Faktúry
Počet záznamov: 8902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1289/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 120,77 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1271/25 | Likvidácia osieho hniezda a deratizácie vonkajších priestoroch areálu objektu na ulici Okružná 20 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD, s. r. o. | 45942986 | 295,20 € | 12.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1255/25 | Faktúra na základe Zmluvy o výpožičke v objekte KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/25 - refundácia - elektrická energia, vodné, stočné, plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 39,74 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1247/25 | kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 160,00 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1248/25 | Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac August 2025 pre 15 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -6 056,80 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1249/25 | Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 824,45 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1250/25 | Oprava 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 207,80 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1251/25 | Faktúra za opravu strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne august-september 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 765,91 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1243/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 507,45 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1235/25 | Výmena pôvodného oceľového potrubia TÚV, SV, cirkulačky a ústredného kúrenia v tech. konále medzi blokmi A-D v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 132 762,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1242/25 | Odber tepla za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 284,96 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1241/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 684,85 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1214/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac August 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9,29 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1215/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1216/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 139,77 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1217/25 | Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 658,83 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1292/2025 | Faktúra na murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 044,04 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1233/25 | Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a výškové práce na vonkajších stenách MP, Starohájska 2, Trnava v JV bloku A, B a spojovacej chodby vrátane inštalácie oceľových sietí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | Iné | 25 296,81 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1210/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 03.09.2025 | 03.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1205/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci September 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1208/2025 | Faktúra za opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode E, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 3 540,00 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1198/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1200/25 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 173,90 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1201/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 318,50 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1202/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 803,08 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1203/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 761,96 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1199/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 142,68 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1195/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 42,40 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1180/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 8/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1181/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 786,34 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |