Faktúry
Počet záznamov: 9198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/137/26 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | 159,00 € | 05.02.2026 | 06.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/141/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 1/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,55 € | 05.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/140/26 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Január 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 154,89 € | 05.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/139/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 1/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 718,64 € | 05.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/134/25 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kovotyp s.r.o | 35808705 | 212,18 € | 04.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/136/26 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 1/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 04.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/135/26 | Oprava plošiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ares s.r.o. | 31363822 | 129,50 € | 04.02.2026 | 05.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/133/26 | Oprava a výmena poškodených okenných kompletov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol.s.r.o. | 36259888 | 49 392,84 € | 03.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/132/26 | Oprava vnútorných omietok a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | 14 541,88 € | 03.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/130/26 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 318,50 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/129/26 | Opravná faktúra k faktúre 2251106465 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | -1,37 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/131/2026 | Faktúra za opravu a údržbu plastového okna a balkónových dverí v byte č. 16/D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 290,00 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/124/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 139,65 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/123/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 123,92 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/120/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 335,56 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/119/2026 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 437,00 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/127/26 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 191,21 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/128/26 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 02.02.2026 | 04.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/126/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/122/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 24 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 801,17 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/121/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 446,81 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/116/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 350,90 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/113/26 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleektro Max | 597,00 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/114/26 | Umývadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 434,89 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/112/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 156,85 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/125/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 468,76 € | 02.02.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/118/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 1/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 294,43 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/117/26 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 1/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/111/26 | Systémová údržba HUMAN | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 2 880,88 € | 29.01.2026 | 29.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/115/26 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 29.01.2026 | 29.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |