Faktúry
Počet záznamov: 8534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1639/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2024 za 22 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 679,70 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1640/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 97,20 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1643/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1641/24 | Mikulášske balíčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COOP Jednota | 16821 | Iné | 380,76 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1650/24 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 45,60 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1651/24 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biobio s. r. o. | 53493711 | Iné | 114,00 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1649/24 | Servis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 362,11 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1642/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | Iné | 350,00 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1647/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 200,51 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1646/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 27,60 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1645/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 448,68 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1644/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 452,14 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1652/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 141,83 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1653/24 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 174,00 € | 02.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1654/24 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Iné | 121,57 € | 02.12.2024 | 04.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1628/24 | Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s. r. o. | 50867806 | Iné | 151,20 € | 29.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1632/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 940,31 € | 29.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1633/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 29.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/16+31/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 281,12 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1630/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 1 104,05 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1629/24 | Lavičky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NOMILAND s.r.o | 36174319 | Iné | 287,12 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1627/24 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 39,54 € | 29.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1624/24 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | Palivá, energie, voda, telefóny | 188,47 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1623/24 | Odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Iné | 58,80 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1626/24 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotex s.r.o. | 36322229 | Iné | 121,11 € | 28.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1625/24 | Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 58,70 € | 28.11.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1616/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 153,40 € | 27.11.2024 | 28.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1615/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 327,11 € | 27.11.2024 | 28.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1612/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 32,10 € | 27.11.2024 | 28.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1609/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 49,20 € | 27.11.2024 | 28.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |