Faktúry
Počet záznamov: 8884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/841/25 | rekonštrukcia priestorov Coburgova 28 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | 93 818,01 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/842/25 | Oprava balkona | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | 1 996,50 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/820/256 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 261,31 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/821/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 594,55 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/823/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | -321,40 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/822/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | -731,30 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/824/25 | Preloženie 2 ks detektorov EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 100,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/815/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 255,69 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/814/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 715,39 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/813/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 444,72 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/818/25 | Faktúra podľa zmluvy za zber papiera a plastu za obdobie 1-12/2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | Iné | 3 335,76 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/809/25 | Faktúra za opravu a výmenu vodovodného potrubia SV, vrátane armatúr a ventilov, v objekte Vančúrova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 4 950,00 € | 10.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/810/25 | Dodávka elektriny a služby s tým spojené za mesiac Máj 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 653,90 € | 10.06.2025 | 11.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/79825 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 83,95 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/802/25 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | 7 379,83 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/803/25 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 2 313,79 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/801/25 | Magnety okrúhle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 80,20 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/804/25 | Vykonanie vonkajších prehliadok tlakových nádob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 770,00 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/805/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 62,60 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/806/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 707,55 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/807/25 | Odber tepla za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 15 252,12 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/800a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/800b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/797/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 124,44 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/794/25 | Faktúra za opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 37 940,77 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/795/25 | Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava v termíne máj 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 975,34 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/796/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 139,77 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/792/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19,98 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/793/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 681,54 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/791/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |