Faktúry
Počet záznamov: 8534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1686/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra | 00164895 | Iné | 1 350,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1688/24 | Traktor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ | 22732721 | Iné | 5 699,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1662/24 | Čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 108,00 € | 04.12.2024 | 04.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1666/24 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 11/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 136,36 € | 04.12.2024 | 04.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1665/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 244,08 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1664/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 225,43 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1667/24 | Stolný PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 538,00 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1663/24 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 234,80 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1671/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 507,02 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1676/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 46,42 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1677/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 2,18 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1678/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 25,44 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1681/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 1,03 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1673/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 159,05 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F1672/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 206,13 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1679/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 33,20 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1670/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 47,40 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1668/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 47,40 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1674/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 176,97 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1675/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 472,73 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1680/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 434,33 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1658/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 226,47 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1655/24 | Kuchynské linky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Iné | 3 392,80 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1659/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 123,26 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1660/24 | Faktúra za telekomunikačné služby V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1661/24 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 11/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 680,94 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1657/24 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1637/24 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 1 361,16 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1636/24 | Servis Berlingo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr | 34134484 | Iné | 33,50 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1638/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 587,13 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |