Faktúry
Počet záznamov: 8902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1683/25 | Zabezpečenie strážnej služby mimo obvyklých časoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 v období 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 395,20 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1684/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 11/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 675,01 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1685/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 11/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 207,73 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1686/25 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 114,30 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1687/25 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 36,40 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1688/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1689/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1691/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1680/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 80,26 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1662/25 | Oprava povrchov stropov, stien, podláh a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 12 831,54 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1664/25 | Oprava pohlahových krytín, PVC a podkladov, stavebné práce v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 7 650,00 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1659/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MU, Coburgova 27, Trnava a MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 191,38 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1660/2025 | Faktúra za opravu plastových vchodových dverí (do budovy) - objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 206,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1663/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu dvoch kanalizačných potrubí v Archíve, v suteréne, v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 975,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1654/25 | Servis plynových kotlov a odborná prehliadka plynových zariadení v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 355,40 € | 25.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1655/25 | Výmena ventilov hydrantových systémov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 10 265,12 € | 25.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1648a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1648b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1647/25 | Vodné a stočné, zrážky za mesiac Október. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1 877,62 € | 20.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1640/25 | Vodné a stočné za mesiac Október v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 136,15 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1642/25 | Oprava prístrešku a kanalizácie v objekte na ulici Okružná 20 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | 2 119,90 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1641/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,90 € | 19.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1910/25 | Výmena nefunkčných ventilov TÚV a meračov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 14 983,00 € | 18.11.2025 | 19.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1615/2025 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí na 3. poschodí a demontáž rozbitého skla na dverách na 1. poschodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 130,00 € | 18.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1604/25 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 8 064,99 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1603/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,03 € | 14.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1600/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 243,10 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1602/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 10/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 135,74 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1596/25 | Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KASVOR s.r.o. | 36240923 | 397,91 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1597/25 | Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquael M.S Servis s.r.o. | 52007138 | 658,05 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |