Faktúry
Počet záznamov: 9734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1106/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 5,21 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1107/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 30,84 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1118/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 818,09 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1109/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 231,54 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1121/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 300,74 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1099/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 746,29 € | 14.08.2026 | 17.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1100/6 | Extender | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax-Euronics | 51,98 € | 14.08.2026 | 17.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1103/2026 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 7/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 22,19 € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1102/2026 | Opravná faktúra za dodávku el. energie za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -46,36 € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1101/2026 | Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | 731,85 € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1098/2026 | Kominárske služby v objekte na ulci Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1097/2026 | Kominárske služby v objekte na ulci Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 40,00 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1096/2026 | Kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 84,00 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1095/2026 | Odstránenie porevíznych závad na plynových zariadeniach a výmenníkovej stanici. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 8 860,00 € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1094/2026 | Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1093/2026 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 786,06 € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1076/2026 | Odber tepla za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 420,32 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1070/2026 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 266,92 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1069/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 404,54 € | 07.08.2026 | 11.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1068/2026 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21,07 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1067/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 07/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 154,55 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1063/2026 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 8/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1066/26 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | TS | 1 297,47 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1065/2026 | Denný prenájom kontajnera Júl 2026 v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 76,26 € | 05.08.2026 | 06.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1064/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 07/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 665,54 € | 05.08.2026 | 06.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1062/2026 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM za mesiac August 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 05.08.2026 | 06.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1061/26 | TV Business | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 54,40 € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1026/26 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 11,22 € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1056/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1059/26 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiaj júl 2026 v MP, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 9 139,37 € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |