Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1019/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac júl 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 02.08.2024 | 05.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1020/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Júl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 156,40 € | 02.08.2024 | 05.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1018/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 599,65 € | 02.08.2024 | 05.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1007/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 76,29 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1003/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 21,84 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1001/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 197,96 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1000/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 21,84 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/997/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 26,24 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/996/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 26,24 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/998/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 241,63 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1002/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 338,84 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1004/24 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 699,48 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1011/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 01.08.2024 | 02.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F_1008_24 | Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za mesiac 7/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F_1009_24 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Júl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 798,15 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1005/2024 | Likvidácia osieho hniezda vo vonkajšej fasáde vchodu E v objekte Veterná 18/E, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 120,00 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1006/2024 | Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam vo vchode D, v objekte Veterná 18/D, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 258,05 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/994/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 607,81 € | 30.07.2024 | 30.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/995/24 | Havrjná oprava Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman Milan | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 41 980,00 € | 30.07.2024 | 30.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/991/24 | Regeneracia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mgr.Lenka Majerová | 54967538 | Iné | 80,00 € | 29.07.2024 | 29.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/992/24 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 239,16 € | 29.07.2024 | 29.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/993/24 | príprava a vyhotovenie 7 ks informačných tabúľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BLUELINE | 40344088 | 85,50 € | 29.07.2024 | 29.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/980/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 440,06 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F977/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 645,19 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/975/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 713,20 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/981/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,66 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/976/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 244,37 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/974/24 | Potaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 325,13 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/973/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 288,39 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/979/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 172,04 € | 25.07.2024 | 25.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |