Faktúry
Počet záznamov: 9966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/780/2026 | Preprava osôb - DC 1.Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | Iné | 337,81 € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/781/2026 | Nákup tonerov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o. | 36365645 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 346,12 € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/787/2026 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/792/2026 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/793/2026 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 8 368,18 € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/786/2026 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 295,20 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/777/2026 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priesstorov na ulici Hospodárska 35, Trnava za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -1 137,30 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/782/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/783/2026 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 237,53 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/778 | Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KASVOR s.r.o. | 36240923 | 25,00 € | 29.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/761/2026 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priesstorov na ulici Limbová 11, Trnava za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -175,15 € | 28.05.2026 | 28.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/764/2026 | Servisné prácena EZS v Mestskej poliklnike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 96,43 € | 28.05.2026 | 28.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/8760/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 136,67 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/762/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 205,90 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/763/26 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 115,06 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/773/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 5,80 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/772/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 27,02 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/770/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 87,80 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/769/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 298,77 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/768/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 180,55 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/774/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 5,21 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/775/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 70,90 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/767/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 204,03 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/766/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 370,88 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/771/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 324,89 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/776/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 260,48 € | 28.05.2026 | 29.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/765/2026 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 417,00 € | 28.05.2026 | 01.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/759/2026 | prevedenie prehliadok a skúšok TNS v objektoch v správe SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 825,00 € | 27.05.2026 | 28.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/753/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 454,38 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/752/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 564,67 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |