Faktúry
Počet záznamov: 9797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1529/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 94,30 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1525/2025 | Faktúra za Jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 440,34 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1526/2025 | Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty a následnú opravu šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 270,60 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1522/25 | Oprava rozvodov TÚV a SV v uvolnených priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 12 959,00 € | 29.10.2025 | 29.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1521/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 153,11 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1523/25 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 146,84 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1524/25 | Rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Romisi s.r.o. | 55834884 | 1 518,80 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1518/25 | Realizácia záhradníckych prác v átriu Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. | 47864893 | 9 229,31 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1519a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1519b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1517/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 722,08 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1491/25 | Hovoré | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 167,02 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1507/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 391,60 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1493/25 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 35,82 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1492/25 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 35,82 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1499/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 440,03 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1504/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 29,02 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1505/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 6,29 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1497/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 410,53 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1514/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 399,43 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1498/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 104,53 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1503/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 330,32 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1502/252 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | 258,02 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1501/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 16,66 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1500/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 588,91 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1511/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 420,49 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1512/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 181,81 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1515/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 238,11 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1495/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 279,10 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1496/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 185,00 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |