Faktúry
Počet záznamov: 9579
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1624/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 43,35 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1633/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 448,02 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1614/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 559,32 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1613/25 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 454,36 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1615/2025 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí na 3. poschodí a demontáž rozbitého skla na dverách na 1. poschodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 130,00 € | 18.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1604/25 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 8 064,99 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1605/25 | Hračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dráčik DIVI s.r.o. | 394,32 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1606/25 | Drogeria -ZOS,sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 483,21 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1603/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,03 € | 14.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1600/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 243,10 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1602/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 10/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 135,74 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1592/2025 | nákup sanity-vaňa,sifón,pásky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | Iné | 466,45 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1596/25 | Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KASVOR s.r.o. | 36240923 | 397,91 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1597/25 | Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquael M.S Servis s.r.o. | 52007138 | 658,05 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1598/25 | Faktúra za opravu SV,TÚV a ÚK v trojizbovom služobnom byte vrátane opráv tech. miestnosti, soc. zariadení, kúpeľne a vrátane stavebných a dokončovacíh prác v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 18 926,00 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1599/25 | Vodárenský mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 1 112,71 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1573/2025 | Pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 543,76 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1574/2025 | Kuchynský nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Iné | 1 010,67 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1572/2025 | nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 087,43 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1584/2025 | Pekárenské výrobky ZOS,COB DJ SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 387,40 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1581/2025 | Zelenina - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 319,98 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1579/2025 | Zelenina-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 31,19 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1583/2025 | Mäsové výrobky - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 352,96 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1577/2025 | mäsové výrobky-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 58,22 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F1580/2025 | Mrazená zelenina-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 31,00 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1582/2025 | Potraviny - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMI FOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 331,51 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1575/2025 | Potraviny -ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMI FOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 982,80 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1576/2025 | Potraviny - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 400,53 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1588/2025 | Vstupenky - opera DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SND | 00164763 | Kultúra, média, tlač | 1 521,00 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1590/2025 | preprava osôb - DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 252,03 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |