Faktúry
Počet záznamov: 9580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1069/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 403,77 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1070/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 113,50 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1061/25 | Mrazene výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 20,83 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 1064/25 | Mrazene výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 28,84 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1065/25 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 25,21 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1071/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 639,19 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1059/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 98,16 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1066/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 195,31 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1067/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 302,01 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1068/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 173,31 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1051/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F1055/25 | Dvadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo Komedie | 36067164 | 640,00 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1054/25 | žinky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Romsi s.r.o. | 55834884 | 580,56 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1053/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 905,94 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1042/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 7/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 31.07.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1043/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 7/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 883,14 € | 31.07.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1039/2025 | Faktúra za opravu plastového okna v kuchyni v byte č. 50/F, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 70,00 € | 30.07.2025 | 31.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F1038/25 | Cerifikát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Delphia TT s.r.o. | 45873356 | 553,50 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1037/25 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 6 319,91 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1052/2025 | Faktúra za čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vo vchode E, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 196,80 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1036/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 209,00 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1027/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 338,69 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1028/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 470,94 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1033/25 | Oprava plošiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ares s.r.o. | 31363822 | 99,00 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1031/25 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 20 465,69 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1029/25 | Zariadenie kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - Jaz s.r.o | 34153004 | 2 659,15 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1030/25 | Oprava poškodeného vodovodného potrubia v bloku C Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 3 386,00 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1032/25 | Oprava strešnej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 11 604,81 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1031/25 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 20 465,69 € | 25.07.2025 | 31.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1021/2025 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 2 110,00 € | 24.07.2025 | 25.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |