Faktúry
Počet záznamov: 9583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1195/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 42,40 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1198/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1200/25 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 173,90 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1201/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 318,50 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1202/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 803,08 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1197/25 | Čistenie komínov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 51,00 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1203/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 761,96 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1196/25 | čstenie komina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1185/25 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 36,17 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1184/25 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 36,17 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1188/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 6,41 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1190/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 36,44 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1187/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 382,92 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1186/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 142,37 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1191/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 392,70 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1183/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 152,42 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1189/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 63,25 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1182/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 238,59 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1192/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 202,05 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1199/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 142,68 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1174/2025 | preprava osôb - DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 272,10 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1175/2025 | Hovory Orange 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,17 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1180/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 8/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1181/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 786,34 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1179/25 | Telefon oprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 30,75 € | 28.08.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1177/2025 | Vstupenky na Adventný koncert - DC1 Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Národní divadlo Praha | 00023337 | Kultúra, média, tlač | 1 853,50 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1178/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 39,80 € | 27.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1176/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 151,38 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1173a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 25.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1173b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 25.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |