Faktúry
Počet záznamov: 8517
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/163/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 158,67 € | 07.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/164/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 397,92 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/165/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 599,40 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/142/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 190,28 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/129/25 | Faktúra za maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 5 826,26 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/127/25 | Faktúra za opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 2 983,00 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/128/25 | Faktúra za opravu hydroizlácií striech v bloku C a A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 736,36 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/130/25 | Faktúra za maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 38 949,34 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/132/25 | Opravná faktúra za SV za OM na ulici Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -123,87 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/134/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/135/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 725,68 € | 05.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/126/25 | Pracovmné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 4361603 | Iné | 285,88 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/131/25 | Projektová dokumentácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 291,50 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/137/25 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 73,80 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/140/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 01/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 139,77 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/133/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 107,01 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/136/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Január 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 99,38 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/138/25 | Faktúra za opakované plnene za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 158,67 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/139/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2025 pre 9 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 298,89 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/124/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/118/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/122/25 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 571,61 € | 04.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/121/25 | Čerpadlo kalové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquasar s.r.o. | 50344978 | Iné | 446,70 € | 04.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/120/25 | Inštalaterské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | Iné | 839,98 € | 04.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/117/25 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 46,74 € | 04.02.2025 | 05.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/123/25 | Bioodpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biobio s. r. o. | 53493711 | Iné | 116,85 € | 04.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/119/2025 | Faktúra za opravu / výmenu ovládacej klávesnice na alarme a servisné práce na vrátnici v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | Iné | 198,03 € | 04.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/115/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 796,73 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/116/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 22 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 744,82 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/114/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahov v I., II. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 51,60 € | 03.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |