Faktúry
Počet záznamov: 9734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1023/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 85,20 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1016/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 914,56 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1017/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 430,96 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1024/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 273,11 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1022/26 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 35,01 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1021/26 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 23,34 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1020/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 178,39 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1018/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 160,74 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1018/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 296,76 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1024/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 318,56 € | 23.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1010/26 | Televizor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleektro Max | 373,98 € | 22.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1014/2026 | Oprava havárie zvislého potrubia vody a dažďového zvodu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 17 575,00 € | 22.07.2026 | 23.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1015/2026 | Faktúra za opravu / výmenu rozbitého izolačného dvojskla na plastovom okne na 2. medziposchodí - na schodisku v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 190,00 € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1009/2026 | Oprava havárie roztrhnutého vodovod. potrubia za vodomernou šachtou pri objekte denného centra požiarnej zbrojnice, Dedinská 9, Modranka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 4 351,00 € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1007/2026 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 86,70 € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1006/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 468,69 € | 20.07.2026 | 22.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1005/2026 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 6/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 43,74 € | 16.07.2026 | 16.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1002/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 489,52 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/992/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 217,44 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/901/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 109,60 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/998/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 135,49 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/997/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 229,86 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/990/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 17,52 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1004/2026 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Jún 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 610,06 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/999/26 | Zriadenie internetového pripojenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 55,00 € | 14.07.2026 | 14.07.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1000/2026 | Faktúra za opravu a údržbu 4 plastových okien a 1 plastových dverí v 2 nájomných bytoch, v objekte Veterná 18 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Stavebné práce, opravárenské práce | 280,00 € | 14.07.2026 | 14.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1001/2026 | Vodné a stočné, zrážky za 2/4 roka 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 12 328,25 € | 14.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/984/2026 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie WC, kanalizácie a stúpačkovej šachty vysokotlakovým zariadením v byte č. 2, v objekte Veterná 18/C, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 196,80 € | 13.07.2026 | 14.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/985/2026 | Vodné a stočné za 2. kvartál pre OM na ulici Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 85,15 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/986/2026 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za tretí štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 159,15 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |