Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8902

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/153/26 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 195,49 € 05.02.2026 06.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/154/26 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 322,99 € 05.02.2026 06.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/142/26 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 123,61 € 05.02.2026 06.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/144/26 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 396,40 € 05.02.2026 06.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/137/26 Pracovné oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 3727197 159,00 € 05.02.2026 06.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/141/26 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 1/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 154,55 € 05.02.2026 05.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/140/26 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Január 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 154,89 € 05.02.2026 05.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/139/26 Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 1/2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 718,64 € 05.02.2026 05.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/134/25 Skrina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kovotyp s.r.o 35808705 212,18 € 04.02.2026 05.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/136/26 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 1/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,33 € 04.02.2026 05.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/135/26 Oprava plošiny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ares s.r.o. 31363822 129,50 € 04.02.2026 05.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/131/2026 Faktúra za opravu a údržbu plastového okna a balkónových dverí v byte č. 16/D, v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. 36251372 Iné 290,00 € 03.02.2026 10.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/133/26 Oprava a výmena poškodených okenných kompletov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol.s.r.o. 36259888 49 392,84 € 03.02.2026 04.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/132/26 Oprava vnútorných omietok a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o 36266027 14 541,88 € 03.02.2026 04.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/130/26 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 7 318,50 € 03.02.2026 03.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/129/26 Opravná faktúra k faktúre 2251106465 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 -1,37 € 03.02.2026 03.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/124/2026 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 139,65 € 02.02.2026 10.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/123/2026 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 123,92 € 02.02.2026 10.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/120/2026 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 335,56 € 02.02.2026 10.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/119/2026 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Iné 437,00 € 02.02.2026 10.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/127/26 Výtlačky tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 191,21 € 02.02.2026 04.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/128/26 Pripojenie do siete Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 46,74 € 02.02.2026 04.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/126/26 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 02.02.2026 03.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/122/26 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 24 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 801,17 € 02.02.2026 03.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/121/26 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20 446,81 € 02.02.2026 03.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/116/26 Domáce portreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 350,90 € 02.02.2026 03.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/113/26 Tlačiarne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Eleektro Max 597,00 € 02.02.2026 03.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/114/26 Umývadlo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aqastar s.r.o. 50344978 434,89 € 02.02.2026 03.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/112/26 PHL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 44240104 156,85 € 02.02.2026 03.02.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/125/26 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 468,76 € 02.02.2026 03.02.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra