Faktúry
Počet záznamov: 9797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1813/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu v nájomnom byte č. 26 / D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 694,66 € | 17.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1814/2025 | Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 2 uvoľnených nájomných bytoch, v objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 933,68 € | 17.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1844/2025 | Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 22,99 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1843/2025 | Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 344,92 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1845/2025 | Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | -137,97 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1810/25 | Oprava feálovýcgstropov, oprau špaliet a maliarske práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Profi OKNO, spol. s r.o. | 36259888 | 8 972,69 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1819/25 | Oprava vnútorných stien, náterov vonkajších schodov a rampy a opravy poškodených okien a dverí v objekte Mestskej poliklniky, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | 11 836,22 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1809/2025 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42 310,00 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/194/25 | Chartativa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava | 17639760 | 446,50 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1802/25 | Inšalatérsky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 188,73 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1805/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 249,32 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1804/2025 | Faktúra za obhliadku, čistenie viacerých kanalizácií a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 393,60 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1807/2025 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 702,58 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1806/25 | Supervízia zamestnancov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mentavia s.r.o. | 57148970 | 450,00 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1803/25 | Oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 735,00 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1779/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 288,67 € | 15.12.2025 | 16.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1800/25 | Infocar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 108,24 € | 15.12.2025 | 16.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1793/25 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eektro Max | 387,89 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1794/25 | Obrusovina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 173,66 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1791/25 | Poistenie osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Union poisťovna a.s. | 31322051 | 1 134,72 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1790/25 | Havarijné poistenie MV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Union poisťovna a.s. | 31322051 | 1 231,47 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1786/25 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 5 081,77 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1796/25 | Fakturujeme vám na základe zmluvy o výpožičke v objekte Kopánka, Trnava refundáciu nákladov spojených s predmetom výpožičky za mesiac 11/2025, el. energia, plyn, vodné, stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 192,64 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1797/25 | Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 332,10 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1798/2025 | Vodné, stočné, zrážky za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 5 702,61 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1795/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 363,00 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1779/2025 | Faktúra za opravu / výmenu 6 ks vodovodných guľových ventilov a potrubí SV a TÚV v stúpačkových potrubiach v 3 voľných bytoch, v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 996,30 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1780/2025 | Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (ženská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 196,80 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1787/2025 | Faktúra za maliarske a natieračské práce, opravu vonkajších omietok a stavebné opravy na vonkajšej fasáde objektu MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | Stavebné práce, opravárenské práce | 38 340,95 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1781/25 | Školenie, dopravné náklady za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 575,03 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |