Faktúry
Počet záznamov: 9579
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1541/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1544/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Október 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1542/25 | Aplikačná podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft group s.r.o | 35752831 | 282,78 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1545/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1546/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1547/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1548/25 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava zamesiac Október. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 310,97 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1549/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1550/25 | Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači ESZ systému v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Iné | 94,46 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1543/25 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1538/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 10/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 03.11.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1539/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 040,42 € | 03.11.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1531/25 | Webhosting | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 396,60 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1533/25 | Sietky proti holubom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProBirdSolution s.r.o. | 57034702 | 247,60 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1536/25 | dezinsekcia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 295,20 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1537/25 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŠK Modramka KO | 37841521 | 500,00 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1540/252 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 95,00 € | 03.11.2025 | 05.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1532/25 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 2 277,81 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1535/25 | Servis vozidiel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 411,57 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1527/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 1 631,57 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1530/25 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | 5 083,83 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1528/25 | Čistenie kanalizácie a šácht v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 585,48 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1529/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 94,30 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1525/2025 | Faktúra za Jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 440,34 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1526/2025 | Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty a následnú opravu šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 270,60 € | 30.10.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1522/25 | Oprava rozvodov TÚV a SV v uvolnených priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 12 959,00 € | 29.10.2025 | 29.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1521/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 153,11 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1523/25 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 146,84 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1524/25 | Rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Romisi s.r.o. | 55834884 | 1 518,80 € | 29.10.2025 | 30.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1518/25 | Realizácia záhradníckych prác v átriu Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. | 47864893 | 9 229,31 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |