Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/983/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 079,23 € 14.07.2025 18.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/984/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 034,85 € 14.07.2025 18.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/969/25 Čistenie kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie s.r.o. 51902877 147,60 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/971/25 PHL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 44240104 517,36 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/970/2025 Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 248,46 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/964/25 Vodarenský materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aqastar s.r.o. 50344978 4 044,13 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/965/25 WC kombi Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aquasar s.r.o. 50344978 728,38 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/966/25 výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 165,36 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/967/25 Nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Obi s.r.o 162,94 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/968/25 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 138,90 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/962/25 PHL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft ,a.s. 31322832 65,75 € 08.07.2025 09.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/963/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 570,50 € 08.07.2025 09.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/960/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 07.07.2025 07.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/961/25 Podpora AP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group .s.r.o 35752831 292,78 € 07.07.2025 09.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/943/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 761,96 € 04.07.2025 04.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/944/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 18 803,08 € 04.07.2025 04.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/946/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 2,87 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/958/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 216,65 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/959/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 768,96 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/947/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 55,57 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/949/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 277,38 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/953/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 779,43 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/950/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 146,47 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/952/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 256,76 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/948/25 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 43,56 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/951/25 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 22,07 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/954/25 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 22,07 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/955/25 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 33,92 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/956/25 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 19,96 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/957/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 472,59 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra