Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8902

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1178/25 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 39,80 € 27.08.2025 28.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1176/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 151,38 € 26.08.2025 01.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1173a/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 36,89 € 25.08.2025 27.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1173b/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 102,86 € 25.08.2025 27.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1152/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 143,25 € 22.08.2025 22.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1139/25 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahov za 3. kvartál 2025 - MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 Iné 641,82 € 20.08.2025 21.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1140/25 Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2025 - Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 Iné 153,25 € 20.08.2025 21.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1141/25 Faktúra za vykonanie 3. mesačnej odbornej prehliadky výťahu - demontáž, montáž spínača a mostíka, dverí, nových komponentov v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 Iné 75,20 € 20.08.2025 21.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1142/25 Faktúra za spustenie výťahu OVH 375 v.č. EO 309 do prevádzky, premeranie, oprava, nastavenie v objekte malometrážne byty I. a V. časť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 39,80 € 20.08.2025 21.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1144/25 Faktúra za kominárske práce a služby - Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 Iné 84,00 € 20.08.2025 21.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1145/25 Faktúra za kominárske práe a služby - Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 Iné 40,00 € 20.08.2025 21.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1147/25 Faktúra za nový záložný zdroj k telefonickej ústredni značky APC smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartCOnnect, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 1 520,77 € 20.08.2025 21.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1108/25 Vyúčtovanie dodávky elektriny za mescia Júl 2025 pre 15 OM. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -3 868,29 € 14.08.2025 14.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1110/25 Oprava stropov a omietok v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 362660207 6 106,48 € 14.08.2025 14.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1105/25 Vykonanie odbornej prehliadky 5 ks tlakových nádob v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 30373565 265,00 € 13.08.2025 13.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1106/25 Čistenie kanalizácie v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 327,18 € 13.08.2025 14.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1107/25 Monitoring kanalizácie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 147,60 € 13.08.2025 14.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1094/25 Odber tepla za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 292,32 € 08.08.2025 11.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1087/2025 Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LEDAR s.r.o. 50867806 Iné 87,33 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1089/2025 Faktúra za opravu havarijného stavu v suteréne a v miestnosti č. 1 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 362660207 Stavebné práce, opravárenské práce 473,76 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1090/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 Iné 626,97 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1088/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6,91 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1092/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1093/25 Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 4 613,94 € 07.08.2025 11.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1081/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 300,10 € 05.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1083/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 05.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1084/25 Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LEDAR, s.r.o. 50867806 617,46 € 05.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1080/25 Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 679,23 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1076/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1079/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra