Faktúry
Počet záznamov: 9580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1281/2025 | Faktúra za zabezpečenie prevádzky na základe Zmluvy o poskytovaní bezpeč. služieb z 31.5.2025 mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | 36237922 | Iné | 123,00 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1273/25 | Prevedenie dezinsekcie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 675,27 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1289/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 120,77 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1271/25 | Likvidácia osieho hniezda a deratizácie vonkajších priestoroch areálu objektu na ulici Okružná 20 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD, s. r. o. | 45942986 | 295,20 € | 12.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1254/25 | Telefony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 17639760 | 81,00 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1253/25 | Prac.odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 151,48 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1252/25 | Prac.odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 100,98 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1255/25 | Faktúra na základe Zmluvy o výpožičke v objekte KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/25 - refundácia - elektrická energia, vodné, stočné, plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 39,74 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1247/25 | kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 160,00 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1248/25 | Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac August 2025 pre 15 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -6 056,80 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1249/25 | Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 824,45 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1250/25 | Oprava 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 207,80 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1246/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 272,10 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1245/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 870,62 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1251/25 | Faktúra za opravu strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne august-september 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 765,91 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1244/25 | Justáž váh | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Váhy - Pilát s.r.o. | 50635841 | 189,42 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1243/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 507,45 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1239/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 72,61 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1240/25 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | 7 379,83 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1237/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 50 533,00 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1236/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 449,32 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1234/25 | Dopojenie WC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 530,87 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1235/25 | Výmena pôvodného oceľového potrubia TÚV, SV, cirkulačky a ústredného kúrenia v tech. konále medzi blokmi A-D v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 132 762,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1242/25 | Odber tepla za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 284,96 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1241/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 684,85 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1224/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 230,71 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1223/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 416,63 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1229/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 177,90 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1232/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 359,67 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1231/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 15,01 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |