Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8904

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/791/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 04.06.2025 05.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/767/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/768/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/770/25 Denný prenájom kontajnera za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 76,26 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/773/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/769/25 Faktúra za vybúranie vstavaného bazéna, vrátane rozvodov, oprava stav. konštrukcií, montáž radiátorov a oprava podláh, v objekte Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 21 983,00 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/771/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 150,85 € 03.06.2025 05.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
757/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 581,48 € 02.06.2025 02.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
758/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 5/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 052,51 € 02.06.2025 02.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
761/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 18 135,95 € 02.06.2025 02.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
762/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 757,40 € 02.06.2025 02.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/766/25 Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 5/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 7 318,50 € 02.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/753/25 Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Limbova 11, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -367,86 € 30.05.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/754/25 Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Hlavná 8, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -2 210,97 € 30.05.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/765/25 Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Hospodárska 35, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -1 321,81 € 30.05.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/732/2025 Obhliadka a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo WC pri vrátnici na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 123,00 € 29.05.2025 02.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/735/25 Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 641,82 € 29.05.2025 02.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/729a/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 68,88 € 28.05.2025 29.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/729b/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 36,89 € 28.05.2025 29.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/721/2025 Faktúra za frézovanie a čistenie znečistených zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách a WC prípojok z bytov do stúpacích šácht, v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 17 982,60 € 26.05.2025 26.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/722/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 439,82 € 26.05.2025 27.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/719/25 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 35,80 € 23.05.2025 26.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/720/2025 Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 36,80 € 23.05.2025 27.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/690/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 125,07 € 21.05.2025 21.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F687/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 117,33 € 20.05.2025 21.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/683/25 Odborná prehliadka výťahu za 2/4 roka v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 153,25 € 19.05.2025 20.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/684/2025 Odstránenie nedostakov zistených pri 3 ročnej skúške výťahu OTAB 1000, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 144,00 € 19.05.2025 20.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/681/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 495,64 € 16.05.2025 20.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/679/2025 Faktúra za opravu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 5 uvoľnených bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design, s.r.o. 51058065 Iné 9 327,76 € 15.05.2025 16.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/654/25 Faktúra za stavebné pravy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, Okružná 20, Trnava a Beethovenova 20, Trnava, v termíne máj 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 Iné 16 518,06 € 14.05.2025 14.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra