Faktúry
Počet záznamov: 7930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1554/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Iné | 1 542,90 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1545/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na Coburgovej 29, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 119,76 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1543/24 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o | 36365645 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 355,68 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1544/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 622,03 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1541/24 | Faktúra za opravu potrubia ústredného kúrenia, vrátane kontroly plyn. zariadenia, výmenu uzatváracích regulačných armatúr a spracovanie revíznej správy, v objekte Okružná 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 2 497,00 € | 14.11.2024 | 15.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1539/24 | Obrusovina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | Iné | 120,00 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1540/24 | Ohratka pre batolata | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | mama.baby | 37273647 | Iné | 115,00 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1521/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 51,60 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1538/24 | Účtovná závierka-školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO,región Jaslovské Bohunice | 31826385 | Právne a konzultačné služby | 80,00 € | 13.11.2024 | 15.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1517/24 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 146,34 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1519/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 56,88 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1515/24 | Káva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | Iné | 260,00 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1518/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 990,77 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1516/24 | Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s. r. o. | 50867806 | Iné | 79,20 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1511/24 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 726,56 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1512/24 | Zálohová platba za dodávku el. energie pre OM na ulici Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 32,38 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1513/24 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Október 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 36 919,76 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/10510/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPa Aqapark | 36436798 | Iné | 540,00 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1514/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 178,15 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1501/24 | Faktúra za opravu vnútorných a vonkajších fasádnych povrchov a stavebné práce v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 947,27 € | 07.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1504/2024 | Dezinsekcia postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 335,89 € | 07.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1503/2024 | Oprava poškodenej omietky stropu a následné maliarske práce v byte č. 58 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Iné | 1 242,37 € | 07.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1505/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 225,69 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1506/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 159,54 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1507/24 | Pekárnské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 203,66 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1509/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 22,51 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1508/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 45,63 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1500/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cigannski diabli | Iné | 300,00 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1502/24 | Oprava havarijného stavu prístavby a bočnej fasády po požiari v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 28 998,85 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1492/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 124,99 € | 06.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |