Faktúry
Počet záznamov: 7930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1280/24 | Bioodpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biobio s. r. o. | 53493711 | Iné | 114,00 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1277/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 70,13 € | 01.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1270/24 | Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1272/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1273/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 885,62 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1274/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 75,20 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1275/24 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 324,00 € | 30.09.2024 | 30.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1267/24 | Faktúra za interkomovú sadu ORNO IC-1 pre bezpečnú komunikáciu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | Iné | 96,39 € | 27.09.2024 | 27.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1261/24 | Faktúra za opravu časti strechy, v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 854,89 € | 26.09.2024 | 26.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1263/24 | Faktúra za opravu a výmenu radiátorov a výmenu časti vzduchotechniky, výmenu digestora v budove na ulici Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 9 686,00 € | 26.09.2024 | 26.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1264/24 | Faktúra za opravu havarijného stavu poškodeného 4 potrubia studenej vody, montáž impulzného vodomeru a stavebné práce v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 35 200,00 € | 26.09.2024 | 26.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1262/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 642,06 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1266/24 | Prevedenie odborných prehliadok kotolní. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 340,00 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1244/24 | Dodávka a montáž výťahu LTAN 1800 v.č. AP24015 - Zmluva o dielo č. 397/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 46 500,00 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1245/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 625,15 € | 25.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1239/24 | Faktúra za opravu vodovodného potrubia teplej a studenej vody, výmenu ventilov a elektroinštalácie V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30 833,00 € | 23.09.2024 | 24.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1240/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 43,50 € | 23.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1238/2024 | Oprava plastového okna a balkónových dverí v byte č. 21/D, v objekte Veterná 18/D Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 80,00 € | 23.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1241/2024 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov a oprava / servis výťahu OT 1000 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 43,50 € | 23.09.2024 | 25.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1214/24 | Servis MV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 205,88 € | 20.09.2024 | 20.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1215/24 | Coburgova 24 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 370,92 € | 20.09.2024 | 20.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1218/24 | Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 484,28 € | 20.09.2024 | 20.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1229/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 32,04 € | 20.09.2024 | 23.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1228/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 222,47 € | 20.09.2024 | 23.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1227/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 28,08 € | 20.09.2024 | 23.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1232/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 32,04 € | 20.09.2024 | 23.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1234/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 199,64 € | 20.09.2024 | 23.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1226/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 44,57 € | 20.09.2024 | 23.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1230/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 494,21 € | 20.09.2024 | 23.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1233/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 321,36 € | 20.09.2024 | 23.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |