Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9198

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/524/2026 Potraviny - SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 3632124 Iné 357,87 € 09.04.2026 09.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/521/2026 Zelenina - DJ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 22,50 € 09.04.2026 09.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/525/26 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 154,55 € 09.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/499/2026 Internet 4/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT, s. r. o. 44102771 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,74 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/512/26 kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 51,00 € 08.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/511/26 Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 1 193,10 € 08.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/509/26 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 03/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 775,20 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/508/26 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 4/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/507/26 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Marec 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 72,90 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/506/26 Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a teplej vody do objektu na ulici V jame 3,Trnava za rok 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -199,30 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/505/2026 Zneškodnenie a odvoz odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 Iné 38,13 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/494/2026 TV Gogen TVH32A330 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Robert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 Iné 159,00 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/497/2026 Zelenina-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 126,67 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F498/2026 Zelenina - ZOS, COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 592,31 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/496/2026 Mäsové výrobky - SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 Iné 53,84 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/500/2026 Paušálny poplatok 4/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group .s.r.o 35752831 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 292,78 € 08.04.2026 08.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/504/26 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 7 757,61 € 02.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/503/26 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 387,83 € 02.04.2026 08.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/501/2026 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 398,75 € 02.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/486/26 Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 3/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 280,20 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/482/2026 OOPP, Hospodárska 62 pre ošetrovateľku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 3727197 Iné 50,50 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/483/26 Prenájom a zhodnotenie odpadu z areálu na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 152,21 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/489/2026 Platba za balík Plustelka Profesionál Štandard Hotel - 4/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Towercom,a.s. 36364568 Kultúra, média, tlač 118,08 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/484/26 Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava, 1. kvartál 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 332,10 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/485/26 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 704,64 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/487/26 Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 480,41 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/490/26 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 739,01 € 01.04.2026 01.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/495/26 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 01.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/493/26 Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 1 130,65 € 01.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/492/26 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 01.04.2026 09.04.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra