Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/803/25 Oprava auta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Autofini s.r.o. 56105771 2 313,79 € 09.06.2025 10.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/801/25 Magnety okrúhle Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 80,20 € 09.06.2025 10.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/804/25 Vykonanie vonkajších prehliadok tlakových nádob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 30373565 770,00 € 09.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/805/25 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 62,60 € 09.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/806/25 Vodné, stočné a zrážky za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 707,55 € 09.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/807/25 Odber tepla za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 15 252,12 € 09.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/800a/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 102,86 € 06.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/800b/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 36,89 € 06.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/797/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 124,44 € 06.06.2025 10.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/794/25 Faktúra za opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 Iné 37 940,77 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/795/25 Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava v termíne máj 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 Iné 11 975,34 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/796/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 139,77 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/792/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 19,98 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/793/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 681,54 € 05.06.2025 06.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/791/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 04.06.2025 05.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/767/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/768/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/770/25 Denný prenájom kontajnera za mesiac Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 76,26 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/773/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/769/25 Faktúra za vybúranie vstavaného bazéna, vrátane rozvodov, oprava stav. konštrukcií, montáž radiátorov a oprava podláh, v objekte Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 21 983,00 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/779/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 183,15 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/778/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 93,41 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/786/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 86,59 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/788/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 28,22 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/789/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 434,95 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/775/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 496,39 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/776/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 77,12 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/790/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 25,00 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/782/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 253,62 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/783/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 179,98 € 03.06.2025 04.06.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra