Faktúry
Počet záznamov: 9966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1360/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 09/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,55 € | 07.10.2026 | 13.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1355/2026 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM za mesiac Október 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 06.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1356/2026 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac September 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 38,07 € | 06.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1351/26 | Mesačnik Poradca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 92,00 € | 06.10.2026 | 08.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1359/2026 | Faktúra za opravu balkónových plastových dverí v nájomnom byte č. 28/D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 207,00 € | 06.10.2026 | 08.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1357/2026 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie september 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 687,82 € | 06.10.2026 | 13.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1358/2026 | Faktúra za služby pevnej siete, v objekte V jame 3, Trnava za obdobie september 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.10.2026 | 13.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1348/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 99,45 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1350/26 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 257,30 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1345/26 | Kontajner spolu s zhodnotením odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 30,75 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1346/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 126,37 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1349/26 | Faktúra za účasť jedného zamestanca na oline školení - inventarizácia majetku a rozdielu majetku a záväzkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO, región JE Jaslovské Bohunice | 31826385 | Iné | 42,00 € | 05.10.2026 | 07.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1343/2026 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 748,77 € | 02.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1344/2026 | čistenie kanalizácie - blok C, 1. poschodie, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | 147,60 € | 02.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1347/2026 | Stály dohľad kotlov za mesiac September 2026 prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1341/26 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 47,74 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1340/26 | Podpora AP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | 292,73 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1332/26 | Plus Telka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Towercom,a.s. | 36364568 | 118,08 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1331/2026 | čistenie kanalizácie - blok C, 3. poschodie, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | 147,60 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1333/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 26 271,60 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1334/2026 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 972,19 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1335/2026 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiaj September 2026 v MP, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 8 794,80 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1338/2026 | Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci September 2026 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 171,66 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1336/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 9/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 728,04 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1337/2026 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 9/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 190,44 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1342/2026 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technik PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac Október 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1339/2026 | Faktúra za na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 128,08 € | 01.10.2026 | 08.10.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1310/2026 | Faktúra za opravu / servis dvoch výťahov v II. časti a v V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 625,80 € | 30.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1312/26 | Hračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dráčik DIVI s.r.o. | 46118985 | 261,02 € | 30.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1311/26 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 124,67 € | 30.09.2026 | 30.09.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |