Faktúry
Počet záznamov: 9197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/299/26 | Podsedky,lavica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI s.r.o. | 529,08 € | 06.03.2026 | 09.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/293/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 73,81 € | 06.03.2026 | 09.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/295/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 06.03.2026 | 09.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/292/2026 | Faktúra za opravu a údržbu plastových vchodových dverí vo vchode E, v objekte Veterná 18/E Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 135,00 € | 06.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/296/26 | Súdny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 90,00 € | 06.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/287/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 02/2026, zmluva z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 709,78 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/288/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 154,55 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/289/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 220,53 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/290/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 338,69 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/291/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1 157,65 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/286/26 | Raznica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Filip | 33548153 | 80,00 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/281/26 | Oprava postelí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 98,89 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/282/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 114,80 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/285/26 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Február 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 211,40 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/284/26 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 3/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/283/26 | Denný prenájom kontajnera za mesiac Február 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 41,82 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/280/26 | Rohože | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 70,90 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/278/26 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/277/26 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 757,61 € | 03.03.2026 | 04.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/272/26 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 673,54 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/275/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 468,76 € | 02.03.2026 | 03.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/273/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2026 pre 24 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 772,76 € | 02.03.2026 | 03.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/276/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 3/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.03.2026 | 03.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/274/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 446,81 € | 02.03.2026 | 02.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/254/2026 | Faktúra za opravu a výmenu deviatich vertikálnych žalúzií a koľajničiek na plastových oknách v štyroch kanceláriách v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 990,00 € | 27.02.2026 | 06.03.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/259/26 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 37,41 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/258/26 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 30,34 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/255/26 | Zdrav.potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 375,87 € | 27.02.2026 | 03.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/271/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 122,78 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/270/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 342,80 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |