Faktúry
Počet záznamov: 8517
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/403/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 194,64 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/410/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 58,68 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/419/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 75,00 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/425/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 152,58 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/418/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 259,23 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/412/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 35,41 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/414/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 4,99 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/415/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 54,41 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/402/25 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Iné | 152,50 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/428/25 | cp 40 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | Iné | 218,94 € | 28.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/430/28 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | Iné | 5 867,50 € | 28.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/431/25 | Prezuvanie pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 493,95 € | 28.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/429/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | Iné | 2 548,55 € | 28.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/252/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 10 639,20 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/253/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 34 645,60 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/398/25 | Vymena radiatrov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 363,00 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/399/25 | Postele | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovcare .s.r.o | 46520261 | Iné | 5 400,00 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/401/25 | Obnova keramickej polahy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 519,43 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/400/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | Palivá, energie, voda, telefóny | 252,60 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/392/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 623,54 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/390/25 | Faktúra za výmenu okenných kompletov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | Iné | 49 676,35 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/391/25 | Faktúra za orpavy podláh a podlahových krytín v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 18 551,53 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/394a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 68,88 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/394b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 36,89 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/393/25 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 17639760 | Iné | 193,17 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/396/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 39,40 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/397/25 | 3 ročná odborná skúška výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 295,20 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/395/2025 | Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 49,50 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/387/2025 | Faktúra za dodanie kovovej interiérovej skrinky AED ARKY na defibrilátor AED, pre objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Iné | 113,00 € | 25.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F386/25 | Servis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Iné | 110,70 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |