Faktúry
Počet záznamov: 8533
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1821/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 36,70 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1820/24 | Oprava / servis výťahu OT 320 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 46,10 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1830/24 | Znovupripojenie odberného miesta na ulici Coburgova 29 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 69,19 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1832/24 | Pravda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská Pošta a.s. | 36631124 | Iné | 292,99 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1815/24 | Dooda o preddavkových platbách na rok 2025 za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42 400,00 € | 27.12.2024 | 27.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1816/24 | Rozhodnutie č. OKS/1308-134569/2024/Ršá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 204,23 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1817/24 | Rozhodnutie č. OKS/1308-134570/2024/Ršá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 218,78 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1801/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Iné | 1 673,30 € | 23.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1800/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 30,09 € | 23.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1798/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 92,04 € | 23.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1803/24 | Domacace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | Iné | 833,22 € | 23.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1809/24 | Rozhodnutie č. OKS/1308-133975/2024/Ršá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 247,05 € | 23.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1793/24 | Oprava a údržba kuchynských liniek v 5 nájomných bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Roman Selič - Stolárstvo | 47631139 | Iné | 996,00 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1794/24 | Oprava a údržba obytnej miestnosti (bunky) č. 105 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 18 554,61 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1796/24 | Demontáž 3 ks PIR detektorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 55,00 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1797/24 | Platobný predpis preddavkových platieb 1-12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 26 832,14 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1802/24 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 12/2024 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 575,60 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1803/24 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 12/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 1 027,78 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1804/24 | Dezinsekcia zadymením proti nežiadúcemu lietajúcemu hmyzu v nebytových priestoroch objektu ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | Iné | 702,00 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1790/24 | Vybudovanie podružných meraní v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 3 576,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1786/24 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarima - biowaste s.r.o. | 50336932 | Iné | 114,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1792/24 | Oprava / údržba havarijného stavu kanalizačnej šachty a kanalizácie vo vchode C v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 1 842,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1791/24 | Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu v bunkách č. 5, 105 a v suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 3 499,93 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1774/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 12,96 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1767/24 | Kontrola a čistenie dymovodov v objektoch na ulici V jame 3 a Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1763/24 | dezinsekcia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 228,96 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1766/24 | Supervízia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrea Hudeková | 37849263 | Iné | 450,00 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1764/24 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 635,71 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1765/24 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 749,89 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1781/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 514,56 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |