poškodených dvierok na kupole - výleze na strechu, montáž zábrany a opravu poškodených bleskozvodov na streche objektu MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o 36266027 Stavebné práce, opravárenské práce 955,09 € 02.12.2025 03.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1729/2025 Faktúra za opravu poškodeného vonkajšieho oplotenia objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 362660207 Stavebné práce, opravárenské práce 990,22 € 02.12.2025 03.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1730/2025 Faktúra za murárske, stavebné, maliarske, natieračské, hydroizolačné, vodoinštalačné, montážne a demontážne práce v 5 náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o 36266027 Stavebné práce, opravárenské práce 4 425,14 € 02.12.2025 03.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1682/25 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 6 981,85 € 01.12.2025 02.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra