Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8902

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1598/25 Faktúra za opravu SV,TÚV a ÚK v trojizbovom služobnom byte vrátane opráv tech. miestnosti, soc. zariadení, kúpeľne a vrátane stavebných a dokončovacíh prác v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 18 926,00 € 12.11.2025 13.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1593/25 Aktualizačný poplatok za rok 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMUS IT a.s. 57150184 943,47 € 11.11.2025 12.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1594/25 Odborná prehliadka výťahu za 4. kvartál v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 153,25 € 11.11.2025 12.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1595/25 Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 641,82 € 11.11.2025 12.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1591/25 Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 66,80 € 10.11.2025 10.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1586/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 571,25 € 10.11.2025 11.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1585/25 Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Október 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 988,46 € 07.11.2025 10.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1567/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 10/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 151,55 € 06.11.2025 06.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1569/25 Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 4 846,56 € 06.11.2025 06.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1570/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Október 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 204,45 € 06.11.2025 06.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1552/25 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 752,21 € 05.11.2025 06.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1553/25 Faktúra za opravu strechy a strešnej krytiny v objekte Čajkovského, Trnava, v termíne október-november 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 Iné 19 804,79 € 05.11.2025 06.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1554/25 Oprava sociálnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 362660207 15 744,11 € 05.11.2025 06.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1541/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 11/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1544/25 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Október 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1545/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1546/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 19 377,13 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1547/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 767,07 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1548/25 Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava zamesiac Október. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 310,97 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1549/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac November 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,33 € 04.11.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1550/25 Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači ESZ systému v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Iné 94,46 € 04.11.2025 05.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1538/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 10/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 581,48 € 03.11.2025 03.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1539/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 10/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 040,42 € 03.11.2025 03.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1528/25 Čistenie kanalizácie a šácht v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 585,48 € 30.10.2025 03.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1529/25 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 94,30 € 30.10.2025 03.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1525/2025 Faktúra za Jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 440,34 € 30.10.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1526/2025 Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty a následnú opravu šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 270,60 € 30.10.2025 04.11.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1522/25 Oprava rozvodov TÚV a SV v uvolnených priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 12 959,00 € 29.10.2025 29.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1518/25 Realizácia záhradníckych prác v átriu Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Záhradníctvo BEGA s.r.o. 47864893 9 229,31 € 28.10.2025 29.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1519a/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 36,89 € 28.10.2025 30.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra