Faktúry
Počet záznamov: 9966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1230/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 113,10 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1233/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 169,85 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1234/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 270,31 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1235/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 97,61 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1231/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 293,35 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1232/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 142,78 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1239/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 173,58 € | 10.09.2026 | 14.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1241/2026 | Faktúra za demontáž, opravu, presunutie a montáž 4 ks vodomerov v 2 náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 880,00 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1226/2026 | Konzultácie 8/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 993,84 € | 09.09.2026 | 09.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1228/2026 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 8/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 401,87 € | 09.09.2026 | 09.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1227/26 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 317,60 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1225/26 | Faktúra za výmenu svietidiel, úpravu elektroinštalácie, murárske práce a opravy povrchov, v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | Iné | 17 993,32 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1223/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 95,40 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1224/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 382,38 € | 08.09.2026 | 22.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1219/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 08/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Iné | 154,55 € | 07.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1220/26 | Faktúra za služby pevnej siete, v objekte V jame 3, Trnava za obdobie august 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 18,33 € | 07.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1221/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie august 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 646,49 € | 07.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1222/26 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | TS | 858,15 € | 07.09.2026 | 08.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1217/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 208,43 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1216/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 296,08 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1197/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 185,28 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1200/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 526,98 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1201/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 61,29 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1202/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 320,19 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1203/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 49,62 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1215/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 233,09 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1192/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 34,89 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1193/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 2,97 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1204/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 1 131,98 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1207/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 51,69 € | 04.09.2026 | 07.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |