Faktúry
Počet záznamov: 9379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1352/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 140,40 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1354/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 450,23 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1355/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 994,80 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1356/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1357/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 01.10.2025 | 01.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1341/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 456,75 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1342/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 258,36 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1143/25 | Oprava Škoda Fabia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 403,85 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1340/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 396,57 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1344/2025 | Faktúra za opravu a servis plastových okien v 5 bunkách a všetkých balkónových dverí v spol. priestoroch v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 630,00 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1345/2025 | Faktúra za opravu / servis vchodových dverí vo vchodoch C,D,E,F a vyhotovenie 30 čipových kľúčov do vchodu F, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s. r. o. | 36259888 | Iné | 986,00 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1347/25 | Obrusovina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 150,80 € | 30.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1348/25 | Mobilna stolička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cimed s,r,o | 567,00 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F/1339/25 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 19 782,37 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1336/25 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 396,50 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1337/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 95,28 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1338/25 | oprava havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 11 689,00 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1346/25 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 670,93 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/135/25 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 845,62 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1334/25 | Vaňa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 845,67 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1333/235 | Sprcha | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 811,89 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1332/25 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 17639760 | 146,30 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1331/25 | Faktúra za maliarske práce, opravu vnútorných omietok a stavebné opravy lávky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | Iné | 29 971,02 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1329/2025 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 298,89 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1330/2025 | Faktúra za opravu omietok a PVC podlahových krytín v troch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12 290,04 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1323/25 | Servis | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 30,20 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1320/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 338,69 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1324/25 | Faktúra za výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 71,83 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1322/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 49,80 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1325/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 266,20 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |