Faktúry
Počet záznamov: 7932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1161/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac August 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1141/24 | Poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 210,72 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1134/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,87 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1135/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 101,93 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1127/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 362,40 € | 03.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1129/24 | Telekomunikačné služby za September 2024 v objekte V Jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1030/24 | Telekomunikačné služby za August 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 625,75 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1123/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 587,13 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1124/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 20 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 582,35 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1126/24 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 564,60 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1115/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 235,35 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1118/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 57,78 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1117/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 43,19 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1116/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 52,81 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1114/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 256,07 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1113/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 217,11 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1112/4 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,12 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1111/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,12 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1109/24 | Prestieradlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | Iné | 1 225,50 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1086/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 610,63 € | 28.08.2024 | 26.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1120/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1121/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 710,69 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1122/24 | Opravy sociálnych zariadení v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 48 933,15 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1119/2024 | Likvidácia osieho hniezda vo vonkajšej fasáde vchodu D v objekte Veterná 18/D, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 120,00 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1105/24 | Finančný spravodajca-ročník 2025-1.polrok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | 31592503 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 27.08.2024 | 27.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1108/24 | detské potreby-nákup | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marek Babiš-mama baby | 37273647 | Iné | 339,00 € | 27.08.2024 | 27.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1106/24 | preprava osôb -DC Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 301,64 € | 27.08.2024 | 28.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1107/24 | preprava osôb - DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 199,39 € | 27.08.2024 | 28.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1110/24 | Stavebné práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | 119 066,12 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1103/24 | fakturačné údaje 7-8/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 183,49 € | 26.08.2024 | 27.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |