<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<export><item><datum>2026-04-15</datum><cislo>F/545/26</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné a zrážky - Dedinská, Modranka za prvý kvartál 2026.</predmet><suma>6.08</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-15</datum><cislo>F/544/26</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 3/2026.</predmet><suma>175.79</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-15</datum><cislo>F/546/26</cislo><predmet>Vodné a stočné, zrážky za 1/4 roka 2026.  </predmet><suma>11675.48</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-14</datum><cislo>F/538/2026</cislo><predmet>Biologický odpad 3/2026</predmet><suma>116.6</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o. ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-14</datum><cislo>F/540/2026</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>79.95</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-14</datum><cislo>F/541/2026</cislo><predmet>Servisné práce na telefóne</predmet><suma>30.75</suma><dodavatel>TT-IT, s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/531/2026</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>65.35</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/532/2026</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov ,ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>202.21</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/535/2026</cislo><predmet>Oprava , premeranie a spustenie výťahu - SSS</predmet><suma>37.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/536/26</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za druhý štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>159.15</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/539/26</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>2420.22</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>F/537/26</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2026.</predmet><suma>-2940.97</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/526/2026</cislo><predmet>Mikrovlnka Sencor SMW</predmet><suma>59.9</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/527/2026</cislo><predmet>Hovorné 1-3/2026</predmet><suma>127.03</suma><dodavatel>TT-IT, s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/528/2026</cislo><predmet>Hovory Orange</predmet><suma>19</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/529/2026</cislo><predmet>Hovory Orange</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/530/2026</cislo><predmet>Tonery na sklad</predmet><suma>115.37</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/533/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky elektriny pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiace Január - Marec 2026.</predmet><suma>-58.01</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>F/534/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiace Január - Marec 2026.</predmet><suma>119.9</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/515/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, murárske, sekacie, vodoinštalačné, montážne / demontážne a opravárenské práce v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>450</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/513/2026</cislo><predmet>Užívanie IS Cygnus SK na  ZOS Coburgova, Hospodárska </predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>55806538</ico><adresa>Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/510/2026</cislo><predmet>káva zrnková-nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/517/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky - ZOS</predmet><suma>137.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/519/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - COB</predmet><suma>100.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/522/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  DJ</predmet><suma>72.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/523/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - SSS</predmet><suma>116.9</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/516/2026</cislo><predmet>Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ,SSS</predmet><suma>542.81</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/518/2026</cislo><predmet>Potraviny - ZOS</predmet><suma>525.61</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>3632124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/520/2026</cislo><predmet>Potraviny - COB</predmet><suma>295.86</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>3632124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/524/2026</cislo><predmet>Potraviny - SSS</predmet><suma>357.87</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>3632124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/521/2026</cislo><predmet>Zelenina - DJ</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/514/26</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Marec 2026.</predmet><suma>13683.57</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>F/525/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2026</predmet><suma>154.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/500/2026</cislo><predmet>Paušálny poplatok 4/2026</predmet><suma>292.78</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/496/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - SSS</predmet><suma>53.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/497/2026</cislo><predmet>Zelenina-kuchyňa SSS</predmet><suma>126.67</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F498/2026</cislo><predmet>Zelenina - ZOS, COB</predmet><suma>592.31</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/494/2026</cislo><predmet>TV Gogen TVH32A330</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/499/2026</cislo><predmet>Internet 4/2026</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>TT-IT, s. r. o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/505/2026</cislo><predmet>Zneškodnenie a odvoz odpadu</predmet><suma>38.13</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/506/26</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a teplej vody do objektu na ulici V jame 3,Trnava za rok 2025.</predmet><suma>-199.3</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/507/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Marec 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>72.9</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/508/26</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 4/2026.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/509/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 03/2026.</predmet><suma>775.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/511/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>1193.1</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>F/512/26</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava</predmet><suma>51</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-04-02</datum><cislo>F/503/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2026.</predmet><suma>3387.83</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-02</datum><cislo>F/504/26</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2026.</predmet><suma>7757.61</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-02</datum><cislo>F/501/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>398.75</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/482/2026</cislo><predmet>OOPP, Hospodárska 62 pre ošetrovateľku</predmet><suma>50.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/483/26</cislo><predmet>Prenájom a zhodnotenie odpadu z areálu na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>152.21</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/489/2026</cislo><predmet>Platba za balík Plustelka Profesionál Štandard Hotel - 4/2026</predmet><suma>118.08</suma><dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel><ico>36364568</ico><adresa>Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/484/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava, 1. kvartál 2026.</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/485/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>704.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/486/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 3/2026</predmet><suma>1280.2</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/487/26</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2025.</predmet><suma>1480.41</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/488/26</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie dodávky SV na prípravu TV za rok 2025.</predmet><suma>1103.06</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/490/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>739.01</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/491/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>20976.41</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/407/2026</cislo><predmet>Nákup hračiek</predmet><suma>240.86</suma><dodavatel>Dráčik DIVI s.r.o.</dodavatel><ico>46118985</ico><adresa>Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/492/26</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2026.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/493/26</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>1130.65</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>F/495/26</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2026.</predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>Pokladničné bloky 3/2026</cislo><predmet>Nákup,rôzne </predmet><suma>413.55</suma><dodavatel>Obchodný dom Jednota</dodavatel><ico>168921</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/464/2026</cislo><predmet>Prezutie motorových vozidiel 12ks, údržba motora </predmet><suma>500.24</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/457/2026</cislo><predmet>Doprava osôb DC Hlavná 8</predmet><suma>338.69</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/479/2026</cislo><predmet>Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ</predmet><suma>454.04</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/476/2026</cislo><predmet>Potraviny- DJ</predmet><suma>42.51</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/473/2026</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>250.55</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/470/2026</cislo><predmet>Potraviny - COB</predmet><suma>298.46</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/467/2026</cislo><predmet>Potraviny - ZOS</predmet><suma>606.12</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/480/2026</cislo><predmet>Elektromateriál - na sklad</predmet><suma>1505.14</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/474/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  DJ</predmet><suma>53.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/472/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>71.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/471/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>108.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/468/2026</cislo><predmet>Mäsová výrobky - ZOS</predmet><suma>302.4</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/465/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - COB</predmet><suma>209.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/475/2026</cislo><predmet>Mrazená zelenina -DJ</predmet><suma>19.2</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/469/2026</cislo><predmet>Mrazená zelenina - ZOS</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/466/2026</cislo><predmet>Mrazená zelenina - COB</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/477/2026</cislo><predmet>Zelenina - DJ</predmet><suma>4.34</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/478/2026</cislo><predmet>Zelenina - DJ</predmet><suma>44.66</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/481/2026</cislo><predmet>Nákup - dvere,prahy, pena,tesnenie</predmet><suma>1145.49</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>F/458/2026</cislo><predmet>Nákup chladničky a mikrovlnky</predmet><suma>216.9</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/454/2026</cislo><predmet>Oprava kanalizačných rozvodov a podláh v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>18958.61</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/448/2026</cislo><predmet>Servisné práce Oracie a IS Garis</predmet><suma>1022.13</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/449/2026</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>170.9</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/450/2026</cislo><predmet>Oprava a servis kosačiek,2ks</predmet><suma>298.2</suma><dodavatel>Sobras Weld s.r.o.</dodavatel><ico>45888841</ico><adresa>Suchovská cesta 5 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/451/2026</cislo><predmet>občerstvenie DC 1,Hlavná 8</predmet><suma>1440.6</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/452/2026</cislo><predmet>občerstvenie - DC Kopánka,Ľudová 14</predmet><suma>961.39</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/453/2026</cislo><predmet>Drogéria na sklad</predmet><suma>1465.46</suma><dodavatel>Majster Papier, s.r.o.</dodavatel><ico>31347525</ico><adresa>Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/455/2026</cislo><predmet>Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>1028.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/456/2026</cislo><predmet>Kvartálna prehliadka 3 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>547.76</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/459/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu v 3 nájomných bytoch a v suteréne v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1520</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/460/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu štyroch plastových okien v dvoch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/461/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>249</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r..o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/462/2026</cislo><predmet>Faktúra za klampiarske, montážne / demontážne, čistiace, opravárenské, maliarske a natieračské práce na streche, vonkajšej fasáde a v spol. priestoroch objektu Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>6890</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>F/463/2026</cislo><predmet>Oprava havárie zvislých stupačiek a kanalizácie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>29863</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/439/26</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>2417.25</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/441/26</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7600</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžičova 8, 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/440/26</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>11024.61</suma><dodavatel>OMES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Omes s.r.o.,Divina - Lúky 27,01331 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/442/2026</cislo><predmet>Faktúra za stavebné, búracie, murárske, demontážne / montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v ôsmich uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>46961.26</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/443/2026</cislo><predmet>Faktúra za stavebné, búracie, murárske, demontážne / montážne, obkladačské, elektroinštalačné, maliarske a natieračské práce v dvoch uvoľnených bunkách v objekte MU, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>28817.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/445/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu 2 kanalizačných šachiet a potrubí vo vchodoch D a F v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>8320</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>F/447/26</cislo><predmet>Polohovacie lôžko</predmet><suma>1120</suma><dodavatel>Slovcare .s.r.o</dodavatel><ico>46520261</ico><adresa>Slovcare .s.r.o., Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/419/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>52.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/420/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>52.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/422/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>59.42</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/424/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>68.25</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/436/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>142.32</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/428/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>367.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/429/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>9.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/430/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>9.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/431/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>601.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/432/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>359.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/437/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>314.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/418/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>39.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/423/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>170</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/426/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>69.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/433/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>53.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/421/26</cislo><predmet>Mäové výrobky</predmet><suma>122.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/434/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>131.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/435/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>31.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/425/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>26.3</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/427/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>28.12</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/417/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1999.34</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>F/415/26</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>1980.25</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>F/414/2026</cislo><predmet>Objednávka na pristavenie / odvoz 7 m3 kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>126.68</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/412/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravárenské, montážne / demontážne, stolárske, murárske, maliarske a natieračské práce v spoločných priestoroch a suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>4086.08</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/409/26</cislo><predmet>Plus Telka</predmet><suma>118.08</suma><dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel><ico>36364568</ico><adresa>Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/410/26</cislo><predmet>Tlačiaren ,chladnička</predmet><suma>2255</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/411/26</cislo><predmet>Orasné rastliny</predmet><suma>676.8</suma><dodavatel>Juraj Dechtický</dodavatel><ico>31209106</ico><adresa>Križovany 193, 919 24</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/408/26</cislo><predmet>Domacace potreby</predmet><suma>1824.21</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/405/26</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>35.98</suma><dodavatel>SCONTO nábytok</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO nábytok ,Nová 8144/010 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/406/26</cislo><predmet>Dvere</predmet><suma>1145.49</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/407/26</cislo><predmet>Hračky</predmet><suma>240.86</suma><dodavatel>Dráčik DIVI s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>F/413/26</cislo><predmet>Faktúra za opravy fasády vonkajších stien a práce na vonkajších stenách, vrátane odstránenia a opravy poškodenýh kabrincov, výškové a stavebné práce v objekte MP, Starohásjka 2, Trnava</predmet><suma>37964.84</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-20</datum><cislo>F/404/26</cislo><predmet>Oprava rezačky</predmet><suma>520.04</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil - JAZ Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS ,919 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2026-03-20</datum><cislo>F/401/26</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>1231.47</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/377/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>405.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/376/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219.59</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/386/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>251.98</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/387/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>119.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/390/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>447.456</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/391/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>364.23</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/379/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>150.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/378/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>79.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/380/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>10.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/58.61</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>58.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/388/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>197.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/389/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>128.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/392/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>324.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/393/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>259.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/396/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>16.57</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/397/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>48.99</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/383/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>11.92</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/384/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/385/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>433.49</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/394/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>172.81</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/398/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>36.59</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/399/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>8.74</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/382/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.34</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/395/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>125.43</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>F/400/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>923.13</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/375/26</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV.</predmet><suma>452.25</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/367/26</cislo><predmet>Lavica</predmet><suma>529.08</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/374/26</cislo><predmet>Spotrebný materiál</predmet><suma>1005.08</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/373/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>950.49</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/372/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1010.36</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/370/26</cislo><predmet>Montaž STA</predmet><suma>634</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>F/369/26</cislo><predmet>Obrus</predmet><suma>315.86</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.ro. m, Čajkovského 46 , 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>F/368/26</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>171.72</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/362/26</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>1786.93</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/363/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>621.82</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/366/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/364/26</cislo><predmet>IS Infocar</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>INFOCAR, a.s.</dodavatel><ico>35773090</ico><adresa>Račianska 30/A, Bratislava 32 831 02</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/365/26</cislo><predmet>Oracle software</predmet><suma>4621.11</suma><dodavatel>Aiten</dodavatel><ico>36221945</ico><adresa>Bajkalská 19B ,Bratislava 82101</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>F/371/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, monitoring, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>233.7</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/357/26</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2026.</predmet><suma>-2426.54</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/359/26</cislo><predmet>Kreslo</predmet><suma>491.51</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/358/26</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1118</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/360/26</cislo><predmet>Lampa</predmet><suma>1057</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/356/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>292.4</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/348/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>286.12</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>F/361/2026</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>75.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/349/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu 6 plastových okien a 2 plastových balkónových dverí v 3 nájomných bytoch v objekte Veterná 18, Trnava.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/351/26</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac február 2026</predmet><suma>92.99</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/352/26</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 2/2026.</predmet><suma>266.44</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/355/26</cislo><predmet>Návlečky</predmet><suma>1147.59</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/354/26</cislo><predmet>Prestieradlá</predmet><suma>682.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/353/26</cislo><predmet>Návlečky</predmet><suma>575.03</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.ro. m, Čajkovského 46 , 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>F/350/26</cislo><predmet>Bezkartový modul</predmet><suma>885.6</suma><dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel><ico>36364568</ico><adresa>Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>F/344/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>584.59</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>F/346/26</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné za mesiac Február 2026.</predmet><suma>5419.91</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>F/345/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>86.97</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>F/347/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu - výmenu stúpačkového a ležatého kanalizačného potrubia a výmenu 4 cirkulačných ventilov TÚV v III. až IV. časti v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>6585</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/321/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešného zvodu a poškodenie strešnej krytiny, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava </predmet><suma>18411.84</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/322/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodenej časti strechy, vrátane opravy vnútorných sien, stropov, maľby a nátery v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>28890.53</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/323/26</cislo><predmet>Faktúra za opravy podláh a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>1979.48</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/328/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>434.35</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/333/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>43.68</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/334/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>6.26</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/338/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>317.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/331/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>217.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F330/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>169.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/329/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>493.5</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/335/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>93.54</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/336/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>384.92</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/332/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>72.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/327/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>5.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/326/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>116.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/325/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>198.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/337/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>280.41</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/320/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>55.62</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/319/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>75.51</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/314/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/341/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>309.38</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/339/26</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>1442.54</suma><dodavatel>Romisi s.r.o.</dodavatel><ico>55834884</ico><adresa>Fučíkova 73/67</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/342/26</cislo><predmet>TV paušál</predmet><suma>234.18</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/324/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu schodiska a rampy pred hlavným vchodom do objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1462.02</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/340/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 1. kvartál 2026, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>F/343/26</cislo><predmet>Faktúra za opravu sociálnych zariadení a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>38372.89</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>F/317/2026</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Február 2026.</predmet><suma>14772.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>F/316/26</cislo><predmet>Poistné</predmet><suma>7379.83</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>F/318/26</cislo><predmet>Systémová údržba</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>F/315/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>139.64</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/294/26</cislo><predmet>TV paušál</predmet><suma>130.1</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/313/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava</predmet><suma>1773.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/311/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>2510.28</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/310/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>3621.71</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/298/26</cislo><predmet>Set Venezia Graphite</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Merkury Market</dodavatel><ico>51231735</ico><adresa>Merkury Market ,Duklianska 11, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/309/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F</predmet><suma>5292.68</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/308/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>280.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/307/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/306/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava</predmet><suma>3546.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/305/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>1773.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/304/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/303/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/302/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava</predmet><suma>35464</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/301/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>10639.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/300/2026</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava</predmet><suma>3546.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/299/26</cislo><predmet>Podsedky,lavica</predmet><suma>529.08</suma><dodavatel>OBI s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o.Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/293/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>73.81</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/295/26</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/292/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu plastových vchodových dverí vo vchode E, v objekte Veterná 18/E Trnava</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>F/296/26</cislo><predmet>Súdny poplatok </predmet><suma>90</suma><dodavatel>Slovenská pošta,a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/287/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 02/2026, zmluva z 07.12.2020</predmet><suma>709.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/288/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2026</predmet><suma>154.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/289/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>220.53</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/290/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>338.69</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>F/291/26</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1157.65</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/286/26</cislo><predmet>Raznica</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Filip</dodavatel><ico>33548153</ico><adresa>Coburgova 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/281/26</cislo><predmet>Oprava postelí</predmet><suma>98.89</suma><dodavatel>HUMISS s.r.o</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/282/26</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114.8</suma><dodavatel>Waste for taste .s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste .s.r.o , Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/285/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Február 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>211.4</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/284/26</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 3/2026.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>F/283/26</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera za mesiac Február 2026.</predmet><suma>41.82</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>F/280/26</cislo><predmet>Rohože</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>F/278/26</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>F/277/26</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2026.</predmet><suma>7757.61</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/272/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>673.54</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/275/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci marec 2026.</predmet><suma>3468.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/273/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2026 pre 24 odberných miest. </predmet><suma>772.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/276/26</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 3/2026.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>F/274/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2026 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>20446.81</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/254/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu deviatich vertikálnych žalúzií a koľajničiek na plastových oknách v štyroch kanceláriách v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>990</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/259/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.41</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/258/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>30.34</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/255/26</cislo><predmet>Zdrav.potreby</predmet><suma>375.87</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/271/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/270/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>342.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/269/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>6.85</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/263/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>268.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/260/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>487.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/261/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>191.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/268/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>507.13</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/266/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>12.73</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/262/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>355.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/256/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>204.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/257/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>294.49</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/252/26</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Mario Malatinský RIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/251/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>526.24</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/253/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>95.93</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/265/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>4.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>F/264/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.74</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/247/26</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>151.02</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/250/26</cislo><predmet>Raznica</predmet><suma>236.75</suma><dodavatel>Diversso s.r.o.</dodavatel><ico>43798951</ico><adresa>Jerichova 3 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/249/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 2/2026</predmet><suma>1180.65</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/248/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 2/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>704.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>F/246/26</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>164.43</suma><dodavatel>Orange a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>F/244/2026</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havarijného stavu na 2 ležatých kanalizačných potrubiach, v suteréne - v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2920</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>F/243/26</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 20m v MP, Starohájska 2, Trnava, blok D</predmet><suma>285.36</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>F/245/26</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>55.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>F/241/26</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>398</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/240/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vo WC v 4 nájomných bytoch a v ležatom kanalizačnom potrubí v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>738</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/239/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo WC a stúpacom potrubí v bunkách č. 206 a 207, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/242/6</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/237/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.85</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/236/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1056.37</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>F/238/26</cislo><predmet>Faktúra za opravu soc. zariadení a umyvárky, vrátane rozvodov SV a TÚV a výmeny sanity, v objekte ad. budovy na ul. L. van Beethovena č. 20, Trnava</predmet><suma>16945</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>F/232/26</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>2453</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>F/235/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1533.14</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>F/234/26</cislo><predmet>Paušál za zneškodnenie nebezpečného odpadu.</predmet><suma>40.59</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>F/233/26</cislo><predmet>Oprava a vyspravenie podlahy v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>2313</suma><dodavatel>MD-STAV s.r.o.</dodavatel><ico>53621263</ico><adresa>U Čepelov 1061/22, 013 05 Belá</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/228/26</cislo><predmet>Kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava</predmet><suma>84</suma><dodavatel>KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/227/26</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7600</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžičova 8, 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/231/2026</cislo><predmet>Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>227.55</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/230/2026</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Coburgova ul. 29, Trnava</predmet><suma>15</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>F/229/26</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/210/2026</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>133.18</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/224/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>447.44</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/209/26</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>107.95</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/211/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1301.09</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/205/26</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>112.55</suma><dodavatel>Waste For Taste</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Pieštanskaá 3 ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/206/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>744</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/207/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>287.8</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/208/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>527.99</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/221/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.53</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/220/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>6.33</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/219/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>154.61</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/216/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>411.41</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/218/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>444.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F215/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>263.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/222/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>20.28</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/213/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>51.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/225/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>99.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/226/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>73.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/223/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>63.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/217/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>222.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/214/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>383.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>F/212/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>51.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/201/2026</cislo><predmet>Účastnícky poplatok za konferenciu Vykurovanie 2026.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská spoločnosť pre kvalitu</dodavatel><ico>37801112</ico><adresa>Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/204/26</cislo><predmet>Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>25</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/203/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu za 1. kvartál roka 2026 v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/202/26</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 1. kvartál roka 2026 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>641.82</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>F/199/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>723.63</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F/200/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v 2 bunkách, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>309.96</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F/198/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>458.48</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F/197/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1370.65</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F/196/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2511.29</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/187/26</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/188/26</cislo><predmet>Oprava  Citroen </predmet><suma>718.79</suma><dodavatel>Autofini  spol.s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/192/26</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>1174.81</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/193/26</cislo><predmet>IS Infocae</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>INFOCAR, a.s.</dodavatel><ico>35773090</ico><adresa>Račianska 30/A, Bratislava 32 831 02</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/195/26</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 1/2026.</predmet><suma>330.67</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/194/26</cislo><predmet>Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2026 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/184/2026</cislo><predmet>Potraviny - COB</predmet><suma>271.18</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/185/2026</cislo><predmet>Potraviny - ZOS</predmet><suma>483.5</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/182/2026</cislo><predmet>Potraviny - DJ</predmet><suma>280.97</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/178/2026</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>385.25</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/172/2026</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>267.9</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/179/2026</cislo><predmet>Mrazená zelenina-SSS</predmet><suma>226.23</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/173/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>207.83</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/176/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - COB</predmet><suma>138.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/177/2026</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>342.03</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/175/2026</cislo><predmet>Mäsová výrobky - ZOS</predmet><suma>197.75</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/181/2026</cislo><predmet>Mäsové výrobky - DJ</predmet><suma>81.61</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/183/2026</cislo><predmet>Zelenina-DJ</predmet><suma>4.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/180/2026</cislo><predmet>Zelenina- DJ</predmet><suma>37.12</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/174/2026</cislo><predmet>Zelenina-kuchyňa SSS</predmet><suma>158.46</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/171/2026</cislo><predmet>Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ,SSS</predmet><suma>583.07</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/186/2026</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>571.02</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>F/191/26</cislo><predmet>Objednávame maliarske práce a opravu poškodených vnútorných omietok, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 02/2026</predmet><suma>46945.23</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>F/170/26</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Január 2026.</predmet><suma>3189.79</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>F/169/26</cislo><predmet>Vodné, stočné za obdobie 1/26.</predmet><suma>5365.7</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>F/168/26</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Január 2026.</predmet><suma>16060.78</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>F/167/26</cislo><predmet>Oprava vykurovacej sústavy a výmena ventilov v objekte na ulici V jame 3, Trnava</predmet><suma>3856</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>F/166/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>65.23</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>F/163/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>F/164/26</cislo><predmet>Oprava dverí</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Rotokovo s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo s.r.o. ,Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>F/165/26</cislo><predmet>Regály</predmet><suma>107.95</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>F/162/26</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>527.25</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>161/26</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie závad na plynových zariadeniach v objektoch SSS a vo výmenníkovom zariadení v Jame 3, Trnava</predmet><suma>9241</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>F/160/26</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac január 2026</predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/158/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu dvoch plastových okien v nájomnom byte č. 171, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/159/26</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>58.55</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/155/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>23.27</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/156/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>36.93</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/146/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>23.59</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/147/2</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>15.65</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/150/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>468.78</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/151/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>246.47</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/145/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>53.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/143/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/148/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>141.92</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/149/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>103.23</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/153/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>195.49</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/154/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>322.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/142/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>123.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/144/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>396.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/137/26</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/141/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 1/2026</predmet><suma>154.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/140/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Január 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>154.89</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>F/139/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 1/2026</predmet><suma>718.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>F/134/25</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>212.18</suma><dodavatel>Kovotyp s.r.o</dodavatel><ico>35808705</ico><adresa>Ľanová 8 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>F/136/26</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 1/2026.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>F/135/26</cislo><predmet>Oprava plošiny</predmet><suma>129.5</suma><dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>ARES s.r.o., Športová 5 ,  83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/131/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu plastového okna a balkónových dverí v byte č. 16/D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>290</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/133/26</cislo><predmet>Oprava a výmena poškodených okenných kompletov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>49392.84</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/132/26</cislo><predmet>Oprava vnútorných omietok a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>14541.88</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/130/26</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2026.</predmet><suma>7318.5</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>F/129/26</cislo><predmet>Opravná faktúra k faktúre 2251106465</predmet><suma>-1.37</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/124/2026</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>139.65</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/123/2026</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>123.92</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/120/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>335.56</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/119/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>437</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/127/26</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>191.21</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/128/26</cislo><predmet>Pripojenie do siete</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/126/26</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2026.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/122/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 24 odberných miest. </predmet><suma>801.17</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/121/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2026 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>20446.81</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>O/116/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>350.9</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/113/26</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Eleektro Max</dodavatel><ico></ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/114/26</cislo><predmet>Umývadlo</predmet><suma>434.89</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/112/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>156.85</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>F/125/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2026.</predmet><suma>3468.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>F/118/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 1/2026</predmet><suma>1294.43</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>F/117/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 1/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>704.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>F/115/26</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>F/111/26</cislo><predmet>Systémová údržba HUMAN</predmet><suma>2880.88</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>F/110/26</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>1376.9</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/85/26</cislo><predmet>Mzdové centrum</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/88/26</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>93.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/87/26</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>72.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/90/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>200.6</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/104/26</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>238.72</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/91/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>32.79</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/92/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>32.79</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/107/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>159.17</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/106/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>220.08</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/103/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>284.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/97/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>55.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/94/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>222.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/93/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>157.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/100/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>3.51</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/101/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>22.69</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/98/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>45.03</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/99/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>4.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/89/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>410.71</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/109/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>363.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/108/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>177.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/102/96</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>271.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/96/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>315.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/95/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>194.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/105/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>405.38</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>F/87/26</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>149.57</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo>F/84/26</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>1036.74</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo>F/81/26</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7600</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžičova 8, 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>F/80/26</cislo><predmet>TV</predmet><suma>711.97</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>F/78/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>55.59</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>F/79/26</cislo><predmet>Elektro material</predmet><suma>759.05</suma><dodavatel>Kopun Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>52878112</ico><adresa>Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>F/77/26</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>100</suma><dodavatel>PragmaSys s.r.o.</dodavatel><ico>47632470</ico><adresa>PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 .91701 Myjava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>F/72/26</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1168.41</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>F/74/26</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>172.5</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>F/75/26</cislo><predmet>Vysavač</predmet><suma>496.31</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>F/76/25</cislo><predmet>Posypová soľ</predmet><suma>92.85</suma><dodavatel>Obi s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>F/71/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávky zemného plynu za rok 2025.</predmet><suma>16970.79</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>F/73/26</cislo><predmet>periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>688.68</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>F/69/26</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>257.3</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/66/26</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>138.25</suma><dodavatel>T&amp;J Invest s.r.o.</dodavatel><ico>50991698</ico><adresa>Sovietskych hrdinov 242 08901 Svidník</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/67/26</cislo><predmet>Podpora AP</predmet><suma>292.78</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/65/26</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>127.08</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/64/25</cislo><predmet>Drogeria -ZOS,sklad</predmet><suma>1858.71</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>F/63/2026</cislo><predmet>Soľ posypová, 15kg</predmet><suma>92.85</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/62/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>197.35</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/45/26</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>41.92</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/58/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>40.5</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/59/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>73.45</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/53/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>291.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/47/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>37.31</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/55/26</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>46.76</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/54/26</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>447.36</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/46/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>172.59</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/44/26</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku elektriny a sližby s tým spojené za rok 2025.</predmet><suma>-731.34</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/49/26</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>220.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/60/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>727.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/43/26</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 12/2025.</predmet><suma>268.65</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/50/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>383.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/51/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>187.53</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/52/26</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>458.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/56/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>38.22</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/57/26</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>4.34</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/42/26</cislo><predmet>Vodné, stočné, zrážky za mesiac November, December 2025.</predmet><suma>10431.61</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/41/26</cislo><predmet>Faktúra za vodné, stočné a zrážky - Dedinská, Modranka</predmet><suma>3.99</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/48/26</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>37.31</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>F/61/26</cislo><predmet>Automonitor</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>INFOCAR, a.s.</dodavatel><ico>35773090</ico><adresa>Račianska 30/A, Bratislava 32 831 02</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/36/2026</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>151.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/39/26</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za prvý štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>153.03</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/40/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>366.48</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/38/26</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac December 2025.</predmet><suma>-475.88</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/37/26</cislo><predmet>Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>189.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/35/26</cislo><predmet>Ročný update. </predmet><suma>218.94</suma><dodavatel>DOMUS IT a.s.</dodavatel><ico>57150184</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>F/34/26</cislo><predmet>Konzultácie</predmet><suma>95.57</suma><dodavatel>DOMUS IT a.s.</dodavatel><ico>57150184</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-13</datum><cislo>F/24/26</cislo><predmet>Pripojenie do siete</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>F/32/2026</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie v byte č. 16/D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D Trnava.</predmet><suma>159.9</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>F/31/2026</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>90.07</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>F/33/26</cislo><predmet>PHL</predmet><suma>62.6</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>F/30/26</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>143.55</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>F/29/26</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac December 2025</predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>F/26/26</cislo><predmet>Ročný prístup na portál VS</predmet><suma>233.7</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>F/25/26</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>30.45</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>F/27/26</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac December 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>15.26</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>F/28/26</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci December 2025.</predmet><suma>14509.3</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/16/26</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>410.4</suma><dodavatel>Waste For Taste</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Pieštanskaá 3 ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/15/26</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Waste For Taste</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Pieštanskaá 3 ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/14/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 12/2025</predmet><suma>676.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/13/26</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2025</predmet><suma>153.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>F/11/26</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 1/2026.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/5/26</cislo><predmet>Uverejnenie inzercie - balíček 5 kľúčových slov</predmet><suma>135.3</suma><dodavatel>WeNet SK, s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/6/26</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 12/2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/1/2026</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2025.</predmet><suma>7142.86</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/2/26</cislo><predmet>Zabezečenie strážnej služby mimo otváracích hodín v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>102.46</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/3/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2026 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>20446.62</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/4/26</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2026 pre 24 odberných miest. </predmet><suma>801.17</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/7/26</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>167.28</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>F/9/26</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2026.</predmet><suma>3468.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>F/1847/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 12/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>678.3</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>F/1848/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 12/2025</predmet><suma>1320.07</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>F/1817/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu spoločných priestorov (chodieb) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1499.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>F/1818/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / údržbu poškodených omietok, murárske práce, maliarske a natieračské práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>2812.45</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>F/1841/2025</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havárie - oprava / údržba kanalizačného potrubia v suteréne (V. časť) v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1469.85</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1816/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia.</predmet><suma>5534.99</suma><dodavatel>BESO Pro s.r.o.</dodavatel><ico>55591574</ico><adresa>Komenského 666/12, 95618 Bošany, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1811/2025</cislo><predmet>Faktúra za murárske, obkladačské, maliarske, natieračské, montážne a demontážne práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>4643.61</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1812/2025</cislo><predmet>Faktúra za stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v troch uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>47504.45</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1813/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu v nájomnom byte č. 26 / D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>694.66</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1814/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 2 uvoľnených nájomných bytoch, v objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>4933.68</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1844/2025</cislo><predmet>Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>22.99</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1843/2025</cislo><predmet>Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>344.92</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1845/2025</cislo><predmet>Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F</predmet><suma>-137.97</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1810/25</cislo><predmet>Oprava feálovýcgstropov, oprau špaliet a maliarske práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>8972.69</suma><dodavatel>Profi OKNO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1819/25</cislo><predmet>Oprava vnútorných stien, náterov vonkajších schodov a rampy a  opravy poškodených okien a dverí v objekte Mestskej poliklniky, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>11836.22</suma><dodavatel>STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>F/1809/2025</cislo><predmet>Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026</predmet><suma>42310</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>F/1804/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, čistenie viacerých kanalizácií a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>393.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>F/1807/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>702.58</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>F/1803/25</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>7735</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>F/1796/25</cislo><predmet>Fakturujeme vám na základe zmluvy o výpožičke v objekte Kopánka, Trnava refundáciu nákladov spojených s predmetom výpožičky za mesiac 11/2025, el. energia, plyn, vodné, stočné</predmet><suma>192.64</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>F/1797/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>F/1798/2025</cislo><predmet>Vodné, stočné, zrážky za mesiac November 2025.</predmet><suma>5702.61</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>F/1795/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>363</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1779/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu 6 ks vodovodných guľových ventilov a potrubí SV a TÚV v stúpačkových potrubiach v 3 voľných bytoch, v objekte Veterná 18</predmet><suma>996.3</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1780/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (ženská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1787/2025</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce, opravu vonkajších omietok a stavebné opravy na vonkajšej fasáde objektu MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>38340.95</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1781/25</cislo><predmet>Školenie, dopravné náklady za mesiac November 2025.</predmet><suma>575.03</suma><dodavatel>DOMUS IT a.s.</dodavatel><ico>57150184</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1792/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu podlahovej krytiny a maliarske práce v spoločných priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november-december 2025</predmet><suma>15738.34</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1782/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1784/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac November 2025.</predmet><suma>789.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>F/1785/25</cislo><predmet>Stroj na čistenie potrubia</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Legber s.r.o.</dodavatel><ico>47934468</ico><adresa>Botanická 5638/22, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>F/1753/2025</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci November 2025.</predmet><suma>14828.41</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>F/1754/25</cislo><predmet>Platobný predpis preddavkových platieb 1-12/2026</predmet><suma>292653.61</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1741/25</cislo><predmet>Kominárske práce a služby na objekte Vančurova 1, Trnava, </predmet><suma>50</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1742/25</cislo><predmet>Kominárske práce a služby na objekte Dedinská 9 a V jame 3, Trnava, </predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1744/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 11/2025</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1745/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>720.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>F/1747/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka 3  výťahov za 4. kvartál 2025 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>547.76</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>F/1736/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>650.52</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>F/1739/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>F/1732/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac November 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>33.86</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>F/1733/25</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac November 2025</predmet><suma>99.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1701/25</cislo><predmet>Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava za mesiac November. </predmet><suma>145.05</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1704/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1702/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>130.22</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1692/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a odpadovej šachty D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>248.46</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1728/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodených dvierok na kupole - výleze na strechu, montáž zábrany a opravu poškodených bleskozvodov na streche objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>955.09</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1729/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodeného vonkajšieho oplotenia objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>990.22</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>F/1730/2025</cislo><predmet>Faktúra za murárske, stavebné, maliarske, natieračské, hydroizolačné, vodoinštalačné, montážne a demontážne práce v 5 náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>4425.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1682/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2025.</predmet><suma>6981.85</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1683/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby mimo obvyklých časoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 v období 11/2025.</predmet><suma>395.2</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1684/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 11/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>675.01</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1685/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 11/2025</predmet><suma>1207.73</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1686/25</cislo><predmet>Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>114.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1687/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>36.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1688/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>767.07</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1689/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19377.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1691/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>F/1680/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>80.26</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1664/25</cislo><predmet>Oprava pohlahových krytín, PVC a podkladov, stavebné práce v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3.</predmet><suma>7650</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1659/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MU, Coburgova 27, Trnava a MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>191.38</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1660/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových vchodových dverí (do budovy) - objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>206</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1663/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu dvoch kanalizačných potrubí v Archíve, v suteréne, v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1975</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>F/1662/25</cislo><predmet>Oprava povrchov stropov, stien, podláh a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>12831.54</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>F/1654/25</cislo><predmet>Servis plynových kotlov a odborná prehliadka plynových zariadení v roku 2025.</predmet><suma>7355.4</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>F/1655/25</cislo><predmet>Výmena ventilov hydrantových systémov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>10265.12</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>F/1648a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>F/1648b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-20</datum><cislo>F/1647/25</cislo><predmet>Vodné a stočné, zrážky za mesiac Október.</predmet><suma>1877.62</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>F/1640/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac Október v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. </predmet><suma>136.15</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>F/1642/25</cislo><predmet>Oprava prístrešku a kanalizácie v objekte na ulici Okružná 20 Trnava. </predmet><suma>2119.9</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>F/1641/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>116.9</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>F/1910/25</cislo><predmet>Výmena nefunkčných ventilov TÚV a meračov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava.</predmet><suma>14983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>F/1615/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových balkónových dverí na 3. poschodí a demontáž rozbitého skla na dverách na 1. poschodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>F/1604/25</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 10/2025</predmet><suma>8064.99</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>F/1603/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>116.03</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>F/1600/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2025.</predmet><suma>-1243.1</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>F/1602/25</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 10/2025.</predmet><suma>135.74</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>F/1596/25</cislo><predmet>Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>397.91</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>F/1597/25</cislo><predmet>Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>658.05</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>F/1598/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu SV,TÚV a ÚK v trojizbovom služobnom byte vrátane opráv tech. miestnosti, soc. zariadení, kúpeľne a vrátane stavebných a dokončovacíh prác v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>18926</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>F/1593/25</cislo><predmet>Aktualizačný poplatok za rok 2025</predmet><suma>943.47</suma><dodavatel>DOMUS IT a.s.</dodavatel><ico>57150184</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>F/1594/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu za 4. kvartál v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>F/1595/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>641.82</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>F/1591/25</cislo><predmet>Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>66.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>F/1586/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>571.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>F/1585/25</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Október 2025.</predmet><suma>14988.46</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>F/1567/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 10/2025</predmet><suma>151.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>F/1569/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2025.</predmet><suma>4846.56</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>F/1570/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Október 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>204.45</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>F/1552/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>752.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>F/1553/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy a strešnej krytiny v objekte Čajkovského, Trnava, v termíne október-november 2025.</predmet><suma>19804.79</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>F/1554/25</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>15744.11</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1541/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 11/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1544/25</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Október 2025</predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1545/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1546/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19377.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1547/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>767.07</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1548/25</cislo><predmet>Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava zamesiac Október. </predmet><suma>310.97</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1549/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac November 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>F/1550/25</cislo><predmet>Faktúra za výmenu akumulátora a servisné práce vo vysielači ESZ systému v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>94.46</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>F/1538/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 10/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>F/1539/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 10/2025</predmet><suma>1040.42</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>F/1528/25</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie a šácht v objekte na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>585.48</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>F/1529/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>94.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>F/1525/2025</cislo><predmet>Faktúra za Jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch</predmet><suma>440.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>F/1526/2025</cislo><predmet>Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty a následnú opravu šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>270.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>F/1522/25</cislo><predmet>Oprava rozvodov TÚV a SV v uvolnených priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>12959</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>F/1518/25</cislo><predmet>Realizácia záhradníckych prác v átriu Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>9229.31</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>F/1519a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>F/1519b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>F/1517/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>722.08</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>F/1490/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu 2 ks guľových ventilov SV a TÚV v byte č. 16/D, v objekte Veterná18</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-24</datum><cislo>F/1487/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu 2 plastových balkónových dverí a 1 plastového okna v bytoch č. 16 a 21 vo vchode D, v objekte Veterná 18</predmet><suma>306</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>F/1481/25</cislo><predmet>Prevedenie odbornej prehliadky kotolní.</predmet><suma>380</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>F/1482/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekciu prípravkom Virocid v Nocľahárni (mužská a ženská časť) a v spol. priestoroch objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>F/1483/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2455.32</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>F/1472/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>30.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>F/1473/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročné predplatné Justičná revue na rok 2026.</predmet><suma>217.35</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>F/1471/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>134</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-20</datum><cislo>F/1470/2025</cislo><predmet>Faktúra za monitoring, čistenie kanalizácie, prečerpávacej šachty, odtokov záchodov a spŕch v mužskej a ženskej časti v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>541.2</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>F/1464/25</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v objektoch SSS za rok 2025.</predmet><suma>9267.31</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>F/1465/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za 3/4 roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. </predmet><suma>36.88</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>F/1466/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac September 2025.</predmet><suma>4613.8</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>F/1467/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 3/4 roka 2025. </predmet><suma>4524.53</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>F/1438/25</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 9/2025.</predmet><suma>40.76</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>F/1437/25</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>116.9</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>F/1430/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac september 2025.</predmet><suma>-3592.1</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>F/1435/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. </predmet><suma>202.21</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>F/1427/25</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu v paušále za obdobie od 01.10.2025 - 31.12.2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>153.03</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>F/1420/25</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>294.63</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>F/1421/25</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>481.78</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>F/1415/25</cislo><predmet>Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025.</predmet><suma>4192.76</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>F/1419/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac September 2025.</predmet><suma>14492.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-07</datum><cislo>F/1408/2025</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 9/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-07</datum><cislo>F/1409/25</cislo><predmet>Prevedenie vnútorných prehliadok 2 ks tlakových nádob.</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1394/25</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020</predmet><suma>719.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1395/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac September 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>45.79</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1407/25</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D</predmet><suma>824.1</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1396/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Október 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>F/1389/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>358</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>F/1372/25</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2025</predmet><suma>99.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>F/1362/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 10/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>F/1369/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1353/25</cislo><predmet>Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava </predmet><suma>242.85</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1349/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 9/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1350/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 9/2025</predmet><suma>979.93</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1351/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte na ulici V jame 3, Trnava</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1352/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>140.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1354/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 9/2025</predmet><suma>7450.23</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1355/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>994.8</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1356/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>767.07</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>F/1357/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19377.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>F/1340/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>396.57</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>F/1344/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis plastových okien v 5 bunkách a všetkých balkónových dverí v spol. priestoroch v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>630</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>F/1345/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis vchodových dverí vo vchodoch C,D,E,F a vyhotovenie 30 čipových kľúčov do vchodu F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>986</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s. r. o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>F/1338/25</cislo><predmet>oprava havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>11689</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>F/1331/25</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce, opravu vnútorných omietok a stavebné opravy lávky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>29971.02</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>F/1329/2025</cislo><predmet>Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>298.89</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>F/1330/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu omietok a PVC podlahových krytín v troch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>12290.04</suma><dodavatel>STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1324/25</cislo><predmet>Faktúra za výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému, v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>71.83</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1322/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>49.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1325/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>266.2</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1327/25</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy v uvoľnených nebyt. priestorov vrátane výmeny elektroinštalácie, okien, vzduchotechniky, opravy kanalizácie, ÚK a podláh v objekt MP, Stahájska 2, Trnavah</predmet><suma>39856.84</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1318a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>F/1318b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-23</datum><cislo>F/1317/25</cislo><predmet>Odborné prehliadky 3 ks výťahov za 3. kvartál 2025</predmet><suma>547.76</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-18</datum><cislo>F/1292/2025</cislo><predmet>Faktúra za murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>5044.04</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>F/1281/2025</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie prevádzky na základe Zmluvy o poskytovaní bezpeč. služieb z 31.5.2025 mimo otváracieho času v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>123</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>F/1273/25</cislo><predmet>Prevedenie dezinsekcie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>675.27</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>F/1289/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>120.77</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-12</datum><cislo>F/1271/25</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda a deratizácie vonkajších priestoroch areálu objektu na ulici Okružná 20 Trnava,</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>InsektaDDD, s. r. o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-11</datum><cislo>F/1255/25</cislo><predmet>Faktúra na základe Zmluvy o výpožičke v objekte KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/25 - refundácia - elektrická energia, vodné, stočné, plyn</predmet><suma>39.74</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1247/25</cislo><predmet>kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava. </predmet><suma>160</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico>32218460</ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1248/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac August 2025 pre 15 OM.</predmet><suma>-6056.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1249/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 3. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1250/25</cislo><predmet>Oprava 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>207.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>F/1251/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne august-september 2025</predmet><suma>11765.91</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>F/1243/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>507.45</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>F/1241/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac August 2025.</predmet><suma>4684.85</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>F/1235/25</cislo><predmet>Výmena pôvodného oceľového potrubia TÚV, SV, cirkulačky a ústredného kúrenia v tech. konále medzi blokmi A-D v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>132762</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>F/1242/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac August 2025.</predmet><suma>14284.96</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1214/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac August 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>9.29</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1215/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac August 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1216/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 8/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1217/25</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020</predmet><suma>658.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1292/2025</cislo><predmet>Faktúra na murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>5044.04</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>F/1233/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a výškové práce na vonkajších stenách MP, Starohájska 2, Trnava v JV bloku A, B a spojovacej chodby vrátane inštalácie oceľových sietí</predmet><suma>25296.81</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>F/1210/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac August 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>F/1205/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci September 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>F/1208/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode E, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>3540</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1195/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>42.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1198/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1200/25</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci August 2024.</predmet><suma>173.9</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1201/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 8/2025</predmet><suma>7318.5</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1202/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18803.08</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1203/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>761.96</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>F/1199/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>142.68</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>F/1180/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 8/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>F/1181/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 8/2025</predmet><suma>786.34</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>F/1178/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>39.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>F/1176/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>151.38</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>F/1173a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>F/1173b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>F/1152/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>143.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1139/25</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahov za 3. kvartál 2025 - MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>641.82</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1140/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2025 - Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1141/25</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie 3. mesačnej odbornej prehliadky výťahu - demontáž, montáž spínača a mostíka, dverí, nových komponentov v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>75.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1142/25</cislo><predmet>Faktúra za spustenie výťahu OVH 375 v.č. EO 309 do prevádzky, premeranie, oprava, nastavenie v objekte malometrážne byty I. a V. časť</predmet><suma>39.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1144/25</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby - Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>84</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1145/25</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práe a služby - Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>40</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>F/1147/25</cislo><predmet>Faktúra za nový záložný zdroj k telefonickej ústredni značky APC smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartCOnnect, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1520.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>F/1108/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky elektriny za mescia Júl 2025 pre 15 OM.</predmet><suma>-3868.29</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>F/1110/25</cislo><predmet>Oprava stropov a omietok v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>6106.48</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>F/1105/25</cislo><predmet>Vykonanie odbornej prehliadky 5 ks tlakových nádob v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>265</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>F/1106/25</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>327.18</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>F/1107/25</cislo><predmet>Monitoring kanalizácie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>F/1094/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Júl 2025.</predmet><suma>14292.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1087/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>87.33</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1089/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu v suteréne a v miestnosti č. 1 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>473.76</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1090/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>626.97</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1088/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>6.91</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1092/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>F/1093/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2025.</predmet><suma>4613.94</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>F/1081/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>300.1</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>F/1083/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>F/1084/25</cislo><predmet>Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava.</predmet><suma>617.46</suma><dodavatel>LEDAR, s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1080/25</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020</predmet><suma>679.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1076/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1079/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1073/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>173.82</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>F/1074/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu rozbitého skla na plastových balkónových dverách na 2. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1047/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>94.9</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1046/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových balkónových dverí a troch okien v byte č. 48 / F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>256</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1048/2025</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 7/2025</predmet><suma>7889.34</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1049/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18803.08</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1050/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>761.96</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>F/1051/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>F/1042/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 7/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>F/1043/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 7/2025</predmet><suma>883.14</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>F/1039/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastového okna v kuchyni v byte č. 50/F, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>F/1052/2025</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vo vchode E, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-28</datum><cislo>F/1036/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>209</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-25</datum><cislo>F/1030/25</cislo><predmet>Oprava poškodeného vodovodného potrubia v bloku C Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>3386</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-25</datum><cislo>F/1032/25</cislo><predmet>Oprava strešnej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>11604.81</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1021/2025</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava</predmet><suma>2110</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1025a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1025b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1020/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis balkónových dverí v byte č. 29/D, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1022/2025</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu osieho hniezda na balkóne nájomného bytu č. 29/D, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1023/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>143.25</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>F/1024/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>413.37</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/973/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>35.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/974/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>187.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/975/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Jún 2025.</predmet><suma>14290.95</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/976/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún 2025.</predmet><suma>696.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/977/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Jún 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/978/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Jún 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>18.91</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/979/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2025.</predmet><suma>9914.03</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/980/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za druhý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. </predmet><suma>53.89</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/981/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Jún 2025.</predmet><suma>-5061.77</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/982/25</cislo><predmet>Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2025. </predmet><suma>153.03</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/985/25</cislo><predmet>Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS.</predmet><suma>275.18</suma><dodavatel>ANASOFT APR, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31361552</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/986/25</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 6/2025.</predmet><suma>29.15</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/972/2025</cislo><predmet>Oprava a servis osobných výťahov OT 1000 a OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/983/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2079.23</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>F/984/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2034.85</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>F/970/2025</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>248.46</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>F/963/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>570.5</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>F/960/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>F/943/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>761.96</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>F/944/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18803.08</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>F/942/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>86.83</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/930/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 6/2025</predmet><suma>7596.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/933/25</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a  zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>188.39</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/934/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/935/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2025</predmet><suma>931.52</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/936/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/937/25</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, oprava závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmena pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, </predmet><suma>18853</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/938/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Jún 2025. </predmet><suma>99.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/931/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>126.35</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>F/932/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>138.81</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>F/928/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 7/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/922/25</cislo><predmet>Oprava výťah v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>28.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/923/25</cislo><predmet>Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. 2/4 2025</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/919/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu 3 uvoľnených nájomných bytov v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>16114.84</suma><dodavatel>STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.</dodavatel><ico>36218901</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/920/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>782.2</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>F/921/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>980.37</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-27</datum><cislo>F/895/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>35.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>F/894/25</cislo><predmet>Faktúra za úpravu povrchov vnútorných stien, sanáciu prekladov a maliarske práce, v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>26925.73</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-25</datum><cislo>F/888/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády vonkajších stien v rozsahu odstránenia poškodených kabrincov a oprav poškodených častí fasády na celom obvode MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>49675.57</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>F/856/25</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava za 2/4 roka 2025.</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>F/874/25</cislo><predmet>Dodanie a montáž 7 ks mreží v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>4700</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2025-06-19</datum><cislo>F/855/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>86.83</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-18</datum><cislo>F/854/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode C v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>4180</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-17</datum><cislo>F/851/25</cislo><predmet>Demontáž a výmena poškodených okenných stien a dverami v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>45477.08</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-06-17</datum><cislo>F/852/25</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 5/2025.</predmet><suma>37.36</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-16</datum><cislo>F/850/25</cislo><predmet>Odborné prehliadky 3 ks výťahov v 2/4 roka 2025.</predmet><suma>547.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>F/844/25</cislo><predmet>Faktúra za výmenu prírubových ventilov na primárnom výmenníku a regulačného automatic. serveru vo výmenníkovej stanici, V jame 3, Trnava</predmet><suma>5957</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>F/847/25</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž 5 ks automatických dverí Deutschtec PrimeDrive 240 vrátane príslušenstva do MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>20297.46</suma><dodavatel>KASVOR s.r.o.</dodavatel><ico>36240923</ico><adresa>Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>F/848/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis balkónových dverí v byte č. 11/C, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>F/843/2025</cislo><predmet>Faktúra za stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>31424.62</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>362660207</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>F/824/25</cislo><predmet>Preloženie 2 ks detektorov EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>100</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>F/818/25</cislo><predmet>Faktúra podľa zmluvy za zber papiera a plastu za obdobie 1-12/2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>3335.76</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>F/809/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu vodovodného potrubia SV, vrátane armatúr a ventilov, v objekte Vančúrova 1, Trnava</predmet><suma>4950</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>F/810/25</cislo><predmet>Dodávka elektriny a služby s tým spojené za mesiac Máj 2025 pre 15 odberných miest.</predmet><suma>-5653.9</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>F/804/25</cislo><predmet>Vykonanie vonkajších prehliadok tlakových nádob</predmet><suma>770</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>F/805/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>62.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>F/806/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>4707.55</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>F/807/25</cislo><predmet>Odber tepla za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>15252.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>F/800a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>F/800b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>F/797/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava</predmet><suma>124.44</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/794/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>37940.77</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/795/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava v termíne máj 2025</predmet><suma>11975.34</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/796/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/792/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>F/793/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>681.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>F/791/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/767/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/768/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/770/25</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera za mesiac Máj 2025.</predmet><suma>76.26</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/773/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/769/25</cislo><predmet>Faktúra za vybúranie vstavaného bazéna, vrátane rozvodov, oprava stav. konštrukcií, montáž radiátorov a oprava podláh, v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>21983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>F/771/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>150.85</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>757/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>758/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 5/2025</predmet><suma>1052.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>761/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18135.95</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>762/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>757.4</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>F/766/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 5/2025</predmet><suma>7318.5</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>F/753/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Limbova 11, Trnava.</predmet><suma>-367.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>F/754/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Hlavná 8, Trnava.</predmet><suma>-2210.97</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>F/765/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2024 spojené s užívaním NP na ulici Hospodárska 35, Trnava.</predmet><suma>-1321.81</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>F/732/2025</cislo><predmet>Obhliadka a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením vo WC pri vrátnici na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>123</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>F/735/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>641.82</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>F/729a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>68.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>F/729b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>F/721/2025</cislo><predmet>Faktúra za frézovanie a čistenie znečistených zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách a WC prípojok z bytov do stúpacích šácht, v celom objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>17982.6</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>F/722/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>439.82</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>F/719/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>35.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>F/720/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>F/690/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>125.07</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-20</datum><cislo>F687/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>117.33</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>F/683/25</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu za 2/4 roka v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>F/684/2025</cislo><predmet>Odstránenie nedostakov zistených pri 3 ročnej skúške výťahu OTAB 1000, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>144</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>F/681/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>495.64</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-15</datum><cislo>F/679/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 5 uvoľnených bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9327.76</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-05-14</datum><cislo>F/654/25</cislo><predmet>Faktúra za stavebné pravy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, Okružná 20, Trnava a Beethovenova 20, Trnava,  v termíne máj 2025</predmet><suma>16518.06</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-14</datum><cislo>F/656/25</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Apríl 2025 v DC Kopánka.</predmet><suma>97.06</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-13</datum><cislo>F/645/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>-4859.46</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>F/623/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>-127.13</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>F/325//25</cislo><predmet>Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>4681.88</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>F/622/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu drevených okenných a dverových otvorov vrátane maliarskch a stavebných prác V jame 3, Trnava</predmet><suma>108832.53</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>F/619/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>13655.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>F/620/25</cislo><predmet>Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>356.7</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>F/621/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 04/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>F/613/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku a montáž mreží.</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>F/614/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>F/615/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>683.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>F/616/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/602/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Apríl 2025. </predmet><suma>99.63</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/604/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/603/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu kanalizačného potrubia v suteréne, v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1295</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/605/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>18135.95</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/606/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>757.4</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/607/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 4/2025</predmet><suma>7142.86</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>F/608/25</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera spolu s vyvozením a  zhodnotením odpadu v mesiaci Apríl 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>251.81</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>F/585/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>F/586/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2025</predmet><suma>1052.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>F/601/25</cislo><predmet>Faktúra za premeranie a opravu výťahu v zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, za 04/25</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>F/600/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>149.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>F/580a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>68.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>F/580b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>F/549/25</cislo><predmet>Stavebné opravy v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>14922.66</suma><dodavatel>SOMIK, s. r. o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>F/550/2025</cislo><predmet>Faktúra za výkon Jarnej deratizácie vo všetkých spravovaných objektoch SSS</predmet><suma>365.11</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-22</datum><cislo>F/545/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1618.02</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-17</datum><cislo>F/544/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2024.</predmet><suma>-31991.79</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-16</datum><cislo>F/543/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-15</datum><cislo>F/542/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>3473.68</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2025-04-15</datum><cislo>F/539/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>84.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/516/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za prvý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. </predmet><suma>25.52</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/517/25</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2025.</predmet><suma>10110.01</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/518/25</cislo><predmet>Periodické prehliadky elektrických posuvných mreží v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>883.14</suma><dodavatel>MONTY Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>47345144</ico><adresa>Devínska 35, 940 02 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/519/25</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Marec 2025 v DC Kopánka.</predmet><suma>124.6</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/520/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2025.</predmet><suma>-3943.77</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/522/25</cislo><predmet>Opravy a servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>2302.33</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/523/25</cislo><predmet>Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 2/4 roka 2025. </predmet><suma>153.03</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>F/521/2025</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havarijného stavu - Obhliadka, čistenie vysokotlakovým zariadením, monitoring, frézovanie kanal. stúpačky a oprava kanal. potrubia v stúpačkovej šachte v 3 bunkách a WC na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1476</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>F/489/25</cislo><predmet>Periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>1115.75</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>F/476/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. </predmet><suma>202.21</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>F/477/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie dodávky tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava za rok 2024.</predmet><suma>93.32</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>F/487/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Marec 2025.</predmet><suma>13770.54</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/471/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/472/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Marec 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/473/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2025</predmet><suma>324.27</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/474/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Marec 2025.</predmet><suma>915.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>F/475/25</cislo><predmet>Kontrolné zameranie</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Surveyor s.r.o.</dodavatel><ico>52643387</ico><adresa>Jána Hlubíka 1355/24, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>F/468/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>-6.21</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>F/467/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1053.1</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>F/465/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2025.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>F/452/25</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>92.25</suma><dodavatel>Ledar s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>F/451/2025</cislo><predmet>Faktúra za monitoring zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách v celom objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>590.4</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/438/25</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 4/2025</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/439/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 3/2025</predmet><suma>6728.72</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/440/25</cislo><predmet>Odstránenie nedostatkov zistených pri opakovanej úradnej skúške 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>1327.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/441/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku SV na TUV za rok 2024.</predmet><suma>-102.43</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/442/25</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2024.</predmet><suma>175.1</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/443/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 2/2025</predmet><suma>1088.79</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/444/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/445/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2025.</predmet><suma>18135.95</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/446/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>757.4</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/435/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>118.19</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>F/436/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>140.53</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>F/266/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>3617.88</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>F/434/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu osobného výťahu č. OVH 375 (v. č. E0309) v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>23938</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-27</datum><cislo>F/252/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>10639.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-27</datum><cislo>F/253/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava</predmet><suma>34645.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/390/25</cislo><predmet>Faktúra za výmenu okenných kompletov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>49676.35</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Malženice 407, 919 29 Malženice</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/391/25</cislo><predmet>Faktúra za orpavy podláh a podlahových krytín v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>18551.53</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/394a/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>68.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/394b/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/396/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>39.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/397/25</cislo><predmet>3 ročná odborná skúška výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>F/395/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-25</datum><cislo>F/387/2025</cislo><predmet>Faktúra za dodanie kovovej interiérovej skrinky AED ARKY na defibrilátor AED, pre objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>113</suma><dodavatel>K&amp;M MEDIA s.r.o.</dodavatel><ico>44879806</ico><adresa>Podzávoz 2303, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>F/382/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>103.46</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>F/384/2025</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky výťahov za 1. kvartál 2025, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava</predmet><suma>824.45</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-20</datum><cislo>F/373/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>84.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/367/25</cislo><predmet>Odstránenie nedostatkov na výťahu v Mozartovej 3 Trnava. </predmet><suma>621</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/368/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/369/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka 2 ks výťahov LC Double v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>393.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/370/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 12 náj. bytoch a následné opravy omietok a maliarske práce v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a NB, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>48079.57</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>F/371/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / údržbu omietok a následné maliarske práce v bunkách č. 110 a 205 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>936.63</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-18</datum><cislo>F/351/25</cislo><predmet>Oprava  vodovodného a kanalizačného potrubia, výmena a oprava sociálneho zariadenia v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. </predmet><suma>9956</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>F/345/25</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Február 2025 v DC Kopánka.</predmet><suma>283.48</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>F/339/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2025.</predmet><suma>-107.94</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/208/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava</predmet><suma>3546.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/209/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>280.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/210/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava</predmet><suma>1773.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/211/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F</predmet><suma>5430.65</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/212/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/213/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/214/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>1773.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/215/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/216/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>7092.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/217/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava</predmet><suma>3546.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>F/218/2025</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>2165.36</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>F/323/25</cislo><predmet>Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Február 2025.</predmet><suma>4179.52</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>F/320/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025.</predmet><suma>14886</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>F/316/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava.</predmet><suma>15731.47</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>F/317/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>136.74</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/295/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025.</predmet><suma>716.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/296/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/298/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>47.57</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/299/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest.</predmet><suma>3165.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>F/300/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>F/291/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>68.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>F/292/2025</cislo><predmet>Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava</predmet><suma>36.89</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/268/25</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>35</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/269/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 23 odberných miest. </predmet><suma>744.82</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/270/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19796.75</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/279/25</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 02/2025</predmet><suma>6302.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/274/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za TÚV v mesiaci Február.</predmet><suma>1004.09</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/277/25</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Február 2025 prostredníctvom elektronického systému.</predmet><suma>92.99</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/278/25</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 3/2025</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/275/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu vodovodného potrubia spolu s demontážou nefunkčného 1000 l plynového ohrievača ako aj výmenu vodovodných batérií a montáž vodoinštalácie a kanalizačného potrubia pre kuchynskú linku,v objekte Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>9857</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>F/267/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>F/247/25</cislo><predmet>Výmena poškodeného ležatého potrubia ústredného kúrenia, teplej a studenej vody v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>14893</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>F/248/25</cislo><predmet>Opravnná faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2024.</predmet><suma>218.03</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/212/25</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>229.54</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/213/25</cislo><predmet>Vykonanie úradných skúšok 3 výťahov.</predmet><suma>1586.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/219/25</cislo><predmet>Kontrola a čistenie dymovodov v ZOS Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/220/25</cislo><predmet>Kontrola a čistenie dymovodov v ubytovni Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>84</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/211/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu 9 plastových okien v bunkách č. 105 a 108 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>F/218/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>133.98</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-17</datum><cislo>F/202/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu kalového čerpadla, vyčistenie šachty a opravu kanalizačného potrubia v šachte v suteréne objektu  Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2825</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-17</datum><cislo>F/201/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu radiátorov a potrubí ÚK v náj. bytoch č. 87 a 88 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1180</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>F/197/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac Január 2025.</predmet><suma>1826.66</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>F/198/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>371.96</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-13</datum><cislo>F/196/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energií pre DC Kopánka za mesiac január 2025.</predmet><suma>273</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>F/174/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v byte č. 4 / C, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C, Trnava</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>F/171/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu vody a zrážky v mesiaci január 2025.</predmet><suma>4614.04</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s</dodavatel><ico></ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>F/173/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac január 2025.</predmet><suma>6573.74</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>F/172/2025</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>210.8</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>F/166/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci január 2025.</predmet><suma>41895.93</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>F/167/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac Január 2025.</predmet><suma>323.22</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>F/163/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január.</predmet><suma>158.67</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-06</datum><cislo>F/142/2025</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>190.28</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/129/25</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>5826.26</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/127/25</cislo><predmet> Faktúra za opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>2983</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/128/25</cislo><predmet>Faktúra za opravu hydroizlácií striech v bloku C a A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>11736.36</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/130/25</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>38949.34</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/132/25</cislo><predmet>Opravná faktúra za SV za OM na ulici Dedinská 9 Trnava.</predmet><suma>-123.87</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/134/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január 2025.</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/135/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Január 2025.</predmet><suma>725.68</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/137/25</cislo><predmet>Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2025 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/140/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 01/2025</predmet><suma>139.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/133/2025</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>107.01</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/136/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Január 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>99.38</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/138/25</cislo><predmet>Faktúra za opakované plnene za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3.</predmet><suma>158.67</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>F/139/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2025 pre 9 odberných miest.</predmet><suma>3298.89</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>F/124/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>F/118/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Január 2025. </predmet><suma>102.95</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>F/119/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu / výmenu ovládacej klávesnice na alarme a servisné práce na vrátnici v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>198.03</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>F/115/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19796.73</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>F/116/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 22 odberných miest. </predmet><suma>744.82</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>F/114/2025</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahov v I., II. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-30</datum><cislo>F/111/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 1/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>581.48</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-30</datum><cislo>F/112/25</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 1/2025</predmet><suma>1100.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>F/95/2025</cislo><predmet>Oprava a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>206</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-24</datum><cislo>F/92/2025</cislo><predmet>Oprava a údržba plastového okna v byte č. 66, I. časť, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>F/91/25</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu zvislých potrubí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>14893</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>F/89/2025</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>140.36</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>F/90/2025</cislo><predmet>Obhliadka, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>123</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-22</datum><cislo>F/65/25</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>1292.67</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>F/64/25</cislo><predmet>Balíček online 5 kľúčových slov</predmet><suma>130.8</suma><dodavatel>WeNet SK, s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>F/57/25</cislo><predmet>Periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>653.75</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>F/60/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu a služby s tým spojené za rok 2024.</predmet><suma>9453.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-16</datum><cislo>F/55/25</cislo><predmet>Vodné, stočné, zrážky za 4/4 roka 2024.</predmet><suma>10092.79</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>F/42/25</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac December 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>270.75</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>F/37/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 6 OM za  rok 2024.</predmet><suma>-61.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>F/38/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 16 OM za rok 2024.</predmet><suma>-58.33</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>F/39/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac December 2024.</predmet><suma>4404.85</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>F/40/25</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 v objekte Dedinská 9, Trnava.</predmet><suma>819.13</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>F/35/25</cislo><predmet>Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 1/4 roka 2025. </predmet><suma>148.89</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>F/32/25</cislo><predmet>Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS.</predmet><suma>600.43</suma><dodavatel>ANASOFT APR, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31361552</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>F/36/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac December 2024.</predmet><suma>147.48</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>F/30/2025</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>286.5</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/10/25</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/11/25</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac December 2024.</predmet><suma>40862</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/12/25</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>22.48</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/14/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2025 pre 9 odberných miest.</predmet><suma>3298.89</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>F/18/25</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac December 2024. </predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/2/25</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2024.</predmet><suma>6010.2</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/3/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>19796.73</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/4/25</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2025 pre 22 odberných miest. </predmet><suma>694.63</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/7/25</cislo><predmet>Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2024 z objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>181.8</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/8/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2024.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>F/9/25</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac december 2024.</predmet><suma>645.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-02</datum><cislo>F/1/25</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 1/2025.</predmet><suma>371.46</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>F/1821/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>36.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>F/1820/24</cislo><predmet>Oprava / servis výťahu OT 320 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>46.1</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>F/1830/24</cislo><predmet>Znovupripojenie odberného miesta na ulici Coburgova 29 Trnava.</predmet><suma>69.19</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>F/1815/24</cislo><predmet>Dooda o preddavkových platbách na rok 2025 za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava</predmet><suma>42400</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>F/1816/24</cislo><predmet>Rozhodnutie č. OKS/1308-134569/2024/Ršá</predmet><suma>204.23</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>F/1817/24</cislo><predmet>Rozhodnutie č. OKS/1308-134570/2024/Ršá</predmet><suma>1218.78</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1801/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1673.3</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1800/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>30.09</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1798/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>92.04</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1803/24</cislo><predmet>Domacace potreby</predmet><suma>833.22</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>F/1809/24</cislo><predmet>Rozhodnutie č. OKS/1308-133975/2024/Ršá</predmet><suma>247.05</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1793/24</cislo><predmet>Oprava a údržba kuchynských liniek v 5 nájomných bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>996</suma><dodavatel>Roman Selič - Stolárstvo</dodavatel><ico>47631139</ico><adresa>Kostolná 18, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1794/24</cislo><predmet>Oprava a údržba obytnej miestnosti (bunky) č. 105 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>18554.61</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1796/24</cislo><predmet>Demontáž 3 ks PIR detektorov</predmet><suma>55</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1797/24</cislo><predmet>Platobný predpis preddavkových platieb 1-12/2025</predmet><suma>26832.14</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1802/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 12/2024 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>575.6</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1803/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 12/2024</predmet><suma>1027.78</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>F/1804/24</cislo><predmet>Dezinsekcia zadymením proti nežiadúcemu lietajúcemu hmyzu v nebytových priestoroch objektu ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>702</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>F/1791/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu v bunkách č. 5, 105 a v suteréne objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>3499.93</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>F/1790/24</cislo><predmet>Vybudovanie podružných meraní v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>3576</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>F/1786/24</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarima - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarima - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>F/1792/24</cislo><predmet>Oprava / údržba havarijného stavu kanalizačnej šachty a kanalizácie vo vchode C v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>1842</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1774/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>12.96</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1767/24</cislo><predmet>Kontrola a čistenie dymovodov v objektoch na ulici V jame 3 a Dedinská 9 Trnava.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1763/24</cislo><predmet>dezinsekcia</predmet><suma>228.96</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1766/24</cislo><predmet>Supervízia</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Andrea Hudeková</dodavatel><ico>37849263</ico><adresa>Andrea Hudekova,Štefánikova 10,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1764/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1635.71</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1765/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>749.89</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1781/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>514.56</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1771/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>153.47</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1775/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>53.53</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1779/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>59.73</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1784/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>3.6</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1773/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>896.31</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1777/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>492.52</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1778/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>57.28</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1780/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63.11</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1770/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>251.4</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1769/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>403.15</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1772/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>64.58</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1783/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>45.2</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1768/24</cislo><predmet>Stravmné lístky</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>F/1785/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie</predmet><suma>595.2</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1760/24</cislo><predmet>Objednávame opravu elektroinštalácie, vodovodných a kanalizačných rozvodov, opravu podláh a s tým spojené stavebné práce v uvoľnených nebytových prietoroch MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>18570.99</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1755/24</cislo><predmet>Faktúra za licenciu modulu DOMUS</predmet><suma>3108.94</suma><dodavatel>ANASOFT APR, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31361552</ico><adresa>Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1756/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava</predmet><suma>397.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1759/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava- </predmet><suma>324</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1758/24</cislo><predmet>Oprava  Citroen Jumper TT089EC</predmet><suma>6548.1</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1757/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>220.3</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1761/24</cislo><predmet>Oprava, údržba a maliarske práce v spoločných priestoroch a suteréne v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>4890</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>F/1762/24</cislo><predmet>Oprava / výmena 10 ks guľových ventilov a potrubí a oprava 2 ks radiátorov v 5-tich náj. bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>2454.77</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1749/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácií a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>685.44</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1750/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216</suma><dodavatel>KRTKOVANIE ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1751/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>268.54</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1753/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>257.92</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>F/1752/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>628.72</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1742/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>600.01</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1748/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>1967.6</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1743/24</cislo><predmet>Servisné práce na vykurovaecj sústave a odbornú prehliadku plynového zariadenia v objekte na ulici Coburgova 29 Trnava.</predmet><suma>1984.8</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1744/24</cislo><predmet>Servis a odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS.</predmet><suma>7176</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1746/24</cislo><predmet>Faktúra za refundáciu elektrickej energie, vodného a stočného, plynu v objekte Kopánka, Trnava, za mesiac 11/2024</predmet><suma>217.4</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1745/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2024, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>804.34</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>F/1097/24</cislo><predmet>Poistné plnenie</predmet><suma>3297</suma><dodavatel>Kooperatíva .a.s.</dodavatel><ico>584441</ico><adresa>Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1739/24</cislo><predmet>STK</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1737/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>612</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1735/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>240.48</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1734/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1733/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>598.68</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1732/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>15200</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1731/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>519.96</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1730/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.52</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1738/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac November 2024.</predmet><suma>4619.27</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1740/24</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>304.32</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>F/1741/24</cislo><predmet>Kuchyne</predmet><suma>3392.8</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1710/24</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce - opravu povrchov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>16272.1</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1711/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>187.04</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1728/24</cislo><predmet>Stranka sss</predmet><suma>288</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1705/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>254.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1704/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1865.74</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1713/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>428.58</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1722/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.74</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1723/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>28.01</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1714/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>373.04</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1729/24</cislo><predmet>Oprava plynových a vodovodných potrubí v Mestskej poliklinike a oprava ústrednej vykurovacej sústavy v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>17825</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1715/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>563.7</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1720/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>220.94</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1721/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>82.52</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1726/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>24.54</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1703/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>389.36</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1716/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>117.11</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1717/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>41.21</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1718/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>14.11</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1719/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>4.32</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1724/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>72.39</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/175/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>17.04</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1727/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>334.59</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1712/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>24.55</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1706/24</cislo><predmet>Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v 3 nájomných bytoch v objekte Nájomné byty Veterná 18, Trnava</predmet><suma>2919.95</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1707/24</cislo><predmet>Oprava / výmena 22 ks guľových ventilov a potrubí v 11-tich náj. bytoch v objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>3854.79</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1708/24</cislo><predmet>Odstránenie závad na bleskozvodoch objektu a výkopové práce v okolí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2850</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>F/1709/24</cislo><predmet>Oprava a údržba oplotenia a výkopové práce v okolí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>13502.55</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>F/1701/24</cislo><predmet>Lapač tuku</predmet><suma>660</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>F/1702/24</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>1338.42</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1696/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac November 2024</predmet><suma>39523.18</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1698/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac November 2024.</predmet><suma>4634.83</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1699/24</cislo><predmet>Oprava a údržba plastových okien a balkónových dverí v 1 byte v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a v 3 bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>930</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1695/24</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>7379.83</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>F/1700/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>616.8</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1690/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>128.17</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1691/24</cislo><predmet>tlač</predmet><suma>292.99</suma><dodavatel>Slovenská Pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 Banska Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1694/24</cislo><predmet>Elektor-materiaál</predmet><suma>2236.02</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1689/24</cislo><predmet>Čistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>108</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1692/24</cislo><predmet>Kominárske práce a služby, Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>F/1693/24</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>534.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1683/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci November 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>115.58</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1682/24</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>3602.45</suma><dodavatel>Steffer .s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1683/24</cislo><predmet>Oprava žaluzii</predmet><suma>804.16</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1687/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1325</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1686/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1350</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>F/1688/24</cislo><predmet>Traktor</predmet><suma>5699</suma><dodavatel>INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ ,Trstinska 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1662/24</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1666/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 11/2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1665/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>244.08</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1664/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>225.43</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1667/24</cislo><predmet>Stolný PC</predmet><suma>4538</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1663/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1671/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>507.02</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1676/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.42</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1677/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1678/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.44</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1681/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>1.03</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1673/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>159.05</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F1672/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>206.13</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1679/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1670/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1668/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1674/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>176.97</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1675/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>472.73</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1680/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>434.33</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>F/1658/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>226.47</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1655/24</cislo><predmet>Kuchynské linky</predmet><suma>3392.8</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1659/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2024.</predmet><suma>3123.26</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1660/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby V Jame 3, Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1661/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 11/2024</predmet><suma>680.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>F/1657/24</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1637/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>1361.16</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1636/24</cislo><predmet>Servis Berlingo</predmet><suma>33.5</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr</dodavatel><ico>34134484</ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr ,Zavarská cesta 10/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1638/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15587.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1639/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2024 za 22 odberných miest. </predmet><suma>679.7</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1640/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac November 2024. </predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1643/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1641/24</cislo><predmet>Mikulášske balíčky</predmet><suma>380.76</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>16821</ico><adresa>COOP Jednota , Trojičné  námestie ,5915/9</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1650/24</cislo><predmet>Pripojeni do siete</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1651/24</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1649/24</cislo><predmet>Servis</predmet><suma>362.11</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1642/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1647/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>200.51</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1646/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1645/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>448.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1644/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>452.14</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1652/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci November 2024.</predmet><suma>141.83</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1653/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2024.</predmet><suma>6174</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>F/1654/24</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>121.57</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1628/24</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1632/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac November 2024.</predmet><suma>940.31</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1633/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac November 2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/16+31/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>281.12</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1630/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1104.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1629/24</cislo><predmet>Lavičky</predmet><suma>287.12</suma><dodavatel>NOMILAND s.r.o</dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>NOMILAND s.r.o.,Magnetizárska 11 ,040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>F/1627/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>39.54</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>F/1624/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>188.47</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>F/1623/24</cislo><predmet>Odpad</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>F/1626/24</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>121.11</suma><dodavatel>Rotex s.r.o.</dodavatel><ico>36322229</ico><adresa>SNP 77 ,916 01 Stará Turá</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>F/1625/24</cislo><predmet>Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>58.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1616/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>153.4</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1615/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>327.11</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1612/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>32.1</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1609/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1611/24</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>46.49</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1608/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>236.03</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1613/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>32.1</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1614/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>63.78</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1619/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>6.93</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1620/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>4.85</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1610/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>291.75</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1617/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>19.02</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1607/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>173.21</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1606/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>137.31</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/118/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>50.57</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1622/24</cislo><predmet>Pracové oblečenie</predmet><suma>5777.04</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>F/1605/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>2359.78</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1602/24</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>1123.62</suma><dodavatel>Rotex s.r.o.</dodavatel><ico>36322229</ico><adresa>SNP 77 ,916 01 Stará Turá</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1600/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>36436798</ico><adresa>SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1601/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>-135</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>36436798</ico><adresa>SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1603/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Divadlo A.Bagara ,Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo námestie 4 ,Nitra</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>F/1604/24</cislo><predmet>Stravmné lístky</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1594/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>228.65</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1595/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>621.96</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1596/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>278.81</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1597/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>254.5</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1598/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>F/1559/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>254.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1587/24</cislo><predmet>Výmena 2 ks radiátorov a oprava havarijného stavu potrubí v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1860.45</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1591/24</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>80.96</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1590/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>767.72</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1592/24</cislo><predmet>Pracovmné odevy</predmet><suma>55.51</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1593/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>113.42</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1588/24</cislo><predmet>Monáž dávkovacieho zariadenia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>1676</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>F/1589/24</cislo><predmet>Odstránenie porevíznych závad na blezkozvodoch v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z., kde súčasťou opráv sú aj výkopové práce, v objektoch SSS, Trnava.</predmet><suma>14030</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>F/1585/24</cislo><predmet>Výmena nevyhovujúcich prenosných hasiacich prístrojov, likvidáciu vyradených a doplnenie príslušenstva. </predmet><suma>11030.36</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>F/1586/24</cislo><predmet>Oprava a údržba PVC podlahových krytín v 3 bytoch v objekte Veterná 18 a v 1 byte v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9520.08</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1568/24</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti škodlivému hmyzu v bytoch č. 21, 23 a 27 v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>121.27</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1577/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>312.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1576/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>29.46</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1575/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>29.46</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1574/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>428.61</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1584/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>188.55</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1573/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>103.02</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1572/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.87</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1579/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.7</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1578/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>508.73</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1581/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>11.71</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1582/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.01</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1580/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>20.79</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1583/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>8.69</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1569/24</cislo><predmet>Sme denník</predmet><suma>270</suma><dodavatel>Petit Press a,s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1570/24</cislo><predmet>Oprava / výmena kľučky na balkónových dverách na chodbe na 1. poschodí objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>40.95</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>F/1571/24</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>217</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1560/24</cislo><predmet>Faktúra za refundáciu elektrickej energie, refunácia vodné, regundácia stočné, refundácia plyn  v objekte Kopánka, Trnava, za mesiac 10/2024</predmet><suma>78.71</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1563/24</cislo><predmet>Výmena obhoretej nefunkčnej smetnej nádoby 1100 L, pri bočnej strane objektu MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216.67</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1561/24</cislo><predmet>Refundácia nákladov spojených s revíziou plynových zariadení v priestorovh DC Kopánka.</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1562/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1564/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>402.22</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1565/24</cislo><predmet>Stavebné opravy v objekte na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>14418.36</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1566/24</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu schodiska a rampy pred hlavným vchodom do objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1265.4</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>F/1567/24</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky na stenách a strope a následné maliarske práce v byte č. 20/D, v objekte Veterná 18, Trnava</predmet><suma>996</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1559/24</cislo><predmet>Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastového okna na chodbe na 3. poschodí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>205</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1558/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1157/24</cislo><predmet>Vymena  čerpadla</predmet><suma>4928.55</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1556/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>248.43</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1555/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>241.73</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>F/1554/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1542.9</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>F/1545/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na Coburgovej 29, Trnava</predmet><suma>119.76</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>F/1543/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>355.68</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>F/1544/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>622.03</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>F/1541/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu potrubia  ústredného kúrenia, vrátane kontroly plyn. zariadenia, výmenu uzatváracích regulačných armatúr a spracovanie revíznej správy, v objekte Okružná 20, Trnava</predmet><suma>2497</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>F/1542/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž výťahu LTAN 1800 v č. AP24015 v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>31000</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>F/1539/24</cislo><predmet>Obrusovina</predmet><suma>120</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>F/1540/24</cislo><predmet>Ohratka pre batolata</predmet><suma>115</suma><dodavatel>mama.baby</dodavatel><ico>37273647</ico><adresa>Williama Schiffera 18,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>F/1521/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>F/1538/24</cislo><predmet>Účtovná závierka-školenie</predmet><suma>80</suma><dodavatel>ZMO,región Jaslovské Bohunice</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1517/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>146.34</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1519/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>56.88</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1515/24</cislo><predmet>Káva</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1518/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2024.</predmet><suma>990.77</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>F/1516/24</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>LEDAR s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/1511/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2024.</predmet><suma>4726.56</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/1512/24</cislo><predmet>Zálohová platba za dodávku el. energie pre OM na ulici Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>32.38</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/1513/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac Október 2024</predmet><suma>36919.76</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/10510/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>540</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>36436798</ico><adresa>SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>F/1514/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>178.15</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1501/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu vnútorných a vonkajších fasádnych povrchov a stavebné práce v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>23947.27</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1504/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>335.89</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1503/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky stropu a následné maliarske práce v byte č. 58 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1242.37</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1505/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>225.69</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1506/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>159.54</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1507/24</cislo><predmet>Pekárnské výrobky</predmet><suma>203.66</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1509/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>22.51</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1508/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>45.63</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1500/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Cigannski diabli</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Hrádzi 981,90042 Dunajská Lúžná</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>F/1502/24</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu prístavby a bočnej fasády po požiari v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>28998.85</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1492/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>124.99</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1498/24</cislo><predmet>Oprava plynového kotla, čerpadla a vykurovacej sústavy v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava.</predmet><suma>7998</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1497/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Október 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>11.68</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1496/24</cislo><predmet>Zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1494/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Október 2024.</predmet><suma>153.9</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1493/24</cislo><predmet>Kontajner spolu s zhodnotením odpadu z areálu Okružná 20 Trnava.</predmet><suma>102.65</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>F/1499/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>SPa Aqapark</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>SPA Aqapark Trnava ,Rybnikova 16</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1484/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba hydroizolácie a zateplenie plochej strechy na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>148734.2</suma><dodavatel>DOMALL, s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1490/24</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>500</suma><dodavatel>ŠK Modramka KO</dodavatel><ico>37841521</ico><adresa>I.Krasku 33</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1488/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Thermalpark DS a,s</dodavatel><ico>31450920</ico><adresa>Gabčíkovská cesta 237/38</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1489/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 102024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1486/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac Október 2024. </predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1483/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>271.74</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>F/1485/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>234.1</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1482/24</cislo><predmet>Pripojeni do siete</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1475/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1476/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.19</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1470/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>594</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1478/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.08</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1477/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>239.69</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1468/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1429/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>64.26</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1467/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>224.88</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1466/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168.47</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1465/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>103.8</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1463/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>142.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/81480/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1481/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>65.66</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1479/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>9.9</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1474/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>46.52</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1473/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>134.68</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1472/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>217</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1471/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>37.56</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1464/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1462/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>27.32</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1461/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024</predmet><suma>731.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1460/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie Október 2024 v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1459/24</cislo><predmet>Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci Október 2024.</predmet><suma>6942.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1458/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2024 pre 20 odberných miest. </predmet><suma>582.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1457/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15587.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1456/24</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 11/2024</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1455/24</cislo><predmet>STK EK</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1454/24</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>123.81</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1453/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>F/1452/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>860</suma><dodavatel>Slovenská filharmonia</dodavatel><ico>00164704</ico><adresa>Medená 100/3</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1450/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac Október 2024.</predmet><suma>940.31</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1449/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac Október 2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1448/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>624</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1451/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>312.89</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1444/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>36.59</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/143/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.29</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1432/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>83.31</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1445/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>7.9</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1446/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>8.71</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>F/1447/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>36.05</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1426/24</cislo><predmet>Oprava konvektomatu</predmet><suma>572.86</suma><dodavatel>JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>JAZ servis,Katlovce 269 91955</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1442/24</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1437/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.81</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1438/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>39.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1439/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>39.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1440/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>311.19</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1441/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1436/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>35.43</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1434/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>46.15</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1433/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>40.48</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1431/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>138.24</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1530/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F/1429/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>108.5</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>F1428/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>F/1425/24</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1422/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1423/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>520</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1420/24</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>2123.52</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1424/24</cislo><predmet>Ročné predplatné mesačníka Justičná Revue na rok 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>F/1421/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>196.92</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1411/24</cislo><predmet>Prezuvanie pneu</predmet><suma>999.82</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1414/204</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>809.08</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1413/24</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1412/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>2138.52</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1417/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>154.67</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1418/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>49.08</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1416/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1354.5</suma><dodavatel>Divadlo Nová Scéna</dodavatel><ico>00164861</ico><adresa>Živnostenská 1 ,81241 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1419/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>F/1415/2024</cislo><predmet>Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>F/1410/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>F/1408/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1806</suma><dodavatel>Exclusive Ageny s.r.o.</dodavatel><ico>47932031</ico><adresa>Mickiewiczova 2,81107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>F/1409/24</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce a dezinfekčné disprezné nátery v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>13499.89</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-23</datum><cislo>F/1407/24</cislo><predmet>Oprava ústredného kúrenia, regulácie potrubia a výmenu šupátkových ventilov v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>7895</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1405/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>23.13</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1404/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1402/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>9.76</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1403/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.18</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1390/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>471.58</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1389/241</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1005.32</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1397/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.47</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1396/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>339.23</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1399/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>99.36</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1398/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>195.39</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1388/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>6.14</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1387/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>23.4</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1401/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>59.68</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1400/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>1.44</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1395/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>167.4</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1393/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>57.68</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1392/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>106.55</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1391/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>48.61</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1378/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1377/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>594</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1381/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>399.96</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1380/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>481.2</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1379/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>220.56</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1384/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>1517.4</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1383/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>479.52</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1382/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>599.52</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1385/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>952</suma><dodavatel>Divadlo Nová Scéna</dodavatel><ico>00164861</ico><adresa>Živnostenská 1 ,81241 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1394/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Kino Usmev</dodavatel><ico></ico><adresa>M.R.Štefánika 4,92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>F/1386/24</cislo><predmet>Demontáž kompresorov EZS, programovanie systému, v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>54</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1369/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 3/4 roka 2024. </predmet><suma>11326.54</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1368/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za 3/4 roka 2024 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. </predmet><suma>362.52</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1376/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>1560</suma><dodavatel>Musicroom s.r.o.</dodavatel><ico>51436531</ico><adresa>Donská 51 84106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1375/24</cislo><predmet>Vstupenky</predmet><suma>637</suma><dodavatel>Termalne kúpalisko - Therma Corvinus</dodavatel><ico></ico><adresa>Prromenádna ulica 3221/20</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1370/24</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>458.11</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1371/24</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>836.46</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1372/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>193.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1373/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>38.87</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>F/1367/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>507.47</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>F/1366/2024</cislo><predmet>Výkon jesennej deratizácie v objektoch spravovaných SSS, Trnava</predmet><suma>368.02</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1363/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>19.7</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1360/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>4.78</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1357/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>280.53</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F1362/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>20.19</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1356/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>24.78</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1355/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>46.54</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1358/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>47.52</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1359/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>0.96</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1361/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>9.26</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>F/1364/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>31.22</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1353/24</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v objektoch SSS za rok 2024</predmet><suma>8972.62</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1344/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>82.56</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1354/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>26.7</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1343/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1342/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>145.77</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1339/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>450.46</suma><dodavatel>Pozana Meat s.r.o.</dodavatel><ico>50909142</ico><adresa>Pribinova 176 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1338/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1340/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>87.43</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1341/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1346/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>339.43</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1347/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>186.47</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1351/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>24.36</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1352/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>210.3</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1348/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>125</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>F/1349/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>145.61</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1336/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>585.04</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1337/24</cislo><predmet>Kvartálny servis výťahu Monospace v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>148.89</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1335/24</cislo><predmet>Ročné predplatné mesačníka Justičná Revue na rok 2025</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1334/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac September 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>36.99</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>F/1331/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac September 2024.</predmet><suma>-227.02</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>F/1333/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>291.97</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>F/1332/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>294.4</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>F/1330/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>159.65</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>F/1324/24</cislo><predmet>Inštal material</predmet><suma>673.79</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>F/1328/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>140.53</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>F/1329/24</cislo><predmet>Peridická kontrola prenosných HP a hadicových zariadení.</predmet><suma>3122.74</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>F/1326/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu elektroinštalácie v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4163.76</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-09</datum><cislo>F/1325/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka</predmet><suma>197.28</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>F/1323/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci September 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>-94.92</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>F/1324/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2024</predmet><suma>33428.33</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>F/1322/24</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>1375.06</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>F/1320/24</cislo><predmet>TV UPC</predmet><suma>152.4</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>F/1318/24</cislo><predmet>Odpad</predmet><suma>1.87</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1314/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>313.8</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1316/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>347.34</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1315/4</cislo><predmet>Paušlny poplatok</predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1317/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.09.2024-30.09.2024</predmet><suma>714.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>F/1319/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 09/2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>F/1312/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>929.46</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>F/1311/24</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2024 prostredníctvom elektronického systému</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>F/1313/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie september 2024 v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1283/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>127.99</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1291/24</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>738.03</suma><dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel><ico>31411851</ico><adresa>Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1290/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>112.44</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1282/24</cislo><predmet>Pripojenie internetu</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1281/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1284/24</cislo><predmet>Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac September 2024.</predmet><suma>72</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1289/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1285/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1287/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1749.41</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1286/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1299.23</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1309/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>148.07</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1308/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>113.63</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1307/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.2</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1306/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.52</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1305/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.01</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1303/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>266.63</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1302/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1301/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1300/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>137.8</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1299/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>232.98</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1297/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>275.36</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1296/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>36.12</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1295/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>31.66</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1293/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.06</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1292/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.06</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1294/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>437.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1298/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>702.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1310/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>74.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1304/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>346.44</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>F/1288/24</cislo><predmet>Kontrola komína</predmet><suma>51</suma><dodavatel>Kominárstvo - Kosnáč s.r.o</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1276/24</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 10/2024</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1278/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15587.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1279/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 20 odberných miest. </predmet><suma>582.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1280/24</cislo><predmet>Bioodpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>F/1277/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>70.13</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1270/24</cislo><predmet>Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci August 2024.</predmet><suma>6413.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1272/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac September 2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1273/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac September 2024.</predmet><suma>885.62</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1274/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>75.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>F/1275/24</cislo><predmet>Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>324</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-27</datum><cislo>F/1267/24</cislo><predmet>Faktúra za interkomovú sadu ORNO IC-1 pre bezpečnú komunikáciu</predmet><suma>96.39</suma><dodavatel>ESAT, s.r.o.</dodavatel><ico>44210531</ico><adresa>Hlavné námestie č. 62, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1261/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu časti strechy, v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>9854.89</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1263/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu radiátorov a výmenu časti vzduchotechniky, výmenu digestora v budove na ulici Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>9686</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1264/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu poškodeného 4 potrubia studenej vody, montáž impulzného vodomeru a stavebné práce v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>35200</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1262/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1642.06</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>F/1266/24</cislo><predmet>Prevedenie odborných prehliadok kotolní.</predmet><suma>340</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-09-25</datum><cislo>F/1244/24</cislo><predmet>Dodávka a montáž výťahu LTAN 1800 v.č. AP24015 - Zmluva o dielo č. 397/2024</predmet><suma>46500</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-25</datum><cislo>F/1245/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>625.15</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>F/1239/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu vodovodného potrubia teplej a studenej vody, výmenu ventilov a elektroinštalácie V jame 3, Trnava</predmet><suma>30833</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>F/1240/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>43.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>F/1238/2024</cislo><predmet>Oprava plastového okna a balkónových dverí v byte č. 21/D, v objekte Veterná 18/D Trnava</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>F/1241/2024</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov a oprava / servis výťahu OT 1000 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>43.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/122024</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>533</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1214/24</cislo><predmet>Servis MV</predmet><suma>205.88</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1215/24</cislo><predmet>Coburgova 24</predmet><suma>14370.92</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1218/24</cislo><predmet>Hospodárska 62</predmet><suma>14484.28</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1229/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>32.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1228/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.47</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1227/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>28.08</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1232/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>32.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1234/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>199.64</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1226/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>44.57</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1230/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>494.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1233/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>321.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1221/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>219.45</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1225/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>33.23</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1224/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.54</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1235/24</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>1338.42</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1223/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>26.13</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1222/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>59.33</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>F/1236/2024</cislo><predmet>Oprava plastového okna a balkónových dverí v byte č. 45/E, v objekte Veterná 18/E Trnava</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1211/24</cislo><predmet>Inštal.material</predmet><suma>278.6</suma><dodavatel>Aquasar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1212/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>546.42</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1217/24</cislo><predmet>Faktúra za sanáciu vonkajšej fasády objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 </predmet><suma>10969.43</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1219/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu podláh a dlažby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>23363.37</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>F/1216/24</cislo><predmet>Faktúra za maliarske, natieračské a stavebné práce v objekte na ulici V jame 3, Trmava. </predmet><suma>8330.78</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>F/1210/24</cislo><predmet>Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia, monitoring a inštalatérske práce v objekte na ulci V jame 3, Trnava.</predmet><suma>344.4</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>F/1213/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac August 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>39.24</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>F/1209/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac August 2024.</predmet><suma>348.72</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>F/1208/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>534.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>F/1207/2024</cislo><predmet>Vykonanie odborných prehliadok výťahov za 3. kvartál 2024 pre objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>804.34</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1204/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>255.19</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1203/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>291.17</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1202/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>661.46</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1201/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.2</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1200/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>117.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1199/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>8.35</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1198/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.4</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1197/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>37.89</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1196/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>98.49</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1195/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>119.72</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1192/24</cislo><predmet>Programátorské prace</predmet><suma>652.8</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1205/24</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>89.49</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1194/4</cislo><predmet>Baterie</predmet><suma>562.9</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1193/24</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>1482.55</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>F/1206/24</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>338</suma><dodavatel>Robert Mihálik ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>F/1187/24</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>583.2</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>F/1188/24</cislo><predmet>Poistné</predmet><suma>7345.31</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-12</datum><cislo>F/1191/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>171.19</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1176/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>178.77</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1180/24</cislo><predmet>Eset</predmet><suma>542.54</suma><dodavatel>ITP Invest s,r,o,</dodavatel><ico>35947713</ico><adresa>Sliačska 1/D ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1183/24</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>392.35</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1182/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>694.4</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1170/24</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>1495.76</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1173/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>94.42</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1172/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.52</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1179/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>126.61</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1171/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>40.92</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1178/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>123.26</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1177/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>159.71</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1175/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>25.94</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1174/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>49.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1181/24</cislo><predmet>Oprava výťahu</predmet><suma>3477</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>F/1190/24</cislo><predmet>Oprava poškodenej strešnej krytiny v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>49572.1</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>F/1184/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac August 2024</predmet><suma>32823.08</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>F/1185/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac August 2024</predmet><suma>3461.92</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>F/1186/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>175.75</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>F/1166/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci August 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>10.08</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>F/1167/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci September 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>F/1168/24</cislo><predmet>Multisport karta pre zamestnancov za mesiac September 2024</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Benefit Systems Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>48059528</ico><adresa>Prievozská 14, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>F/1169/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>98.12</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1144/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>35.28</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1143/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.43</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1147/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>66.18</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1148/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>66.18</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1153/24</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>243.93</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1152/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>206.72</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/115/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>22.08</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1155/24</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>262.52</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1157/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>48.12</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1158/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>14.88</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1154/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>448.51</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1159/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>341.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1150</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>345.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1149/24</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>245.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1146/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>280.97</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1160/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1151/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>638.9</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1162/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>73.78</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1163/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>554.53</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1145/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>92.94</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1138/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>644.15</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/117/24</cislo><predmet>Prepracva osôb</predmet><suma>306.31</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1139/24</cislo><predmet>Oprava  Citroen Jumper</predmet><suma>2743.07</suma><dodavatel>Autofini s.r.o.</dodavatel><ico>56105771</ico><adresa>Haanova 46A,Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1142/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>F/1140/24</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1125/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>152.62</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1131/24</cislo><predmet>Detske jasle Hodžova 24</predmet><suma>12770.87</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F1128/24</cislo><predmet>Pripojenie internetu</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1132/24</cislo><predmet>Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac August 2024.</predmet><suma>74.4</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1136/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac September 2024.</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1161/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac August 2024 </predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1141/24</cislo><predmet>Poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete, Coburgova 27 Trnava. </predmet><suma>210.72</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1134/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt: Veterná 18, Trnava</predmet><suma>116.87</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>F/1135/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>101.93</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>F/1127/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>F/1129/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za September 2024 v objekte V Jame 3,Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>F/1030/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za August 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>625.75</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>F/1123/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15587.13</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>F/1124/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci September 2024 pre 20 odberných miest. </predmet><suma>582.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>F/1126/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2024.</predmet><suma>6564.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1115/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.35</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1118/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>57.78</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1117/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>43.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1116/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.81</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1114/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>256.07</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1113/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>217.11</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1112/4</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.12</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1111/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.12</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>F/1109/24</cislo><predmet>Prestieradlá</predmet><suma>1225.5</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1086/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1610.63</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1120/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac August 2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1121/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac August 2024.</predmet><suma>710.69</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1122/24</cislo><predmet>Opravy sociálnych zariadení v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>48933.15</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>F/1119/2024</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda vo vonkajšej fasáde vchodu D v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1105/24</cislo><predmet>Finančný spravodajca-ročník 2025-1.polrok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1108/24</cislo><predmet>detské potreby-nákup</predmet><suma>339</suma><dodavatel>Marek Babiš-mama baby</dodavatel><ico>37273647</ico><adresa>Williama Schiffera 18,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1106/24</cislo><predmet>preprava osôb -DC Hospodárska 35</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1107/24</cislo><predmet>preprava osôb - DC Limbová 11</predmet><suma>199.39</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>F/1110/24</cislo><predmet>Stavebné práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>119066.12</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-26</datum><cislo>F/1103/24</cislo><predmet>fakturačné údaje  7-8/2024</predmet><suma>183.49</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-26</datum><cislo>F/1104/24</cislo><predmet>razítka pre DC - 8ks</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Mario Malatinsky - Riko</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>F/1102/24</cislo><predmet>Drogeria -ZOS,sklad</predmet><suma>566.46</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1084/24</cislo><predmet>káva zrnková-nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1087/24</cislo><predmet>potraviny ZOS</predmet><suma>194.64</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1088/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>194.07</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1094/24</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>305.08</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1095/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>281.01</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1099/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina-SSS</predmet><suma>142.44</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1100/24</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>65.66</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1091/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina - ZOS</predmet><suma>40.86</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1092/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina - COB</predmet><suma>40.86</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1096/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky - Jasle</predmet><suma>61.41</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1101/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>1184.38</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1089/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky -COB</predmet><suma>107.47</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1090/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky- ZOS</predmet><suma>113.65</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1098/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>3.37</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1097/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>22.43</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1093/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina -ZOS,COB</predmet><suma>614.5</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>F/1085/24</cislo><predmet>Stravné lístky-800ks</predmet><suma>5200</suma><dodavatel>Ticket Service,s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1078/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>576.61</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1079/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>359.86</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1063/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>167.71</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1066/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>86.93</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1067/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>86.39</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1070/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>226.5</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1075/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>270.34</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1076/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>264.11</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1073/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.78</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1072/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.76</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1069/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>134.69</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1068/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>161.24</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1071/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>41.65</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1065/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>421.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1064/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>297.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1074/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>50.99</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1082/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>102.47</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/1083/24</cislo><predmet>Vykonanie odborných prehliadok výťahov pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>F/187/24</cislo><predmet>odstránenie vzniknutej škody -kanalizácia ZOS Hospodárska 62</predmet><suma>12960.24</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>F/1081/24</cislo><predmet>Oprava elektroinštalácie, svietidiel a s tým súvisicace opravy povrchov, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>5445.62</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>F/1080/24</cislo><predmet>Oprava a údržba poškodených podlahových krytín v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>23560.45</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>F/1077/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2236.18</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-16</datum><cislo>F/1053/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>60.1</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-15</datum><cislo>F/1062/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Júl 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>18.56</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>F/1060/24</cislo><predmet>Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>1051.2</suma><dodavatel>Aquael M.S Servis s.r.o.</dodavatel><ico>52007138</ico><adresa>Nový víchor 24, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>F/1061/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka tlakových nádob v budove na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>F/1057/24</cislo><predmet>Multisport karta pre zamestnancov za mesiac August 2024</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Benefit Systems Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>48059528</ico><adresa>Prievozská 14, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>F/1058/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Júl 2024.</predmet><suma>-775.33</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>F/1055/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 141 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>796.7</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>F/1054/24</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava, spustenie - OTAB 1000 v.č.210120, OTAN 320 v.č. 4127/06</predmet><suma>69.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>F/1056/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 174 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>814.6</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1046/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>398.2</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1047/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>24.74</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1050/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>334.59</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1044/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.26</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1051/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.44</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1041/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>334.63</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1042/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>101.52</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1048/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>48.6</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1043/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>21.92</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1049/24</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>17.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1045/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>83.44</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1037/24</cislo><predmet>Kominárske služby v objekte na ulci Coburgova 27 Trnava. </predmet><suma>84</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1038/24</cislo><predmet>Kominárske služby v objekte na ulci Coburgova 24 Trnava. </predmet><suma>40</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1039/24</cislo><predmet>Kominárske služby v objekte na ulci HOspodárska 62 Trnava. </predmet><suma>60</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1040/24</cislo><predmet>Kominárske služby v objekte na ulci Hodžova 38 Trnava. </predmet><suma>51</suma><dodavatel>KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>F/1052/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac Júl 2024</predmet><suma>3254.38</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>F/1035/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl 2024</predmet><suma>32823.43</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>F/1036/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2024.</predmet><suma>6678</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1031/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>533.55</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1030/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>303.44</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1029/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>131</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1028/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>109.64</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1024/24</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1033/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>F/1033/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam vo vchode D, v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>325.98</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1022/24</cislo><predmet>Podpora Garis i,s,</predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1010/24</cislo><predmet>Pripojenie na internet</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1012/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>23480</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1016/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1015/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1014/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>49.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1013/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>38.26</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>F/1032/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac August 2024.</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1021/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2024 pre 20 odberných miest. </predmet><suma>582.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1025/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Júl 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>9.38</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1026/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za august 2024 v objekte V Jame 3,Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1027/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za júl 2024 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>700.57</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>F/1023/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>79.73</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>F/1017/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>F/1019/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac júl 2024 </predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>F/1020/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Júl 2024.</predmet><suma>156.4</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>F/1018/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2024 pre 15 odberných miest. </predmet><suma>15599.65</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1007/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>76.29</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1003/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1001/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>197.96</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1000/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.84</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/997/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>26.24</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/996/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>26.24</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/998/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>241.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1002/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>338.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1004/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>699.48</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>F/1011/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>F_1008_24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za mesiac 7/2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>F_1009_24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Júl 2024.</predmet><suma>798.15</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>F/1005/2024</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda vo vonkajšej fasáde vchodu E v objekte Veterná 18/E, Trnava</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>F/1006/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam vo vchode D, v objekte Veterná 18/D, Trnava</predmet><suma>258.05</suma><dodavatel>Insekta  DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>F/994/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>607.81</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>F/995/24</cislo><predmet>Havrjná oprava Hospodárska 62</predmet><suma>41980</suma><dodavatel>Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>F/991/24</cislo><predmet>Regeneracia</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Mgr.Lenka Majerová</dodavatel><ico>54967538</ico><adresa>Jirásková 4, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>F/992/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>239.16</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>F/993/24</cislo><predmet>príprava a vyhotovenie 7 ks informačných tabúľ</predmet><suma>85.5</suma><dodavatel>BLUELINE</dodavatel><ico>40344088</ico><adresa>Veterná 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/980/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>440.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F977/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>645.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/975/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>713.2</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/981/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.66</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/976/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>244.37</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/974/24</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>325.13</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/973/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>288.39</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/979/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/978/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33.66</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/972/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/983/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>176.39</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/982/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>153.17</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/970/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>171.67</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/969/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>136.07</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/968/24</cislo><predmet>Eektrikárske potreby</predmet><suma>1211.35</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/964/24</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9750</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/984/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>603.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/985/24</cislo><predmet>Uteráky,obrusy</predmet><suma>245.7</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>F/971/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.05</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-24</datum><cislo>F/986/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>57.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/961/24</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>5514.15</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/965/24</cislo><predmet>Montáž dymových detektorov a signalizačného zariadenia do Registratúrneho strediska, Vl. Clementisa 51. </predmet><suma>770</suma><dodavatel>LEDAR, s. r. o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/966/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za el. energiu v období 1-6/2024 pre OM na ulici Coburgova 27.</predmet><suma>65.93</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/963/24</cislo><predmet>Prijatie zálohy</predmet><suma>278</suma><dodavatel>Mobelix sk s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/958/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>514.17</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/959/24</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>1207.2</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/960/24</cislo><predmet>Vzduchotechnika </predmet><suma>13213.8</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>F/967/24</cislo><predmet>Oprava a výmena hlavného odpadového potrubia v technickom suteréne v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>68936</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-22</datum><cislo>F/962/2024</cislo><predmet>Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2024 </predmet><suma>148.89</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/950/24</cislo><predmet>Maliarske  práce</predmet><suma>8320</suma><dodavatel>EL MONT, Dušan Královič</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/949/24</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>4991.43</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/948/24</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>10928.65</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/953/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1871.1</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/954/24</cislo><predmet>Ventil guľový</predmet><suma>504.9</suma><dodavatel>Aquasar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/955/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>413.24</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/957/2024</cislo><predmet>Montáž automatického hasiaceho systému v priestoroch registratúrneho strediska, Vl. Clementisa 51 Trnava. </predmet><suma>9669.45</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>F/956/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/939/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>369.5</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/938/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>278.81</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/937/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/952/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1592.6</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/947/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba desiatich voľných obytných miestností (buniek) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>62637.78</suma><dodavatel>STEFER s r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/946/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej omietky fasády na balkónoch v bytoch č. 147 a 165, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1370</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>F/951/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v bytoch č. 141, 158, 174 a 175 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1416.33</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>F/944/24</cislo><predmet>Likvidácia osieho hniezda vo vonkajších priestoroch na ulici V jame 3</predmet><suma>192</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>F/945/24</cislo><predmet>Dezinsekcia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>F/942/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>333.67</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>F/943/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>2236.18</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>F/936/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Jún 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>35.79</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>F/941/24</cislo><predmet>Servis EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1,  s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>F/940/2024</cislo><predmet>Zber papiera za obdobie roku 2024</predmet><suma>3194.4</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>F/933/24</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte budovy V jame 3, Trnava</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>LEDAR s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>F/930/24</cislo><predmet>Oprava výťahu OTAB 1000 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>F/931/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2024.</predmet><suma>11642.95</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>F/924/24</cislo><predmet>Regal</predmet><suma>278</suma><dodavatel>Mobelix sk s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>F/922/24</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>67.56</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV PAPIER</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>F/923/24</cislo><predmet>Ventilátor</predmet><suma>95.6</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>F/925/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>129.79</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/909/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft, s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/918/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>69.98</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/915/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka</predmet><suma>123.96</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/920/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>305.34</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/919/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>243.82</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>F/921/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba PVC podlahových krytín v 10 nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a v 3 nájomných bytoch v objekte Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>33701.08</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/914/24</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 6/2024. Odberné miesta podľa rozpisu.</predmet><suma>32876.88</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/912/24</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a funkčnú skúšku bleskozvodov v objektoch uvedených v objednávke.</predmet><suma>7176</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/913/2024</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za jún 2024 v objekte V Jame 3,Trnava</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/911/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>659.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/916/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac jún 2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>F/917/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu v mesiaci Jún 2024</predmet><suma>4719.31</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-04</datum><cislo>F/905/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>173.29</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-04</datum><cislo>F/906/24</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>944.52</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-04</datum><cislo>F/910/24</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 za mesiac Jún 2024.</predmet><suma>18.83</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/887/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>132.81</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/907/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2024 pre 14 odberných miest. </predmet><suma>15569.77</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/908/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2024 za 21 odberných miest. </predmet><suma>612.23</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F890/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>61.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/889/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.64</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/891/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>41.66</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/895/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>196.87</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/894/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>37.03</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/893/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>35.11</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/892/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>150.91</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/888/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>37.55</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/886/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.4</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/885/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63.54</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/884/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63.54</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/904/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>221.26</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/903/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/902/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>446.05</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/901/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>298.12</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>F/900/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>314.51</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/873/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>137.04</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/876/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>167.62</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/867/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>260.06</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/875/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>430.45</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/874/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>281.8</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/877/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>350.17</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/868/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>147.57</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/871/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/869/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>107.11</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/872/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>378.7</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F866/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>241.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/865/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>332.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/882/24</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/880/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>679.2</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/879/24</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>1074.49</suma><dodavatel>Aqustar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/862/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>49.09</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/896/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/897/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Jún 2024.</predmet><suma>186.91</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/898/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>112.18</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>F/878/24</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>386.5</suma><dodavatel>Auto Firm s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/858/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>107.92</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/856/24</cislo><predmet>Oprava zámku</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Tibor Vrábel - SEZAM</dodavatel><ico>32214760</ico><adresa>Tibor Vrabel - SEZAM , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/863/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2024.</predmet><suma>6426</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/861/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Jún 2024.</predmet><suma>841.9</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/881/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/883/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac jún 2024 - na základe zmluvy o dielo z 20.12.2023</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>F/864/2024</cislo><predmet>Oprava a servis výťahu OT 1000 v V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>F/860/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za mesiac 6/2024.</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/848/24</cislo><predmet>Servis kosačky</predmet><suma>969</suma><dodavatel>Intec Juraj Žákovský</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>Intec Juraj Žákovský ,Trstínska 22,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/852/24</cislo><predmet>Poistné</predmet><suma>1338.42</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/855/24</cislo><predmet>Maliarske a natieračské práce Hospodárska 62</predmet><suma>6637.58</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/849/24</cislo><predmet>Abri soft washable</predmet><suma>208.32</suma><dodavatel>Untraco s.r.o.</dodavatel><ico>33764956</ico><adresa>Untraco s.r.o.,Iljušinova 8,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/857/24</cislo><predmet>Faktúra za odborné orezy stromov, zabezpečenie náhradnej výsadby stromov, likvidáciu starých koreňových systémov a terénne úpravy podľa rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy vo veciach ochrany prírody</predmet><suma>5976</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/859/24</cislo><predmet>Vnútorná prehliadka tlakovej nádoby na Coburgovej 27 Trnava.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>F/847/24</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>124</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>F/851/24</cislo><predmet>Oprava bleskozvodov a s tým spojené stavebné práce v objektoch na ulici Mozartova 3, Vl. Clementisa 51, Starohájska 2, V jame 3.</predmet><suma>8452</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>F/853/2024</cislo><predmet>Oprava poškodenej omietky fasády okolo okien / parapiet a maliarske práce v náj. bytoch č. 90 a 96 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>695</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>F/854/2024</cislo><predmet>Oprava poškodených omietok na fasáde na balkónoch v bytoch č. 7/C a 11/C, v objekte Veterná 18/C Trnava</predmet><suma>1517.2</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>F/846/24</cislo><predmet>Stravmné lístky</predmet><suma>9750</suma><dodavatel>Ticet Service s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>F/845/24</cislo><predmet>Stôl</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ikea Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>35849436</ico><adresa>Ivanská cesta 18 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>F/850/24</cislo><predmet>Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>324</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/832/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.92</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/833/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>468.312</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/834/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>15.36</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/844/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>151.68</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/843/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>199.21</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/8/41/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>514.66</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/841/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>514.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/840/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>74.71</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/835/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>1193.45</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/842/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>348.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/831/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>584.37</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/839/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>11.63</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/838/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>31.92</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/837/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.73</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>F/829/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>385.8</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-21</datum><cislo>F/830/24</cislo><predmet>Oprava a výmena rozvodov potrubí a radiátorov v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>9520</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-20</datum><cislo>F/543/24</cislo><predmet>Poistky na auta</predmet><suma>425.25</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-20</datum><cislo>F/825/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1128.8</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>F/822/24</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>216</suma><dodavatel>RIKO Mario Malatinský</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>RIKO Mario Malatinský ,Rybníková 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>F/818/24</cislo><predmet>Webhosting ,web ,podpora</predmet><suma>386.4</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-18</datum><cislo>F/824/24</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>802.94</suma><dodavatel>InsektaDDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/808/24</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>1098.22</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/807/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>653.94</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/811/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>19.26</suma><dodavatel>Lubica Jelačičová VOZ</dodavatel><ico>143555811</ico><adresa>Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/816/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>229.04</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/815/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>261.03</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/810/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.63</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F809/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>91.41</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/801/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>55.77</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/812/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>146.63</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/813/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.94</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/814/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>200.81</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/806/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>283.32</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/805/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>278.81</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/804/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>306.47</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/803/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>337.02</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/802/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>380.28</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/817/2024</cislo><predmet>Elektromechanické a vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie, monitoring a odfrézovanie nánosov vodného kameňa v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>9018</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/819/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>534.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/821/24</cislo><predmet>Faktúra za haváriu statických konštrukcií-sanačné práce na statických konštrukiách lávky a nosných mároch budovy MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>65762.17</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/823/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu havarijného stavu tečúceho poškodeného potrubia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7875</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>F/820/2024</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov za 2. kvartál 2024, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>804.34</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/798/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>214.48</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/797/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>75.36</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/795/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>229.69</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/794/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.24</suma><dodavatel>MABONEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/793/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>206.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/796/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>359.83</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>F/800/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>45.89</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>F/792/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Máj 2024 v DC Kopánka.</predmet><suma>29.27</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>F/799/2024</cislo><predmet>Výkon jarnej deratizácie vo všetkých spravovaných objektoch SSS</predmet><suma>281.95</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F/783/24</cislo><predmet>Hadica na polievanie so spojkami</predmet><suma>74.82</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrova 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F/788/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1535.46</suma><dodavatel>Gabriela Spišáková - Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F786/24</cislo><predmet>Oprava STA</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F/789/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>F/791/24</cislo><predmet>Odstránenie kríkov, terénne úpravy a výsev trávnika v areály na ulici V jame 3 Trnava</predmet><suma>1218</suma><dodavatel>Záhradníctvo BEGA s.r.o.</dodavatel><ico>47864893</ico><adresa>Tehelná ulica 419/27B, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/780/24</cislo><predmet>TV</predmet><suma>290.4</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/781/24</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>10698.22</suma><dodavatel>Aqastar s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/511/24</cislo><predmet>Poistenie majetku</predmet><suma>7345.31</suma><dodavatel>CSOB poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31325416</ico><adresa>CSOB poisťovna a.s.Žiškova 11,81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/785/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac Máj 2024</predmet><suma>3586.44</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/790/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/784/2024</cislo><predmet>Vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie a dažďových zvodov a monitoring v suteréne v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>664.8</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/787/2024</cislo><predmet>Oprava kovania plastového okna v byte č. 12/C, v objekte Veterná 18</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>F/779/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>1524.1</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/774/24</cislo><predmet>Umývačka riadu</predmet><suma>319.9</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/773/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>49.6</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/772/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>114.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/772/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>114.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/771/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>146.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/770/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>301.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/769/24</cislo><predmet>Domáce portreby</predmet><suma>163.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/777/24</cislo><predmet>Uhlová brúska spolu s príslušenstvom.</predmet><suma>324.3</suma><dodavatel>Sobras Weld s.r.o.</dodavatel><ico>45888841</ico><adresa>Suchovská cesta 5 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/778/24</cislo><predmet>Spotreba elektrickej energie za obdobie Máj 2024.</predmet><suma>-1319.74</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>F/782/24</cislo><predmet>Spotreba tepla za mesiac Máj 2024.</predmet><suma>32956.49</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>F/775/24</cislo><predmet>Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac Jún 2024.</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>F/776/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepla za mesiac Máj 2024 pre objekt na ulici V jame 3 Trnaav. </predmet><suma>37.48</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>F/742/24</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>1022.36</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>F/743/24</cislo><predmet>Aplikačná podpora </predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>F/767/24</cislo><predmet>Stály dohľad kotlov za mesiac máj 2024 - na základe zmluvyo dielo z 20.12.2023</predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/741/24</cislo><predmet>Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/744/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava v Máji 2024.</predmet><suma>6413.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/745/24</cislo><predmet>Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac máj 2024.</predmet><suma>65.1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/748/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/749/24</cislo><predmet>Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac máj 2024.</predmet><suma>705.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/750/24</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne Jún 2024.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/746/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>92.16</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>F/747/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>139.15</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/730/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>265.94</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/732/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>219.31</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/733/24</cislo><predmet>Preprabva osôb</predmet><suma>283.53</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/734/24</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>290.39</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/735/24</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>474.88</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/740/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac jún 2024</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/736/24</cislo><predmet>Zálohová platba za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Máj 2024</predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/737/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Máj 2024.</predmet><suma>951.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/738/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 za 21 odberných miest. </predmet><suma>602.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>F/739/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 pre 14 odberných miest. </predmet><suma>9489.78</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/726/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Limbova 11, Trnava.</predmet><suma>-21.29</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/727/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Hlavná 8, Trnava.</predmet><suma>-2286.2</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/728/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Mozartova 10, Trnava.</predmet><suma>-6334.45</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/729/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Hospodárska 35, Trnava.</predmet><suma>-1634.39</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F-725-2024</cislo><predmet>Dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>104.84</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/723/24</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>327.12</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>F/724/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba desiatich voľných obytných miestností (buniek) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava</predmet><suma>69550.6</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/717/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>51.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/692/24</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>248.93</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/715/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>510.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F714/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>496</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/709/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>176.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/708/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>223.21</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/707/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>148.29</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F706/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>112.07</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/711/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>21.74</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/716/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>38.85</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/710/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>77.91</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/702/24</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>27.19</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/701/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.68</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/700/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.68</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/719/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>11.4</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/705/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>80.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/712/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>377.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/721/24</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>67.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/04/24</cislo><predmet>Zelanina</predmet><suma>13.49</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/703/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>25.27</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/713/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>78.8</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F/718/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>F720/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>16.76</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/688/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>108.03</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/689/24</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>6500</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/690/24</cislo><predmet>DC seniori</predmet><suma>15850.6</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/678/24</cislo><predmet>Klinix BOX 30l</predmet><suma>16</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/969/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>155.36</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/695/24</cislo><predmet>Oprava konvektomatu</predmet><suma>95.04</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/694/24</cislo><predmet>Oprava umývačky</predmet><suma>954.72</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/693/24</cislo><predmet>Oprava umývačky</predmet><suma>93.84</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/698/24</cislo><predmet>Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. </predmet><suma>144</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/699/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>F/722/24</cislo><predmet>Vykonanie dezinsekcie v NP Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-28</datum><cislo>F/691/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasádnych povrchov, opravy vnútorných omietok a povrchov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9862.61</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>F/679/24</cislo><predmet>Vonkajšia kontrola 13 ks tlakových nádob.</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>F/687/2024</cislo><predmet>Obhliadka, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>F/677/24</cislo><predmet>Opravná faktúra za dodávku el. energie pre OM na ulici Vl. Clementisa 51</predmet><suma>-4.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-23</datum><cislo>F/673/24</cislo><predmet>údržba výťahu TT-OTAN320 v.č. 4127/06 v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 05/2024</predmet><suma>58.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-23</datum><cislo>F/672/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>81.78</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>F/671/24</cislo><predmet>Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>Ledar s.r.o.</dodavatel><ico>50867806</ico><adresa>Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>F/670/2024</cislo><predmet>Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>197</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>F/665/24</cislo><predmet>Služby spojené s kompenzáciou v Mestskej poliklninike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico>32218460</ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>F/663/24</cislo><predmet>Vypnutie a zaistenie pracoviska na Starohájskej 2 Trnava.</predmet><suma>511.92</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>F/664/24</cislo><predmet>Kontrola/plombovanie odberného miesta na Starohájskej ulici 2 Trnava.</predmet><suma>84.46</suma><dodavatel>Západoslovenská distribučná, a. s.</dodavatel><ico>36361518</ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-20</datum><cislo>F/646/24</cislo><predmet>Oprava a výmena súčasti hlavného rozvádzača a ističa v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>8575.2</suma><dodavatel>SPELIS FMS s.r.o.</dodavatel><ico>52720845</ico><adresa>Budatínska 20, 851 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-16</datum><cislo>F/640/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-15</datum><cislo>F/637/24</cislo><predmet>kvartálna odborná prehliadka výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-15</datum><cislo>F/638/2024</cislo><predmet>Opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 5/C, v objekte Veterná 18/C Trnava</predmet><suma>1183.79</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-15</datum><cislo>F/639/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej omietky v byte č. 183, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1164.49</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>F/633/24</cislo><predmet>Spotreba energií za mesiac Apríl v DC Kopánka</predmet><suma>61.37</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>F/634/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešnej krytiny v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>8930.62</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-10</datum><cislo>F/632/2024</cislo><predmet>Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>F/614/24</cislo><predmet>Internet v denných centrách za mesiac Máj 2024</predmet><suma>136.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>F/615/24</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac Apríl 2024</predmet><suma>3893.63</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>F/616/24</cislo><predmet>Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac Apríl 2024.</predmet><suma>1957.85</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>F/619/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1359.98</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>F/609/24</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>35607.16</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>F/605/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>226.88</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>F/606/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava</predmet><suma>312</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>F/611/2024</cislo><predmet>Oprava poškodeného vodovodného potrubia, vrátane výmeny sanity a keramických obkladov, v objekte V jame 3, Trnava.</predmet><suma>9847</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/600/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/601/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie Máj 2024</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/602/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie Apríl 2024.</predmet><suma>696.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/604/24</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. </predmet><suma>-79.69</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/598/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>134.1</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>F/603/24</cislo><predmet>Rekomfigurácia telefónej ústredne na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/575/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6849.65</suma><dodavatel>MAXEL design s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/574/24</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/573/24</cislo><predmet>Pripojenie na internet</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/577/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>137.45</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F/579/2024</cislo><predmet>Odstránenie havarijného stavu - oprava radiátora a potrubia v byte č. 22/D, objekt Veterná 18/D</predmet><suma>406</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>F_578_24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>133.54</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/569/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 pre 14 odberných miest. </predmet><suma>9489.78</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/570/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 za 21 odberných miest. </predmet><suma>602.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/571/24</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 4/2024.</predmet><suma>6413.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/569/24</cislo><predmet>Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl 2024</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>F/572/24</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2024</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>F/566/2024</cislo><predmet>Záloha za dodávku studenej vody za mesiac Apríl 2024 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. </predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>F/567/24</cislo><predmet>Záloha za dodávku SVTUV v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>951.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>F/536/24</cislo><predmet>Výtlačky XEROX</predmet><suma>84.15</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>F/537/24</cislo><predmet>Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava</predmet><suma>3120.02</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>F/530/24</cislo><predmet>Batérie</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>F/531/24</cislo><predmet>nákup, televízor 2ks</predmet><suma>399.79</suma><dodavatel>Elektro Max</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterná 18/G, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>F/532/24</cislo><predmet>OPP-ZOS Coburgová</predmet><suma>100.99</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>F/533/2024</cislo><predmet>Oprava kovania balkónových dverí v byte č. 38/E, v objekte Veterná 18/E, Trnava</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-23</datum><cislo>F/529/24</cislo><predmet>káva zrnková-nákup</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Tea &amp; Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>F/525/24</cislo><predmet>Občerstenie DC Hospodárska 35</predmet><suma>399</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>F526/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1176.65</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>F/527/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>1170.14</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>F/528/2024</cislo><predmet>Odstránenie havarijného stavu ležatých a zvislých kanalizačných potrubí v pivničných priestoroch v objekte Veterná 18</predmet><suma>8605</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/524/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>8330</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/506/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobk -Jasle</predmet><suma>33.46</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/522/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobk</predmet><suma>59.58</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/508/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky - Jasle</predmet><suma>67.37</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/516/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky -  kuchyňa SSS</predmet><suma>962.2</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/515/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina - kuchyňa SSS</predmet><suma>213.12</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/507/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>27.38</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/509/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>21.34</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/510/24</cislo><predmet>Potraviny - Jasle</predmet><suma>248.85</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/511/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>171.9</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/512/24</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>243</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/513/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>80.1</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/514/24</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>87.28</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/517/24</cislo><predmet>Potraviny - kuchyňa SSS</predmet><suma>449.83</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/523/24</cislo><predmet>Webinár 25.4.2024-Riziká a rizikové plány</predmet><suma>60</suma><dodavatel>SocioForum o.z.</dodavatel><ico>42263000</ico><adresa>SocioForum o.z.,Záhradnícka 70,82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/505/24</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>243.24</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/518/24</cislo><predmet>Autobusová doprava DC Senior</predmet><suma>342.49</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/519/24</cislo><predmet>Autobusová doprava - DC 1.Hlavná 8</predmet><suma>301.64</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/520/24</cislo><predmet>Autobusová doprava - DC Beethovenova 20</predmet><suma>535.78</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/521/24</cislo><predmet>Autobusová doprava - DC Limbová 11</predmet><suma>373.69</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>F/521/24</cislo><predmet>Autobusová doprava - DC Beethovenova 20</predmet><suma>373.69</suma><dodavatel>Marián Matúšek - AD</dodavatel><ico>3727197</ico><adresa>Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-04-18</datum><cislo>F/504/24</cislo><predmet>Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>975.78</suma><dodavatel>OBORIL, s. r. o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>F/503/24</cislo><predmet>Dodávka vody za prvý štvrťrok 2024 do objektu na ulici Coburgova 31, Trnava. </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Fraňa Král'a č. 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>F/500/24</cislo><predmet>oprava a čistenie konvektomatu</predmet><suma>542.76</suma><dodavatel>JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>JAZ servis,Katlovce 269 91955</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>F/501/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla v roku 2023.</predmet><suma>-32455.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>F/502/24</cislo><predmet>Dohľad kotolní za mesiac Marec 2024.</predmet><suma>100.44</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>F/498/24</cislo><predmet>Faktúra za spotrebu energií v DC na Kopánke. </predmet><suma>111.64</suma><dodavatel>Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko</dodavatel><ico>53740408</ico><adresa>Hlavná 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>F/499/2024</cislo><predmet>Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>34.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>F/497/24</cislo><predmet>Servis výťahu v 2/4 roka 2024 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. </predmet><suma>148.89</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/482/24</cislo><predmet>potraviny-Coburgova</predmet><suma>186.7</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/483/24</cislo><predmet>potraviny ZOS</predmet><suma>306.95</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/486/24</cislo><predmet>potraviny ZOS</predmet><suma>374.43</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/487/24</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>265.55</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/484/24</cislo><predmet>Zelenina mrazená</predmet><suma>24.24</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/485/24</cislo><predmet>Zelenina mrazená-ZOS</predmet><suma>24.24</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/488/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>41.76</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/489/24</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina-Jasle</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/491/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky - Jasle</predmet><suma>59.33</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/490/24</cislo><predmet>chlieb,pečivo - Jasle</predmet><suma>23.21</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/492/24</cislo><predmet>chlieb,pečivo - ZOS</predmet><suma>127.94</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/493/24</cislo><predmet>chlieb,pečivo - COB</predmet><suma>108.63</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/480/24</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávku SV v roku 2023 pre objekt na ulci Vl. Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>364.23</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/481/24</cislo><predmet>Vyúčtovanie za dodávku SV na prípravu TV za rok 2023.</predmet><suma>307.63</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/494/24</cislo><predmet>nákup poukážok</predmet><suma>6500</suma><dodavatel>Ticket Service,s.r.o.</dodavatel><ico>52005551</ico><adresa>Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/495/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>103.12</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>F/496/24</cislo><predmet>odborná skúška výťahov</predmet><suma>444</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/459/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>789.61</suma><dodavatel>Majster Papier , Gabriela Spišáková</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrová 5, 85101 Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/471/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava,</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/477/24</cislo><predmet>Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2024.</predmet><suma>10644.91</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/472/2024</cislo><predmet>Oprava a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>72.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/470/24</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>701.87</suma><dodavatel>Tibor Varga, TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/475/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.76</suma><dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/476/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>110.64</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/479/24</cislo><predmet>Pohonné hmoty</predmet><suma>710.47</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/473/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>43.52</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>F/474/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>251.08</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/459/24</cislo><predmet>Drogeria</predmet><suma>789.85</suma><dodavatel>Gabriela Spišakova Majster Papier</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F458/24</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>204.28</suma><dodavatel>Simply supplies a.s.</dodavatel><ico>36283355</ico><adresa>Simply Supplies a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/458/24</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>53.39</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/465/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>213.12</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/468/24</cislo><predmet>Inštalácia a zapojenie kľúčikových jednotiek do 3 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>523.8</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/469/24</cislo><predmet>hovorné 1-2/2024</predmet><suma>175.42</suma><dodavatel>TT-IT .s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT .s.r.o. ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/467/2024</cislo><predmet>Oprava a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>F/466/24</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>997.48</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>SK2120131651</ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>F/462/2024</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej omietky v byte č. 48/F, objekt Veterná 18</predmet><suma>648.13</suma><dodavatel>MAXEL design, s.r.o.</dodavatel><ico>51058065</ico><adresa>Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>F/463/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny pod fotovoltaickými panelmi v bloku A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9836.76</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/452/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>340.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/455/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobk</predmet><suma>188.51</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/454/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>228.68</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/453/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>462.38</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/451/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>55.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/450/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>18.45</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/456/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>420.63</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/460/24</cislo><predmet>Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 pre budovu na ulci V jame 3 Trnava.</predmet><suma>-1463.56</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>F/461/24</cislo><predmet>Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Marec 2024.</predmet><suma>38046.78</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/446/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>6177.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/445/24</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>500.1</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/444/24</cislo><predmet>Občerstevnie</predmet><suma>1209.6</suma><dodavatel>Beata Rašíková Pivo -Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/443/24</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>576.84</suma><dodavatel>Quatro print, spol. s r.o</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/447/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Mozartova 10, Trnava</predmet><suma>475.2</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/436/24</cislo><predmet>TV</predmet><suma>145.2</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/440/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>31.77</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/435/24</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>53.39</suma><dodavatel>Z+ M servis a. s.</dodavatel><ico>44195591</ico><adresa>Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/449/24</cislo><predmet>Dodávka tepla za mesiac Marec 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava.</predmet><suma>-203.75</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/448/24</cislo><predmet>Faktúra za internet - Vl. Clementisa, denné centrá</predmet><suma>156.53</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>F/457/24</cislo><predmet>Vyúčovacia faktúra za el. energiu v mesiaci Marec 2024.</predmet><suma>2007.65</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/416/24</cislo><predmet>Inštalaterské potreby</predmet><suma>101.55</suma><dodavatel>Neka Stores s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Neka Stores s.r.o.,Cukrova 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/414/24</cislo><predmet>IS Cygnus</predmet><suma>234.8</suma><dodavatel>IReSoft s.r.o.</dodavatel><ico>26297850</ico><adresa>Purkyňa 71/99 612 00 Brno (ČR)</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/413/24</cislo><predmet>Bioodpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biobio s. r. o.</dodavatel><ico>53493711</ico><adresa>biobio s. r. o.,Pekárska 160/1	917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/412/24</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>45.6</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/417/24</cislo><predmet>Sezonne prezutie</predmet><suma>663</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/418/24</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>881.93</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/428/24</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>39.96</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/427/24</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>39.96</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/424/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>134.7</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F423/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>159.78</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/431/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>33.47</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/421/24</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>31.77</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/433/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.02</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/432/24</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>13.21</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/429/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>67.01</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/422/24</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>811.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/420/24</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>81.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/430/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>12.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/425/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>374.14</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/426/24</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>317.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/411/24</cislo><predmet>IS Garis</predmet><suma>285.64</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/441/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie marec 2024</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/442/24</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie marec 2024</predmet><suma>670.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/437/24</cislo><predmet>Objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>236.01</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/439/24</cislo><predmet>prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava.</predmet><suma>65.1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s. r. o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>F/438/2024</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>101.13</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/406/24</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>158.45</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/407/24</cislo><predmet>Prac.odevy</predmet><suma>201.78</suma><dodavatel>Lkáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lkáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/06 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/403/24</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>698.83</suma><dodavatel>Aguastar,s.r.o.</dodavatel><ico>50344978</ico><adresa>Oravská Podzámok, 02601 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/404/24</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>230.1</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/415/24</cislo><predmet>Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci marec 2024.</predmet><suma>5520</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/419/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>3003.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>F/434/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>24710.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>F/405/24</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2024.</predmet><suma>362.4</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>F/408/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>11498.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>F/409/24</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci Apríl 2024.</predmet><suma>613.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>F/410/24</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15m v MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Krtkovanie ZSK s.r.o</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúková 1832/31 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/388/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava</predmet><suma>3088.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/389/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>6177.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/390/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>4328.31</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/391/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava</predmet><suma>3088.8</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/392/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F</predmet><suma>4871.82</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/393/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava</predmet><suma>243.36</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/394/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>6177.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/395/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>9266.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/396/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava</predmet><suma>6177.6</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/397/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava</predmet><suma>1544.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/398/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava</predmet><suma>2108.16</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/399/2024</cislo><predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava</predmet><suma>1544.4</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/384/24</cislo><predmet>Kontrola výťahu</predmet><suma>38.78</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/383/24</cislo><predmet>Led trubica</predmet><suma>801.17</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/402/24</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu poškodeného potrubia TÚV medzi pavilónmi objektu v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>9870</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/385/24</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>34.4</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/386/24</cislo><predmet>Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. </predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/400/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za Marec 2024 pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. </predmet><suma>586.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>F/401/24</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za dodávku TV v mesiaci Marec 2024. </predmet><suma>984.02</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>F/382/24</cislo><predmet>Kuchyne</predmet><suma>997.78</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>F/381/24</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ticket Service,s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>379/2024</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>204.34</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>296/2024</cislo><predmet>Poistky na auta</predmet><suma>452.25</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karsdžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>297/2024</cislo><predmet>Poistenie MV</predmet><suma>1338.42</suma><dodavatel>Union poisťovna a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Union poisťovna a.s.,Karadžičova 10,81360 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>F/79/2024</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>235.6</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>F/380/2024</cislo><predmet>Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam, objekty MB, Vl. Clementisa 51 a MU, Coburgova 27</predmet><suma>239.08</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>376/2024</cislo><predmet>potraviny - Demifood</predmet><suma>208.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>377/2024</cislo><predmet>Rukavice</predmet><suma>364.8</suma><dodavatel>pre Vás s.r.o.</dodavatel><ico>53123727</ico><adresa>pre Vás s.r.o.,Fučíkova 460 ,92521 Sladkovičovo</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>378/2024</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>-36</suma><dodavatel>Decodom.s.r.o.</dodavatel><ico>36305073</ico><adresa>Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>372/2024</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>27.61</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>365/2024</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>533.69</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>374/2024</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>2.62</suma><dodavatel>Ľubica Jelačičová - VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>373/2024</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>23.46</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>371/2024</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Food Factory Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36530506</ico><adresa>Cabajská 10 ,950 22 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>370/2024</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>368/2024</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.8</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>366/2024</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>349</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>367/2024</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>239.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>375/2024</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>57.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>362/2024</cislo><predmet>Výťahy</predmet><suma>35.4</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>364/2024</cislo><predmet>Chranič el</predmet><suma>961.48</suma><dodavatel>TOPLIGHT, s.r.o.</dodavatel><ico>36588831</ico><adresa>Jazerná 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>357/2024</cislo><predmet>Tabula</predmet><suma>618.94</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>356/2024</cislo><predmet>Telefon</predmet><suma>176.04</suma><dodavatel>Alcasys a.s.</dodavatel><ico>35879335</ico><adresa>Stare Grunty 36,P.O.box 41 ,84000 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>358/2024</cislo><predmet>Odborná prehliadka 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike</predmet><suma>144</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>360/2024</cislo><predmet>Oprava výťahu v Mestskej poliklinike. </predmet><suma>67.7</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>359/2024</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených tech. zariadeniach v roku 2024 v uvedených objektoch</predmet><suma>144</suma><dodavatel>ELVYT spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-19</datum><cislo>353/2024</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>751.92</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2024-03-19</datum><cislo>352/2024</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>314.57</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-18</datum><cislo>354/2024</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.58</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.mája,92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2024-03-18</datum><cislo>355/2024</cislo><predmet>Ppekarenské výrobky</predmet><suma>66.58</suma><dodavatel>PRIMAPEK Boris Prítrský</dodavatel><ico>51992191</ico><adresa>PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.mája,92205 Chtelnica</adresa></item><item><datum>2024-03-15</datum><cislo>335/2024</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>620.5</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>676/2020</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>191.99</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>674/2020</cislo><predmet>Čerpadlo</predmet><suma>805</suma><dodavatel>Neka s.r.o</dodavatel><ico>51227151</ico><adresa>Neka s.r.o. NEKA ,Ul.Ľudová 1451/29</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>675/2020</cislo><predmet>Postel</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Slovcare .s.r.o</dodavatel><ico>46520261</ico><adresa>Slovcare .s.r.o., Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>671/2020</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.15</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico>442401104</ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>672/2020</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>132.52</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico>442401104</ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>668/2020</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>337.55</suma><dodavatel>MIK s.ro.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>670/2020</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.33</suma><dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o.</dodavatel><ico>442401104</ico><adresa>Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>667/2020</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>223.42</suma><dodavatel>MIK s.ro.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>666/2020</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>45.37</suma><dodavatel>COPY PRINT a.s.</dodavatel><ico>4531016</ico><adresa>COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-22</datum><cislo>665/2020</cislo><predmet>Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodania a montáž nového vodiaceho silónu šachtových dverí, premazanie , doplnenie oleja, oprava osvetlenia v kabíne výťahu.. v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>*19951</cislo><predmet>faktura 525 zverejnená 1.4.2019 demifood.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>813/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>15.51</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>808/2018</cislo><predmet>Faktúra za servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>142.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>814/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>42.67</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>812/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>39.75</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>811/2018</cislo><predmet>Rezivo</predmet><suma>252.38</suma><dodavatel>Rezivo - Obhod TT s.r.o.</dodavatel><ico>44012748</ico><adresa>Rezivo - Obhod TT s.r.o. ,Priemyselná 8/B 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>809/2018</cislo><predmet>Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie pohonu šachtových dverí na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Suma je bez DPH.</predmet><suma>20.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>810/2018</cislo><predmet>Faktúra za demontáž poškodenej a montáž novej vodiacej rolky kabíny výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2, v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, v období 04/2018. Zmluva z 16.2.2007. Suma je bez DPH.</predmet><suma>55.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>806/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>28</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>805/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>17.2</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>804/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.32</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>803/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>98.32</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>802/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>132.2</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>801/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>346.36</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>800/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>161.94</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>799/2018*12137</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.86</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>797/2018*12138</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>173.64</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>816/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác v objekte V Jame 3, Trnava, pavilón A, termín marec 2018. Suma je uvedená bez DPH.</predmet><suma>26681.16</suma><dodavatel>SOMIK, s. r. o.,</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>799/2018*12123</cislo><predmet>Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>797/2018*12124</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>81.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>796/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>425.04</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>793/2018</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>48</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico>45893730</ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>794/2018</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>83.2</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico>45893730</ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>780/2018</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>92.12</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>782/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.33</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>781/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>135</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>784/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>785/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>62.92</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>790/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>75.59</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>789/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>296.4</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>791/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>792/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>57.12</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>787/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>83.84</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>788/2018</cislo><predmet>Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017.  Zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>-22502.17</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>777/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.9</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>776/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>222.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>775/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>311.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>778/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>241.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>779/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>219.78</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>783/2018</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 (62008269) v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018. Cena bez DPH.</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>786/2018</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch podľa rozpisu, deň dodania služby 01.04.2018. Cena bez DPH.</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-04-18</datum><cislo>761/2018</cislo><predmet>Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>2964.91</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-18</datum><cislo>774/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH !</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>766/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>442.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>765/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>578.78</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>767/2018</cislo><predmet>Dezinfekcia DJ</predmet><suma>47.32</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o. ,Slnečná 33/973 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>763/2018</cislo><predmet>Oprava TT 537 FK</predmet><suma>117.59</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>762/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>164.95</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>769/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT.</predmet><suma>9368.11</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>770/2018</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018.</predmet><suma>2330.33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>773/2018</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarima - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarima - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>771/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>13.9</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>772/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>20.79</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>745/2018</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>434.51</suma><dodavatel>COLORLAK s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>746/2018</cislo><predmet>Smetie</predmet><suma>1.66</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Správa kultúrnych a športových zariadení , Hlavná 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>750/2018</cislo><predmet>Insatlačný material</predmet><suma>626.87</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššáková 746 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>751/2018</cislo><predmet>pHM</predmet><suma>414.07</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>760/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>27.43</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>759/2018</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>45.2</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>756/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>137.87</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>755/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>7.69</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>754/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>95.58</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>753/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>757/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>283.31</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>752/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>318.72</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>764/2018</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018</predmet><suma>673.49</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>768/2018</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018.</predmet><suma>205.19</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>740/2018</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>739/2018</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>344.52</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>736/2018</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Miroslav Mauer</dodavatel><ico>30373182</ico><adresa>Miroslav Mauer ,Suchá nad Parnou 751 ,919 01</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>742/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>207.11</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>741/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>589.46</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>743/2018</cislo><predmet>Preskolenie</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Luboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Luboš Masarovič - KASKY ,Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>735/2018</cislo><predmet>zber papiera a plastu za rok 2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 2/2018 do 12/2018</predmet><suma>1348.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>749/2018</cislo><predmet>Dobropis za dodávku tepla za rok 2017, v objekte ZŠ - V Jame, Trnava. Preplatok</predmet><suma>-1121.89</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>748/2018</cislo><predmet>Dobropis - ročné vyúčtovanie pitnej vody (SV) na podklade dohody o dodávke pitnej vody za rok 2017, v objektoch podľa rozpisu. Na základe Zmluvy č. 215/2009. Preplatok</predmet><suma>-1407.9</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>747/2018</cislo><predmet>Dobropis - ročné vyúčtovanie teplej úžitkovej vody na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2017, do objektov podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Preplatok</predmet><suma>-968.56</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>744*12055</cislo><predmet>Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava.</predmet><suma>299.47</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>722/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>51.14</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>723/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>48.61</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>724/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>725/2018</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>726/2018</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>64.8</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>729/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.4</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>730/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>139.36</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>731/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>180.89</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>738/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH !&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>28.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>732/2018</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>32.44</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>733/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné za mesiac 03/2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>734/2018</cislo><predmet>Faktúra za teplo za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopána Trnava. Zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>184.81</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>737/2018</cislo><predmet>Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového vonkajšieho tlačítka výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>704/2018</cislo><predmet>Paušálne poloatky</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>703/2018</cislo><predmet>Polatky TV</predmet><suma>120.39</suma><dodavatel>UPC Braoadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>707/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>12.16</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>648/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>749.33</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>708/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>750.33</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>706/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.07</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>705/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>28.43</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>720/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>120.56</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>721/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>354.35</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>719/2018</cislo><predmet>Pracovné nohavice</predmet><suma>46.3</suma><dodavatel>Cimed s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>714/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>191.52</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>713/2018</cislo><predmet>Mrazena zelenina</predmet><suma>40.44</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>718/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>244.8</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>727/2018</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 03/2018. V objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>38756.71</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>728/2018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 22.03.2018, v objekte Limbová 3, Trnava</predmet><suma>12.2</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>654/2018</cislo><predmet>Platba za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 3/2018, poplatok za upomienku, objekt Spartakovská 10</predmet><suma>178</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>709*12039</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH !&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>710*12040</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>711*12041</cislo><predmet>Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>715/2018</cislo><predmet>Fakturujeme Vám za dodávku tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018.</predmet><suma>948.08</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>712/2018</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova - UCM, materská škola, služobný byt, jama 3, Trnava za mesiac 03/2018. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>716/2018</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.2.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>717/2018</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.8.2005.</predmet><suma>724.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>657/2018</cislo><predmet>Pera</predmet><suma>55.99</suma><dodavatel>Nationa Pen</dodavatel><ico></ico><adresa>Nationa Pen</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>646/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>121.44</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>645/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.12</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>644/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>643/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>42</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>653/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>145.86</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>652/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.58</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>651/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>650/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>649/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>137.28</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>647/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>884.97</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>656/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>331.67</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>640/2018</cislo><predmet>Prenajom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349</ico><adresa>Katolícka Jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>655/2018</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018.</predmet><suma>4527.9</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>658/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>659/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa, Trnava, v termíne 04/2018.</predmet><suma>98</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>660/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, v termíne 04/2018</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>661/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa 51, Trnava, v termíne 04/2018.</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>662/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018.</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>663/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Mozartova 3, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>464</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>664/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>8766</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>665/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Limbová 3, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>666/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>182</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>667/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hodžova 38, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>92</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>4611</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>668/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Beethovenova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>125</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>669/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>670/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 62, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>671/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>672/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>673/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>674/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>675/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>274</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>676/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>77</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>677/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>678/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Dedinská 10, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>679/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hlavná 17, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>680/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018</predmet><suma>166</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>681/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>682/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>683/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>684/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>685/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>686/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>687/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>47</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>688/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>689/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>690/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>691/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>692/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>693/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>694/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>695/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 35, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>696/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>697/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>698/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>83</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>699/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>700/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>573</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>701/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>381</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>702/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.</predmet><suma>729</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>629/2018</cislo><predmet>Oprava štyroch strešných dažďových zvodov, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, suma bez DPH</predmet><suma>3609.4</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>631/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8050</suma><dodavatel>Ederned Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>637/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>225.24</suma><dodavatel>MABONEX s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>636/2018</cislo><predmet>dodávka, inštalácia a montáž kamerového systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>390</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31620540</ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>639/2018</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie apríl 201</predmet><suma>302</suma><dodavatel>OBORIL Peter</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>638/2018</cislo><predmet>Oprava vodovodného potrubia technický suterén, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, suma bez DPH</predmet><suma>7267.73</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>641/2018</cislo><predmet>Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie šachtových dverí na 1 NP, dodanie a nastavenie spínača dverí, opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí, dodanie, montáž a nastavenie prevodového lanka pohonu kabínových dver</predmet><suma>127.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>642/2018</cislo><predmet>Faktúra za paušálnu opravu výťahov v termíne 3/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma bez DPH.</predmet><suma>49.79</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>621/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>138.12</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. , Metodova 8 , 82108 Brartislava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>630/2018</cislo><predmet>Elektro material</predmet><suma>1602.22</suma><dodavatel>Vladimír KOPÚN</dodavatel><ico>1174106</ico><adresa>Vladimír KOPÚN ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>628/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>131.76</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>624/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>145.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico>44240104</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>626/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>292.94</suma><dodavatel></dodavatel><ico>44240104</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>625/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>-292.94</suma><dodavatel></dodavatel><ico>44240104</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>623/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>-145.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico>44240104</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>622/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>46.68</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>632/2018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018,  v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>739.54</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>633/2018</cislo><predmet>Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava.  Podľa zmluvy č. 215/2009</predmet><suma>487.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>635/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>634/2018</cislo><predmet>Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM</predmet><suma>26.78</suma><dodavatel></dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>607/2018*11920</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>191.2</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>627/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupátkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte V jame 3, Trnava. Cena bez DPH</predmet><suma>18518</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>607/2018*11904</cislo><predmet>Udržba STA</predmet><suma>191.2</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>608/2018</cislo><predmet>Prípojky</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova ulica 1092/13 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>610/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>152.22</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>611/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>166.95</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>612/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>70.92</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>613/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.51</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>614/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>636.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>615/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>179.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>609/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>259.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>616/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>144.03</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>Pokladničné bločk*11915</cislo><predmet>Bločky</predmet><suma>137.4</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl .Clementisa 51 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>618/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>779.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK</dodavatel><ico>340999517</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>619/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>140.64</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>620/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>306.66</suma><dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>617/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>128.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico>33217432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>605/2018</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>44.14</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>606/2018</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>59.5</suma><dodavatel>Penam Slovakia a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>600/2018</cislo><predmet>Tonry</predmet><suma>244.8</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>603/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>256.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>604/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>601/2018</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, obdobie od 01.02.2018 - 31.03.2018, zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>592/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>62.04</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>591/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>23.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>590/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>7.92</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>594/2018</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - Biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>595/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>140.06</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>597/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>292.94</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>593/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>813.18</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>596/2018</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>936.06</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>598/2018</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>848.15</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>599/2018</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>427.08</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>566/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>664.78</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>565/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>863.79</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>556/2018*11835</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>750.4</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>567/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>145.45</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>559/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.68</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>573/2018</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>87.69</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>4422056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>578/2018</cislo><predmet>Mäsové  výrobky</predmet><suma>23.94</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>577/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>576/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>194.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>580/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>361.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>579/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>575/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>324.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>574/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>289.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>570/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>215.3</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>569/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>157.65</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>568/2018</cislo><predmet>Preprava osob</predmet><suma>146.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>571/2018</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>464.8</suma><dodavatel>Hotel Morava</dodavatel><ico>46753958</ico><adresa>Hotel Morava  ,Vysoké Tatry ,Ttatranská Lomnica 42</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>586/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>161.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>585/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>88.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>584/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>7.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>583/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>420.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>582/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>44.46</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>581/2018</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>77.2</suma><dodavatel>ERVOSERVIS</dodavatel><ico>45893730</ico><adresa>ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>589/2018</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>158</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>588/2018</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte v Jame 3, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>15159.04</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>572/2018</cislo><predmet>oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí na 1NP, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, OTAN 320 v.c.4127/06, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>27.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>587/2018</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B3.,2., 1. poschodie a prízemie. Suma bez DPH</predmet><suma>39654.63</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>556/2018*11822</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>548/2018</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 320 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .&#13;
&#13;
Cena je bez DPH!</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>545/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>391.57</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>546/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>135.87</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>557/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>750.4</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>547/2108</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>128.78</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>554/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>321.16</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>553/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>623.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>550/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>256.18</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>544/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>171.2</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>551/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>244.67</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>552/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>344.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>558/2018</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>289.32</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>562/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt Dedinská 9, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>38.96</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>563/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>6329.03</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>561/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, obdobie január 2018, objekt Spartakovská 10, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>195.34</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-03-16</datum><cislo>529/2018</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, za mesiac február 2018, v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>540/2018</cislo><predmet>Čistenie kanalizačného potrubia, opakovane. V Jame č. 3, Trnava</predmet><suma>503.62</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>533/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>397.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>532/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>451.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>531/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>44.46</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>538/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>537/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>129.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>536/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>123.75</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>535/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>167.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>534/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>539/218</cislo><predmet>Phm</predmet><suma>362.66</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>543/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>191.7</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>542/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>218.7</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>541/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>139.68</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2018-03-14</datum><cislo>525/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>53.4</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>467/2018</cislo><predmet>strážna služba, obdobie od 01.-15.2.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 6.8.2015</predmet><suma>2444.4</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>516/2018</cislo><predmet>Odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 2/2018. Objekty podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>39027.65</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>520/2018</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 02/2018. Objekty podľa rozpisu.</predmet><suma>1331.07</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>528/2018</cislo><predmet>Poplatok za teplo, mesiac 02/2018 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>190.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>504/2018*11774</cislo><predmet>pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva č. S05T300609</predmet><suma>117.29</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>530/2018</cislo><predmet>Poplatok za elektrickú energiu za 02/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>28.97</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>527/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>106.56</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>526/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>6.51</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>515/2018</cislo><predmet>Oprava dverí</predmet><suma>67</suma><dodavatel>Kavex s.r.o</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>521/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1343.2</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>522/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>347.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>523/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>225.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>524/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>38.9</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>506/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1302.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico>43555811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>505/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>344.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>509/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>65.76</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>501/2018</cislo><predmet>Ihly jedn</predmet><suma>40.6</suma><dodavatel>CIMED s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>CIMED s.r.o. ,Štefánikova 35 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>503/2018</cislo><predmet>Nočnik</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>502/2018</cislo><predmet>Tesnenie</predmet><suma>121</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>510/2018</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>113.5</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>512/2018</cislo><predmet>Rebrik</predmet><suma>29.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>511/2018</cislo><predmet>Obrus</predmet><suma>54.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>513/2018</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>98.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>504/2018*11755</cislo><predmet>škrabka</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>507/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>244.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>518/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>34.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>514/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>517/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>508/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>843.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>463/2018</cislo><predmet>Dezinsekcia, objekt Mestská poliklinika, blok B, kuchyňa, Starohájska č.2, Trnava,</predmet><suma>760.39</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>484/2018</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov, za mesiac 02/2018, objekt Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava. Zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>Ellvyt ,s.r.o</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>485/2018</cislo><predmet>OP výťahov a mazanie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>486/2018</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 za objekt. Zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>740.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>483/2018</cislo><predmet>Vyúčtovanie tepla, obdobie 2/2018, objekte V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016</predmet><suma>1025.82</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Trnavská teplárenská a.s. , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>482/2018</cislo><predmet>Oprava požiarnych zariadení, demontáž a výmena ventilov a nevyhovujúceho príslušenstva, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>996.42</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>481/2018</cislo><predmet>Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva, oprava prenosných hasiacich prístrojov, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>508.58</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>478/2018</cislo><predmet>nepretržitá pohotovosť , obdobie od 15.2 - 31.12.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava</predmet><suma>63.02</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>464/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>247.93</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>465/2018</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>31.56</suma><dodavatel>COPY PRINT , s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT , s.r.o. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>466/2018</cislo><predmet>Prenájom rohoží, obdobie 29.1.2018 - 25.2.2018, objekt V jame 3, Trnava,</predmet><suma>41.76</suma><dodavatel>Lindstrom, s.r.o.</dodavatel><ico>35742364</ico><adresa>Orešianska ulicač. 3, Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>471/2018</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>750.4</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>472/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>728.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>470/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>352.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>469/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>98.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>468/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>473/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>107.27</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>474/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>699.49</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>475/2018</cislo><predmet>Oprava sporáku</predmet><suma>145.52</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>479/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>241.92</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>490/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>492/2018</cislo><predmet>Čistenie komína - 2ks, objekt Hodzova 38, suma bez DPH</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Kominárstvo - Kosnáč s.r.o</dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>493/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>176.57</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>494/2018</cislo><predmet>Mesačný poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>497/2018</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>232.04</suma><dodavatel>COLORLAK SK.s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>499/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>39.74</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>198/2018*11729</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>23.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>495/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>5.39</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>500/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>836.1</suma><dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel><ico>44783892</ico><adresa>Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>496/2018</cislo><predmet>Popora APV</predmet><suma>207.6</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-07</datum><cislo>487/2018</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018. objekt V jame č.3, Zmluva z 18.2.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>477/2018</cislo><predmet>Oprava zabezpečovacieho a kamerového systému, dodanie materiálu a prác, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, sume bez DPH</predmet><suma>945.48</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.</dodavatel><ico>36703176</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-05</datum><cislo>457/2018</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona, obdobie 3/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>448/2018</cislo><predmet>pausalna oprava vytahov 2/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska c.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>49.79</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>453/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>451/2018</cislo><predmet>Najom nebytových priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>450/2018</cislo><predmet>Prac.oblečenie</predmet><suma>126.19</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>449/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>64.28</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>455/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>88.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>454/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>183</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>459/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>86.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>456/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>36.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>458/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>74.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>462/2018</cislo><predmet>Najomná</predmet><suma>-11.4</suma><dodavatel>UPC BROADBAND slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>461/2018</cislo><predmet>Storno</predmet><suma>0</suma><dodavatel>UPC BROADBAND slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>460/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.33</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>452/2018</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 16-28.02.2018 strážnik, 16-28.02.2018 prehliadka,</predmet><suma>1952.1</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>428/2018</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu a služby, objekt V.Clementisa 51, Trnava, obdobie od 1.1.2018 do 15.2.2018</predmet><suma>-16.29</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>434/2018</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>434.04</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>436/2018</cislo><predmet>žinka</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>435/2018</cislo><predmet>Vankúše</predmet><suma>285.12</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>442/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>130.25</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>441/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>440/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>439/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>95.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>438/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>167</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>437/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>246.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>443/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>61.21</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>447/2018</cislo><predmet>premeranie bezpecnostnych a riadiacich obvodov, oprava stykacu vysokej rychlosti vytahu, objekt Hospodárska 62, Trnava, Suma bez DPH, zmluva z 27.06.2014</predmet><suma>27.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>446/2018</cislo><predmet>servis a oprava vytahu, demontaz a montaz 12 ks ziaroviekdo kabiny LTAN 1800, objekt Mestská poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 2/2018, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>91.3</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>444/2018</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TÚV,objekty podľa rozpisu, obdobie 2/2018, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>682.03</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>445/2018</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za SV, objekt V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2018, zmluva č.215/2009</predmet><suma>487.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>433/2018*11652</cislo><predmet>periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>407.9</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>22693122</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>421/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>146.97</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>420/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>28.21</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>419/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>32.78</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>43132*11632</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>122.64</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>427/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre  DC Kopánka</predmet><suma>214.02</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>426/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>160.56</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>425/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>813.18</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>424/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>286.76</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>423/2018</cislo><predmet>Očerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>255.48</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>422/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>316.8</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>431/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>395.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>430/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>785.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>429/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>111</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>432/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>162.98</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>433/2018*11649</cislo><predmet>Traktor</predmet><suma>2799.9</suma><dodavatel>INTEC Juraj ŽAKOVSKÁť</dodavatel><ico>22732721</ico><adresa>INTEC Juraj ŽAKOVSKÁť ,Trstinska 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>418/2018</cislo><predmet>Jednorazová oprava ceny za distribúciu plynu realizovaná zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete. Pre objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-2123.04</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>414/2018</cislo><predmet>Elektroinstalačný mat.</predmet><suma>288.18</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>416/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>262.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>415/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>417/2018</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>413/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>12.7</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>410/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>230.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>411/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>401*11599</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava.</predmet><suma>173.69</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>408/2018</cislo><predmet>Storno</predmet><suma>-0.99</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>407/2018*11601</cislo><predmet>set tp box</predmet><suma>-7.6</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36971967</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>405/2018</cislo><predmet>Sol</predmet><suma>100</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>404/2018</cislo><predmet>Uteráky</predmet><suma>180</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>406/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>156.88</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>401/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>116.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>403/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>179.83</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>402/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>251.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>400/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>26.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>390/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>389/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>185.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>388/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>159.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>387/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>386/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>76.87</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>381/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>224.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>383/2018</cislo><predmet>Servis výťahu OTAN 320, za obdobie 2/2018, v objekte MsP Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH, zmluva je z 31.8.2006.</predmet><suma>190.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>384/2018</cislo><predmet>Servis výťahov OT 320 - 1. časť v objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 v Trnave za obdobie 2/2018.Uvedená suma je bez DPH. Zmluva je z 31.8.2006.</predmet><suma>32.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>385/2018</cislo><predmet>Stavebné práce na základe objednávky č.30/2018 v objekte Čajkovského 55, Trnava za obdobie 2/2018. Suma je uvedené bez DPH.</predmet><suma>3724.53</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>371/2018</cislo><predmet>Rolety</predmet><suma>372</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o.</dodavatel><ico>44736541</ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o. , Hlinky 6997/45 91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>378/2018</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>380/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>43.12</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>379/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>26.95</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>382/2018</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>167.22</suma><dodavatel>Jozef HUTAR - autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef HUTAR - autodoprava , Kostolná 5063/10 91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>372/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>373/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>170.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>375/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>699.4</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>374/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>511.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>376/2018</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>7.45</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>377/2018</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2018, podľa objektov.</predmet><suma>4393.48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>369/2018</cislo><predmet>tonery</predmet><suma>129.2</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>368/2018</cislo><predmet>faktura 368 zverejnená 15.2.2018 slovnaft.pdf</predmet><suma>410.31</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>366/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>166.33</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>358/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.19</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>361/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>66.24</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>360/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>45.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>359/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>29.73</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>365/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>372.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>364/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>522.29</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>363/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>362/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>143.95</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>357/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>358.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>356/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>355/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>354/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.73</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>353/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>324.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>367/2018</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac 1/2018, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT.</predmet><suma>3533.74</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>304/2018</cislo><predmet>Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava.</predmet><suma>368</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>305/2018</cislo><predmet>Zálohová platba 2,3/2018,objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>306/2018</cislo><predmet>Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave.</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>307/2018</cislo><predmet>Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Vl. Clementisa 51 v Trnave.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>308/2018</cislo><predmet>Zálohová platba energie za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>309/2018</cislo><predmet>Zálohova platba energie za 2,3/2018, objekt Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>310/2018</cislo><predmet>Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>9714</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>311/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, mesiac 2, 3/2018, objekt Limbova 3, Trnava.</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>312/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>199</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>313/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>314/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Beethovenova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>137</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>315/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>71</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>316/2017*11513</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>173</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>317/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>318/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>319/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>320/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>11</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>321/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>322/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>323/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>324/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>325/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Dedinská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>326/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hlavná 17, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>327/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>183</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>328/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>329/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>67</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>330/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>21</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>301/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1058.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>302/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>303/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>209.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>351/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>320.28</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>350/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>128.02</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>352/2018</cislo><predmet>Tacka papierová</predmet><suma>102</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>331/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>332/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>333/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>334/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>335/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>336/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>337/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>338/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>339/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>340/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>341/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>131</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>342/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 35, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>343/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>344/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>345/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>346/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>347/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>617</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>348/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>421</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>349/2018</cislo><predmet>Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018.</predmet><suma>798</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>299/2018</cislo><predmet>Inšatlat.potreby</predmet><suma>1.1</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššákova 846 .027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>300/2018</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>536.8</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>288/2018*11481</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>195.42</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>287/2018</cislo><predmet>Paušal</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>290/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>203.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>292/2018</cislo><predmet>Randlik</predmet><suma>49.9</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>291/2018</cislo><predmet>Elektor-materiaál</predmet><suma>1088.03</suma><dodavatel>Vladimír KOPÚN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír KOPÚN , Hôrka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>288/2018*11486</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005.</predmet><suma>820.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>293/2018</cislo><predmet>Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>40</suma><dodavatel></dodavatel><ico>47085983</ico><adresa>Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>294/2018</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>295/2018</cislo><predmet>Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>296/2018</cislo><predmet>Poplatok za teplo za mesiac 1/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>249.4</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>297/2018</cislo><predmet>Odber tepla a TÚV podľa objektov za mesiac 1/2018,podľa zmluvy z 24.7.2009.</predmet><suma>40366.1</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>298/2018</cislo><predmet>Dodávka tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za mesiac 1/2018.</predmet><suma>695.95</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>281/2018</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>Elvyt s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>270/2018</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>278/2018</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018, zmluva z 18.02.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>283/2018</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, výmena tlačítkového elementu v kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>46.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>284/2018</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2018, zmluva z 31.08.2006.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>285/2018</cislo><predmet>Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>286/2018</cislo><predmet>Platobný kalendár na dodávku zemného plynu na rok 2018, objekt Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>16465.18</suma><dodavatel>MET Slovakia, a. s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>257/2018</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>256/2018</cislo><predmet>Čistenie rohoží od 1.1.2018 do 28.1.2018, objekt v Jame 3 Trnava</predmet><suma>26.78</suma><dodavatel>Lindstrom s.r.o.</dodavatel><ico>35742364</ico><adresa>Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica 3 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>274/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>514.8</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>277/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>268/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>359.91</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>267/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>357.37</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>266/2018</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>139.08</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>265/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.72</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>272/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>22.33</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>271/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>19.25</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>273/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>148.67</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>264/2018</cislo><predmet>Zelenina mrazená</predmet><suma>141.58</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>269/2018</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>90.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>276/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>52.34</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>263/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>810.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>275/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>59.31</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>259/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>756.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>262/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>979.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>261/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>209.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>260/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>189.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>258/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>6.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>280/2018</cislo><predmet>Lekárničky</predmet><suma>333.9</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>279/2018</cislo><predmet>Tlakomer</predmet><suma>79</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>282/2018</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>207.6</suma><dodavatel>TATRASOFTSOFT Group.s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TATRASOFTSOFT Group.s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>251/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>110.06</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>252/2018</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>63.73</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>217/2018</cislo><predmet>Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1416.42</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>218/2018</cislo><predmet>tlač</predmet><suma>31.18</suma><dodavatel>COPY PRINT GROUP a.s.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>253/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>78.05</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>255/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>84.72</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>254/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>86.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>197/2018</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota Slovenska OC</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka Jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>215/2018</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>214/2018</cislo><predmet>Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>OBORIL Peter</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>179/2018</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>221.1</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>186/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>329.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>185/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>271.43</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>192/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>994.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>193/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1341.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>184/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>183/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>157.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>181/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>335.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>182/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>238.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>191/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>159.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>190/2018*11415</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>15.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>189/2018</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>183.11</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o.</dodavatel><ico>46939784</ico><adresa>Holz Pro s.r.o., Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>188/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>702.23</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>195/2018</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>41.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>198/2018*11420</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009.</predmet><suma>487.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>199/2018</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009.</predmet><suma>849.25</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>216/2018</cislo><predmet>pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>49.79</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>196/2018</cislo><predmet>HP Tlačiareň</predmet><suma>57.2</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>178/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>173.24</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s.  Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>170/2018</cislo><predmet>prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D,</predmet><suma>954.56</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>174/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>173/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>26.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>172/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>76.49</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>175/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>30.97</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-30</datum><cislo>177/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>140.72</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>167/2018</cislo><predmet>Pekarenské vyrobky</predmet><suma>12.18</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>166/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>52.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>169/2018</cislo><predmet>TT 584 CS</predmet><suma>113.28</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>168/2018</cislo><predmet>webhosting</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>171/2018</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>873.29</suma><dodavatel>TATRACHEMA V.D.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA V.D. ,Bulharska 40,9101701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-26</datum><cislo>164/2018</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>154/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>115.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>153/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>152/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>151/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>158/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>283.47</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>157/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>156/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>252.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>159/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>154.52</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>12018*11370</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Stredisko socialnych služieb</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnych služieb</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>160/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>393.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>161/2018</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>162/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>139.35</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>163/2018</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>207.6</suma><dodavatel>TATRASOFTSOFT Group.s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TATRASOFTSOFT Group.s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-24</datum><cislo>155/2018</cislo><predmet>pozáručný servis automatických dverí, objekt ZS Mozartova č.3, suma bez DPH</predmet><suma>171</suma><dodavatel>QUASYS s.r.o.</dodavatel><ico>31446728</ico><adresa>Mojmírova č.37, 921 01Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>147/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>13.86</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>146/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>21.56</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>148/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>149/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>373.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>150/2018</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>957.82</suma><dodavatel>Vladimír KOPÚN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír KOPÚN , Hôrka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>138/2018</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>74.76</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>137/2018*11345</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>37.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>139/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>511.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>136/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>144/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>143/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>280.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>142/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>71.53</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>140/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>453.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>141/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>266.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>135/2018</cislo><predmet>PVC</predmet><suma>57.28</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>134/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>284.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>133/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>40.09</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>*11340</cislo><predmet>Navratka</predmet><suma>45</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>145/2018</cislo><predmet>vodné stočné, objekt Dedinská 9, Modranka-Trnava, obdobie 12/2017, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>10.82</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>126/2018*11307</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>385.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>106/2018</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>127/2018</cislo><predmet>vykonanie základného servisu v paušále, obdobie 1.1.2018 do 31.3.2018, objekt MP Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>108</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>129/2018</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 25.11.2016</predmet><suma>639.88</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>131/2018</cislo><predmet>vyúčtovanie elektriny a služieb, obdobie rok 2017, objekty podľa rozpisu, zmluva z 25.11.2016</predmet><suma>-738.25</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>130/2018</cislo><predmet>vyučtovanie vodneho a stocneho, obdobie 12/2017 a 10-12/2017, objekty podla rozpisu,</predmet><suma>11557.46</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>132/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>65.01</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>126/2018*11317</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>152.98</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>125/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>203.76</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>124/2018</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>278.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>123/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>276.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>122/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>121/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>128/2018</cislo><predmet>Systémová udržba</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>33/2018*11324</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Pohrebníctvo kancelária, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>879.8</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>107/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Denne centrum Modranka, Dedinská 9, Trnava</predmet><suma>731.48</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>108/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Denné centrum, Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>1080.87</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>109/2018*11327</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Pohrebníctvo nebytové priestory, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>1242.02</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>110/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Dom smútku, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>4119.9</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>111/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>6388.61</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>112/2018*11330</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Coburgova 26-28, Trnava</predmet><suma>6338.48</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>113/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Spartakovska 10, Trnava</predmet><suma>382.95</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>114/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Starohajska 2, Trnava</predmet><suma>2134.67</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>115/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>1043.95</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>116/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hodzova 38, Trnava</predmet><suma>214.37</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>117/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>25.68</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>118/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hodzova 38, Trnava</predmet><suma>9439.97</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>119/2018</cislo><predmet>platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>13579.05</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>45860637</ico><adresa>Rajská 7, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>54/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>62.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>55/2018/</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>47/2018</cislo><predmet>Vodné</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Sprava kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>48/2018</cislo><predmet>Energie</predmet><suma>37.94</suma><dodavatel>Sprava kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>46/2018</cislo><predmet>Smetie</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>Sprava kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>51/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>394.15</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>50/2018</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>166.74</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>44/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>42/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>43/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>148.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>102/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>103/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>105/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>327.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>104/201</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>319.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>45/2018</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>151.74</suma><dodavatel>COLORLAK SK.s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>56/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>47</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>57/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>58/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>258</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>59/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>60/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>98</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>61/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>62/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>63/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>74</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>64/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>65/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>66/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>67/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>356</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>68/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>69/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>70/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>94</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>71/2018*11275</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>72/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>73/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>74/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>75/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>76/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>77/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>19</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>78/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>79/2018*11283</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>316</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>80/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>81/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>82/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>83/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>84/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>85/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>86/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>87/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>88/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>89/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>90/2018*11294</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>49</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>91/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>92/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>113</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>93/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>173</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>94/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>95/2018*11299</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>86</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>96/2018*11300</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>97/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>98/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>99/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>681</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>100/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>8048</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>101/2018</cislo><predmet>Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018.</predmet><suma>545</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>52/2018</cislo><predmet>vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017</predmet><suma>-42907.61</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>37/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>291.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>33/2018*11233</cislo><predmet>TV</predmet><suma>12.39</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>39/2018</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>95.06</suma><dodavatel>COPY PRINT GROUP a.s.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>40/2018</cislo><predmet>Mesačný poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>27/2018</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>223.63</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>32/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>287.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>31/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>24/2018</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>182.88</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>30/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>770.13</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>25/2018</cislo><predmet>Nájomné</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota Slovenska OC</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka Jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>28/2018</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>94.59</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>21/2018</cislo><predmet>telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>658.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>22/2018</cislo><predmet>telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt V jame c.3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>26/2018</cislo><predmet>dodávka tepla, obdobie 12/2017, objekt V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>29/2018</cislo><predmet>prenájom rohoží za obdobie 12/2017, objekt V jame 3, Trnava - UCM, zmluva z 1.11.2017</predmet><suma>34.27</suma><dodavatel>Lindstrom, s.r.o.</dodavatel><ico>35742364</ico><adresa>Orešianska ulicač. 3, Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>34/2018</cislo><predmet>odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>39487.33</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>36/2018</cislo><predmet>Systémová údržba HUMAN</predmet><suma>2143.2</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>38/2018</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>192</suma><dodavatel>COLORLAK SK.s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>35/2018</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>74.25</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2216/2017</cislo><predmet>Sme</predmet><suma>201</suma><dodavatel>Petit Press a.s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 81108 Bratislabva</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>19/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>23.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico>3409951</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2214/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>135.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2225/2017</cislo><predmet>Oprava Auta TT 073 FU</predmet><suma>1063.52</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2215/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>3</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>15/2018</cislo><predmet>UPC</predmet><suma>8.59</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>20/2018</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>29.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>17/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>167.38</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>18/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>3.94</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>14/2018</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>2.31</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>43191*11212</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>241.85</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>13/2018</cislo><predmet>Stravnélístky</predmet><suma>9625</suma><dodavatel>Edenred Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31328695</ico><adresa>Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>23/2018</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>113.45</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>16/2018</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-05</datum><cislo>43221*11174</cislo><predmet>Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>43344*11175</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>43405*11176</cislo><predmet>servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH</predmet><suma>19.74</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>43435*11177</cislo><predmet>strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>2217*11165</cislo><predmet>Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>106.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>43101*11178</cislo><predmet>funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>2226/2017</cislo><predmet>Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu</predmet><suma>464.05</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>43191*11201</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>241.85</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>43252*11202</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>181.58</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s.  Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-29</datum><cislo>2201/2017</cislo><predmet>dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-29</datum><cislo>2218/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2209/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>82.2</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2202/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1025.24</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2208/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>10.56</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2194/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>71.72</suma><dodavatel>PENAM  SLOVAKIA ,a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM  SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138   94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2195/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  , Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2204/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2210/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>6.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2211/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>315.77</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2212/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>230.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>3409951</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2196/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>885.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2190/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>36.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2192/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>430.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2191/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2213/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>17.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2193/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>2205/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>217.32</suma><dodavatel>Slovnaft a.s</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2017-12-27</datum><cislo>2206/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>270.71</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>2200/2017</cislo><predmet>dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>1700</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>2198/2017</cislo><predmet>mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>968.63</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>2199/2017</cislo><predmet>mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009</predmet><suma>547.81</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>253/2017</cislo><predmet>faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>254/2017*11135</cislo><predmet>Prenajom jedalne</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2185/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>587.15</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2184/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1026.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2182/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>823.9</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2181/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>32.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2186/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.18</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2187/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Modranka</predmet><suma>365.93</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2188/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>139.88</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>2189/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>201.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2169/2017</cislo><predmet>Občersvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>303</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2170/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>239.76</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2171/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>760</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2180/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>170.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2179/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>124.79</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2178/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>248.62</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2177/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>341.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2173/2017</cislo><predmet>Inštal.material</predmet><suma>282.5</suma><dodavatel>Garbiar  Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>Garbiar  Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>2174/2017</cislo><predmet>Inštal.material</predmet><suma>1007.73</suma><dodavatel>Garbiar  Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>Garbiar  Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>122017*11133</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>222.57</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2146/2017</cislo><predmet>Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010.</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2150/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 11/2017, podľa objektov.</predmet><suma>1284.72</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2155*11096</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>33.34</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2168/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>136.86</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2167/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>107.06</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2166/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>76.42</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2162/2017</cislo><predmet>Skrutky</predmet><suma>6.59</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o</dodavatel><ico>56122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2160/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>125.28</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2165/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>178.26</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2161/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>104.76</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2145/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.46</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2144/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>181.75</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2142/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>113.2</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2141/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>726.72</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2151/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>178.6</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2153/2017</cislo><predmet>Oprava Fabia TT537FK</predmet><suma>130.72</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2152/2017</cislo><predmet>Oprava Jumper TT584CS</predmet><suma>196.51</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2149/2017</cislo><predmet>Sklo</predmet><suma>47.75</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Kavex s.r.o ,Ulica 9 mája 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2143/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2154/2017</cislo><predmet>Obecmné noviny</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2157/2017</cislo><predmet>Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>911.55</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2158/2017</cislo><predmet>Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1648.09</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2159/2017</cislo><predmet>Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>5932.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2163/2017</cislo><predmet>Servis plynového tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č.1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>965</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>2164/2017</cislo><predmet>Sušiče rúk a toal. papier podľa objednávky, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>960</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31621589</ico><adresa>Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2128/2017</cislo><predmet>TV</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan , Montáž elektro a TV antén, Hosporárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2135/2017*11068</cislo><predmet>občerstvenie - punč</predmet><suma>208</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2129/2017</cislo><predmet>Oprava oplotenia</predmet><suma>12960</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Dušan Kralovič - EL MONT ,Kapitulská 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2123/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>324.11</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2134/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2137/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2136/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>214.92</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2135/2017*11074</cislo><predmet>Vypracovanie dokumentácie</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>Tabita IKSS s.r.o.</dodavatel><ico>50301861</ico><adresa>Tabita IKSS s.r.o. ,90645 Štefanov</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2130/2017</cislo><predmet>Vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1908</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2131/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3484.65</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2132/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov TÚV v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>11950.15</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2133/2017</cislo><predmet>Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>30924.54</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2138/2017</cislo><predmet>Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2482.67</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2139/2017</cislo><predmet>Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>25462.89</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2140/2017</cislo><predmet>Oprava fasády, elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>3294.77</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2127/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 9 - 11/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT.</predmet><suma>5809.27</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2126/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie od 04.07.2017 do 30.11.2017 v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT.</predmet><suma>54.14</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2124/2017</cislo><predmet>Interkom na priehradky a predajne okienka v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>93.9</suma><dodavatel>MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>35885815</ico><adresa>Obchodná 2, 811 06 Bratislava-mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2156*11089</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch  Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava.</predmet><suma>55.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2148*11090</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>708.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2147*11091</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1336.75</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2115/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2116/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>202.01</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2113/2017</cislo><predmet>Školenia</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o , Martina Rázusa 23 A , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>252/2017*11057</cislo><predmet>Predaj auta</predmet><suma>1165</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2119*11062</cislo><predmet>Faktúra za maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>8540</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2120*11063</cislo><predmet>Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>2215</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2121*11064</cislo><predmet>Faktúra za maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>9534</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>2122*11065</cislo><predmet>Faktúra za maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>2222</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2095/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>424.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2096/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>365.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2098/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>72.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2097/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1247.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2100/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>132.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2099/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>165.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2101/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>497.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2102/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>45.37</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2103/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>50.76</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2104/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>32.67</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2015/2017*11036</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.27</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2089/2017</cislo><predmet>oprava oplotenia</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Dušan Kralovíč  El MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Dušan Kralovíč  El MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2106/2017</cislo><predmet>Vozik</predmet><suma>82.8</suma><dodavatel>B2B Partner</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B Partner ,s.r.o Šulekova 2 , 810006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2110/2017</cislo><predmet>Posypova soľ</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2111/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>335.9</suma><dodavatel>Tatarchema v.d.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2114*11044</cislo><predmet>Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>1766.7</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2108*11045</cislo><predmet>Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>2139.05</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2107*11049</cislo><predmet>Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava.</predmet><suma>4931.28</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2117/2017</cislo><predmet>Oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>2198.4</suma><dodavatel>ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Rybníková 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2118/2017</cislo><predmet>Servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4 v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1312.5</suma><dodavatel>ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Rybníková 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2107/2017</cislo><predmet>Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón.</predmet><suma>323.35</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2091/2017</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>875</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>2112/2017</cislo><predmet>Poštové púoukážky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>RIKO ,</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>RIKO ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2084/2017</cislo><predmet>Vožky FAB</predmet><suma>252</suma><dodavatel>SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2078/2017</cislo><predmet>Koberce</predmet><suma>504.73</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2083/2017</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>140.64</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2085/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>159.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2090*11022</cislo><predmet>Faktúra za opravu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>448.6</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2092*11023</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.</predmet><suma>956.85</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>2093/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a zriadenie pohonu kabínových dverí výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2074/2017</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>1097/2017*11001</cislo><predmet>Poistky na auta</predmet><suma>1301</suma><dodavatel>Kooperatíva a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Kooperativa poisťovňa.a.s. ,Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>20171/2017</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>Ellvyt ,s.r.o</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2077/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>Tibor VARGA TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor VARGA TSV , Vajanského 60 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2082*11008</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>144.24</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2079/2017</cislo><predmet>oprava trojcestného autom. riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiatorov, vymena 6ks ventilov TUV vo vymenikovej stanici, objekt V jame 3, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>4108</suma><dodavatel>Firma Čeman-Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2080/2017</cislo><predmet>prenájom rohoží, za obdobie 06.11.2017 do 3.12.2017, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>19.3</suma><dodavatel>Lindstrom, s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orešianska ulicač. 3, Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2081/2017</cislo><predmet>3 splatka za vytah vo vyske 10% z ceny - konecna faktura, suma bez DPH</predmet><suma>2820</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2073/2017</cislo><predmet>odstranenie zavad po uradnych skuskach vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>4128</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2075/2017</cislo><predmet>odber tepla a TUV, objekty podla rozpisu, obdobie 11/2017, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37935.86</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2088/2017</cislo><predmet>poplatok za vodne a stocne, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2064/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>726.72</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>20156/2017</cislo><predmet>Paušálny polatok</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2054/2017</cislo><predmet>Potreby pre domacnosť</predmet><suma>117.59</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico>307330937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC , Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2055/2017</cislo><predmet>Potreby pre domacnosť</predmet><suma>169.74</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2070/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>133.68</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2069/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>29.97</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2068/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>26.8</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2067/2017</cislo><predmet>Fabia TT 834 BI</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2059/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>378.23</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2065/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1386.11</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2066/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>107.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2076/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>339.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>2072*11000</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994.</predmet><suma>51.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>2060/2017</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>38.76</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>2061/2017</cislo><predmet>poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>153.08</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>2063/2017</cislo><predmet>dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016</predmet><suma>777.34</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>2057/2017</cislo><predmet>poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>734.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>2058/2017</cislo><predmet>telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2047/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>252.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2048/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Pavol Oravec-REKOM</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2041/2017</cislo><predmet>Elektromaterial</predmet><suma>1399.24</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2043/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>663.09</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2044/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>27.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2045/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>292.08</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2046/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>144.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2042/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>13.9</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2052/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>133.2</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2051/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>54.96</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2050/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>93.12</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2053/2017</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>508.8</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>2040/2017</cislo><predmet>Oprava rúry</predmet><suma>98.88</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2035/2017*10938</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>190.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2034/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2035/2017*10940</cislo><predmet>Vianočné balíčky</predmet><suma>279.46</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>16821</ico><adresa>COOP Jednota , Trojičné  námestie ,5915/9</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2036/2017</cislo><predmet>Hovory</predmet><suma>191.24</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2038/2017</cislo><predmet>Ppašal internet</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT .s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT .s.r.o. ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2037/2017</cislo><predmet>opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>2039/2017</cislo><predmet>pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2027/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2028/2017</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva  zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2031/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017.</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2030/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>882.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2029/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>723.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2023/2017</cislo><predmet>tlačky</predmet><suma>91.97</suma><dodavatel>Copy print ,Bratislava s.r.o</dodavatel><ico>4531106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2032/2017</cislo><predmet>Prenájom miestností</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJ Slovenska , Novosadská 4 ,9171 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2033/2017</cislo><predmet>Stravné listky</predmet><suma>8750</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2024/2017</cislo><predmet>Maliarske prace</predmet><suma>1352.64</suma><dodavatel>Ján Páleník</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ján Páleník ,Farská 14 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2021/2017</cislo><predmet>zálohová platba SV na obdobie 11/2017,objekt V. Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2022/2017</cislo><predmet>zálohová platba na TUV na obdobie 11/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>886.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2017/2017</cislo><predmet>2. čiastková faktúra 40% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>11280</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico>31359884</ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2025/2017</cislo><predmet>pravidelná prehliadka a revízia el. ručného náradia a el. spotrebičov počas prevádzky, objekty v sprave SSS, cena bez DPH</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2020/2017</cislo><predmet>odstránenie závad po 6-roč. skúškach výťahov, objekt V jame č.3</predmet><suma>2726.12</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>2026/2017</cislo><predmet>pravidelná revízia el.ručného náradia a el. spotrebičov, objekty v sprave SSS, cena bez DPH</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2012/2017</cislo><predmet>Fab vložka</predmet><suma>120</suma><dodavatel>SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2016/2017</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmena ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1383.56</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2014/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>252.42</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2015/2017*10895</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>190.8</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2005/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2001/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>41.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2004/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>59.58</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2002/2017</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>170.65</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2003/2017</cislo><predmet>Predplatenie novin</predmet><suma>201</suma><dodavatel>Petit Press a,s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2011/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>273.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2010/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>92.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2009/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>16</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2008/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>48.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2007/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>419.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2006/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2013/2017</cislo><predmet>výmena okenných výplní a garážových vstupov, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1, Trnava, cena bez DPH</predmet><suma>17465.5</suma><dodavatel>KP Luboš Fabian</dodavatel><ico>40086755</ico><adresa>Čajkovského 54, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*10912</cislo><predmet>Pokladničné bločky 11/2017</predmet><suma>218.93</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2019/2017</cislo><predmet>Predplatné Pravda</predmet><suma>160.54</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 Banska Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1994/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>165.15</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1993/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>53.3</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1992/2017*10881</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1992/2017*10882</cislo><predmet>Inštal. mat.</predmet><suma>595.07</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Votaššákova 846 , 02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1999/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1998/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>241.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1997/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>151.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1996/2017</cislo><predmet>Žalúzie</predmet><suma>282.91</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o , Vajanského 168/42 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1995/2017</cislo><predmet>Zálohová faktura</predmet><suma>114.01</suma><dodavatel>Bytové družstvo Trnava</dodavatel><ico>175480</ico><adresa>Bytové družstvo Trnava , L.Bethovenova 26 ,91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1990/2017</cislo><predmet>Oprava dveri</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>1923/2017</cislo><predmet>Výmena kompenzátorov</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-28</datum><cislo>2207/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>649.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1977/2017</cislo><predmet>Oprava kanalizácie, ležatých rozvodov v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>4924.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1976/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>289.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1979/2017</cislo><predmet>Ozvučenie</predmet><suma>14.73</suma><dodavatel>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1980/2017</cislo><predmet>Poskytnutie zasadačky</predmet><suma>33.92</suma><dodavatel>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1978/2017</cislo><predmet>Revízie</predmet><suma>36</suma><dodavatel>SKaSZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1975/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>78.24</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1974/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>89.52</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1973/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.2</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1971/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>1237.74</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV , 9784 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1972/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>167.59</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>3132</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1986/2017</cislo><predmet>Pracovmné odevy</predmet><suma>4978.8</suma><dodavatel>R.M.L. TRENČÁŤN, s.r.o.</dodavatel><ico>36349631</ico><adresa>R.M.L. TRENČÁŤN, s.r.o. ,Bratislavská 121/1297 911 05 Trenčin</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1985/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>7.51</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1984/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>32.4</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1983/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>17.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1982/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1981/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1989/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>247.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1988/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>195.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1987/2017</cislo><predmet>Revízia a revízny servis požiarnych zariadení v objektoch SSS, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>1091.68</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1965/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>471.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1964/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>316.11</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1963/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>92.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1962/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1969/2017</cislo><predmet>Toner</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1968/2017</cislo><predmet>Ochranne prostriedky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Clean office s.r.o</dodavatel><ico>36278190</ico><adresa>Clean office s.r.o ,Hlavna 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1966/2017</cislo><predmet>stavebne prace na diele: Prístavba denného stacionáru COMITAS, objekt Beethovenova č.20, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>39161.98</suma><dodavatel>M.D.P.-Trade s.r.o.</dodavatel><ico>36750654</ico><adresa>V. Clementisa 10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1967/2017</cislo><predmet>geometrický plán, porealizačné zameranie prístavby p.č.1635/259 (k.ú.: Trnava), suma bez DPH</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Ing.Jozef Vlachovič-GEODET</dodavatel><ico>43718060</ico><adresa>Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1970/2017</cislo><predmet>dodanie a montáž prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, bezpečnostných skriniek k hydrantovým systémom, oprava hydrantových sys. a príslušenstva, objekty podla požiadavky, Coburgova 27, Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>4953.46</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-23</datum><cislo>1961/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>387.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>1957/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>204.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>1958/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>153</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>1959/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>174</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-22</datum><cislo>1960/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>375.6</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1952/2017</cislo><predmet>Klúče</predmet><suma>65.51</suma><dodavatel>SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>SEZAM , Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>916/2017*10825</cislo><predmet>Platba poistnej zmluvy</predmet><suma>1301</suma><dodavatel>Kooperatíva a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1936*10826</cislo><predmet>Faktúra za stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>71950</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1953/2017</cislo><predmet>Ročný servis GHP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>932.43</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1954/2017</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>3699.77</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1956/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>536.23</suma><dodavatel>TAtrachema VD</dodavatel><ico>314334193</ico><adresa>TAtrachema VD ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1955/2017</cislo><predmet>Vyčistenie systemu</predmet><suma>2485.57</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702176</ico><adresa>Milan Čeman , Kopánkova 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1937/2017</cislo><predmet>Oprava TT-178 GE</predmet><suma>235.68</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1938/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1949/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>295.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1950/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1550.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1945/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>209.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1946/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>40.42</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1948/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>55.66</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1947/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>862.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1944/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>643.03</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>1951/2017</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky, objekty v rozpise.</predmet><suma>2022.28</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico>50588711</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1928/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>46.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1939/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 10/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT.</predmet><suma>3217.6</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1940/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 10/2017, podľa objektov.</predmet><suma>1576.75</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1929*10797</cislo><predmet>Faktúra za vykonané služby.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH!</predmet><suma>191</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1942/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.26</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1941/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>31.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1932/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>306.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1931/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1943/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>10.82</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1934/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>108.23</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1930/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>429.72</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1917/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>404.4</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1919/2017</cislo><predmet>Oprava pracky</predmet><suma>48.48</suma><dodavatel>Helana Matláková</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helana Matláková , Ul..mája 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1921/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné</predmet><suma>16.32</suma><dodavatel>SKaSZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1920/2017</cislo><predmet>Spotreba tepla</predmet><suma>85.82</suma><dodavatel>SKaSZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1927/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>107.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1926/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1925/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>443.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1924/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1913/2017</cislo><predmet>Preprava osob</predmet><suma>195.1</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1914/2017</cislo><predmet>Oprava TT 834BI</predmet><suma>412.3</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1909/2017</cislo><predmet>Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>15688.58</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1907*10764</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>133.92</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1915*10765</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>80.73</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1910*10766</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\&quot; v nami spravovaných objektoch.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>389.56</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1911*10774</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\&quot; a \&quot;&quot;vydymením\&quot;&quot; v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>330.22</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1912*10775</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>22.81</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>1918/2017</cislo><predmet>Výmena okien</predmet><suma>7612.17</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>1908/2017</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A.</predmet><suma>404.05</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>Agentura HERA</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Agentura HERA</dodavatel><ico>35404931</ico><adresa>Agentura HERA , Lávková 23  919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>RVC Trnava</cislo><predmet>Školenie</predmet><suma>60</suma><dodavatel>RVC pri ZMO ,region JE</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>RVC pri ZMO ,region JE ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>1905/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>1906/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1891/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005.</predmet><suma>756.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1892/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1893/2017</cislo><predmet>Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava.</predmet><suma>611.6</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1898/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>32.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1899/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>8.51</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1903/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>172.45</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1902/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>20.79</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1901/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>22.33</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1900/2017</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>273.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1895/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>2804.73</suma><dodavatel>JUEL sr.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL sr.o. ,91901 Suchá nad Parnou 787</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1896/2017</cislo><predmet>Odsavač pár</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>1904/2017</cislo><predmet>Televizory orava</predmet><suma>1271.95</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>1889/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>1888/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>228.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>1890/2017</cislo><predmet>pHM</predmet><suma>289.26</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>1894/2017</cislo><predmet>odber tepla na objekty v rozpise, za obdobie 10/2017, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>35807.23</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1886/2017</cislo><predmet>Kreslo</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV , 9784 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1884/2017</cislo><predmet>Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>90</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico>44501528</ico><adresa>Krupská 7409/1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1883/2017</cislo><predmet>Drevo</predmet><suma>250.26</suma><dodavatel>HOLZ PRO s.r.o.</dodavatel><ico>4693784</ico><adresa>HOLZ PRO s.r.o. ,Chovateľská 674/1 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1877/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1876/2017</cislo><predmet>Vodaren.mat.</predmet><suma>743.53</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Votaššákova 846 , 02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1875/2017</cislo><predmet>Vodáren.mat.</predmet><suma>450.54</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Votaššákova 846 , 02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1874/2017</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1869/2017</cislo><predmet>Teplomer</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1868/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>38.65</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1858/2017*10713</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1870/2017*10714</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>857.33</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1872/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1871/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1873/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1867/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>17.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1880/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>12</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1879/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>95.4</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1870/2017*10721</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>132.12</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1885/2017</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>220.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1887/2017</cislo><predmet>pausalna oprava vytahov 10/2017, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1861/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1186.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1860/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>613.34</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1862/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>908.03</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1863/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>56.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1864/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1858/2017*10700</cislo><predmet>Prenájom priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1865/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie funkcie dozoru pracovnej zdravotnej služby za obdobie október 2017, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1866/2017</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 11/2017, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>1882/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 10/2017.</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>1859/2017</cislo><predmet>zalohova platba plynu za obdobie 11/2017 na objekty v rozpise</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1857/2017</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>53.9</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1847/2017</cislo><predmet>mesacna zalohova platba na TUV za obdobie 10/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>886.19</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1848/2017</cislo><predmet>mesacna zalohova platba za SV , za obdobie 10/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1854/2017</cislo><predmet>Prezúvanie pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Pneusystem TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Pneusystem TT ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1853/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>63.83</suma><dodavatel>COPY PRINT a.s</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT a.s. Bojnická 3 ,.83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1851/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>244.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1850/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>241.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1849/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>361.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1846/2017</cislo><predmet>Op.valec</predmet><suma>70.14</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>4771876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1855/2017</cislo><predmet>Oprava aut.</predmet><suma>246.53</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1856/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8225</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>1852/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>275.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1844/2017</cislo><predmet>Prehliadky výťahov</predmet><suma>54.5</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1840/2017</cislo><predmet>Úradné skúšky výťahov 6 ročné s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1890</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1838/2017</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>401.46</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1837/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1836/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1835/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1834/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>312.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1832/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>6.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1839/2017</cislo><predmet>Elektro materiáal</predmet><suma>1256.6</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1843/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového tlačítka na paneli v kabíne výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>36.7</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1841/2017</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>206.24</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1842/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clemetisa 51</predmet><suma>232.04</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1845/2017</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>139.39</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1833/2017</cislo><predmet>Bujon</predmet><suma>401.46</suma><dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel><ico>44240104</ico><adresa>Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>PB 10/2017</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>116</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1823/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>214.38</suma><dodavatel>Jozef Hutar -autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1825/2017</cislo><predmet>Oprava TT 762 DA</predmet><suma>213.49</suma><dodavatel>AUTO - FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1826/2017</cislo><predmet>El osvetlenie</predmet><suma>286.2</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 , 91632</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1824/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>78.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1822/2017</cislo><predmet>Zámočnícky mat</predmet><suma>155.8</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1821/2017</cislo><predmet>Potreby pre kuchynu</predmet><suma>53.25</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 OD Jednota ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1828/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>53.44</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1829/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>35.42</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1830/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>44.66</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>1831/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>134.86</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1812/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>85.2</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1820/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>68.76</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1813/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>62</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca s.r.o. ,Pri Celulózke 40 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1816/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>27.45</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1815/2017</cislo><predmet>Zelanina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1817/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>11.98</suma><dodavatel>PENAM Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>23283576</ico><adresa>PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1814/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>159.23</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1819/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>1818/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>187.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>1807/2017</cislo><predmet>inzercia v Mediatel, Zlate stranky, kniha 922/201701-Trnavský kraj, zmluva z 10.5.2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1808/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>236.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1800/2017*10612</cislo><predmet>PC Lenovo</predmet><suma>432</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio spol.s.r.o , J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1800/2017*10613</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>116.62</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1801/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>118.08</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1796/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>881.09</suma><dodavatel>Clean office s.r.o</dodavatel><ico>36278190</ico><adresa>Clean office s.r.o ,Hlavna 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1799/2017</cislo><predmet>Oprava soc.zariadení</predmet><suma>13740</suma><dodavatel>Pavol Gula SOF</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Pavol Gula SOF , Dolný Lopašov 65 , 92204</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1802/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>36.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1805/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1803/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>66.61</suma><dodavatel>Lubica Križanová</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Lubica Križanová  - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1809/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>155.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1810/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>418.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1811/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>177.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1776/2017</cislo><predmet>faktura za uradnu skusku vytahov (6 rocne) LNV 500 Kg, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1944</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1792/2017</cislo><predmet>servis a oprava vytahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>26.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1795/2017</cislo><predmet>dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava</predmet><suma>1704.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1790*10604</cislo><predmet>Faktúra za vykonané služby.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>20.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1791*10605</cislo><predmet>Faktúra za vykonané služby.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>27.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1793*10606</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava.</predmet><suma>55.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1794*10607</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava.</predmet><suma>17.5</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1798*10610</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>6556.96</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Kopánkova 53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-20</datum><cislo>1797*10611</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>6957.81</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1785/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>205.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1784/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>129.17</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1783/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>144.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1782/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>55.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1778/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>123.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,Piešťanská</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1781/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>353.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1780/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>229.25</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1786/2017</cislo><predmet>Občertvenie pre DC Clementisa</predmet><suma>178.73</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1775/2017</cislo><predmet>Občertvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>120.97</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1774/2017</cislo><predmet>Očerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>840</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1787/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>299.25</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1788/2017</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>359.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>1779/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>255.22</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>1777/2017</cislo><predmet>faktura za odber elektriny za obdobie 09/2017 pre odberne miesta v rozpise</predmet><suma>334.39</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico>46113177</ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1766/2017</cislo><predmet>Smeti</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>SKAŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKAŠZ ,Trnava ,Hlavná 17 91701</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1759/2017</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>56.64</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1761/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>694.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1760/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>808.93</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1770/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>29.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1771/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>138.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1769/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>53.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1764/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>40.69</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1763/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>34.99</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1762/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>85.39</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1767/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>483.84</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1773/2017</cislo><predmet>Oprava sporáka</predmet><suma>136.56</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1772/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.9</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1765/2017</cislo><predmet>faktúra vodné stočné za obdobie 9/2017 na objekty v rozpise, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>11124.54</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>1768/2017</cislo><predmet>Oprava kovania</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Rotokovo s.r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Rotokovo s.r.o. ,Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1753/2017</cislo><predmet>Mydlo</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1752/2017</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>309.07</suma><dodavatel>Gadošik Kamil JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1756/2017</cislo><predmet>Oprava TT -073 FU</predmet><suma>259.66</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1754/2017</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>152.81</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>3598120</ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,.931 06 Bratislavba</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>1758/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>1758</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-16</datum><cislo>15757/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>24.7</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1739/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>195.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1738/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>120.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1736/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>178.07</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1735/2017</cislo><predmet>Kurz</predmet><suma>650</suma><dodavatel>AOPSS OZ</dodavatel><ico>4220289</ico><adresa>AOPSS OZ , Bernolákova 4 ,90851 Holič</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1741/2017</cislo><predmet>Ventil</predmet><suma>126.28</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1740/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>231.41</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1749/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>86.4</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1743/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>734.95</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>734</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1742/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1744/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>112.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1745/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>270.23</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1746/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>498.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1747/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1751/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>146.78</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1750/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>1748/2017</cislo><predmet>Taniere</predmet><suma>185.58</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. ,Nová 8144/10 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-12</datum><cislo>1737/2017</cislo><predmet>Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 9/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>33432.21</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>1727*10530</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava.</predmet><suma>73.93</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1733/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC SSS TA</predmet><suma>514.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1683/2017*10501</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>158.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1684/2017*10502</cislo><predmet>Podpora AP</predmet><suma>220.2</suma><dodavatel>TatraSOFT Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSOFT Group s.r.o. Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1711/2017</cislo><predmet>Poradca 2018</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1721/2017</cislo><predmet>Potreby do jedálne</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1720/2017</cislo><predmet>Redukcia</predmet><suma>126.28</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1719/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>231.41</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1716/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>199.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1715/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1706/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>111.43</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1718/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1088.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1717/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>624.51</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1722/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>780.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1731/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>184.25</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1728/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>12.32</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1729/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>154.43</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1732/2017</cislo><predmet>Ubytovanie DC Hlavná</predmet><suma>1128.8</suma><dodavatel>ABTour s.r.o</dodavatel><ico>43871950</ico><adresa>ABTour s.r.o ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1734/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Limbová</predmet><suma>239.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1730/2017</cislo><predmet>Mraz zelenina</predmet><suma>16.33</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1723*10526</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava.</predmet><suma>53.87</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1724*10527</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1859.82</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1725*10528</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>481.12</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>1726*10529</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>312.07</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1698/2017*10490</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>144.89</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,.931 06 Bratislavba</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1673/2017*10484</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>261.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1699/2017*10485</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>340.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1674/2017*10486</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1672/2017*10487</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>7.99</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1671/2017*10488</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1670/2017*10489</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>47.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1697/2017*10491</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>182.57</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. ,Nová 8144/10 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>*10492</cislo><predmet>ŠDPH 2017</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Agentúra HERA</dodavatel><ico>35404931</ico><adresa>Agentúra HERA ,Lávková 23 , 91935 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1675/2017*10493</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>392.96</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1707/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1708/2017</cislo><predmet>Elektrická energia za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>21.42</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1709/2017</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z  18.8.2005</predmet><suma>745.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1710/2017</cislo><predmet>Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>1712/2017</cislo><predmet>Dodávka tepla za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava.</predmet><suma>607.42</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>1694/2017*10475</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>178.56</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A ,Trnava 91701</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>1696/2017*10476</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>354.94</suma><dodavatel>RM Gastro</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro , Rybárska 1 , Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1691/2017*10465</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>131.98</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1693/2017*10466</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>687.59</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1692/2017*10467</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>534.69</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1690/2017*10468</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1685/2017*10469</cislo><predmet>mesacna platba za SV v období 9/2017, objekt Clementisova 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1695/2017*10470</cislo><predmet>mesacna platba TUV za obdobie 9/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>834.66</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1689/2017*10471</cislo><predmet>stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>4952</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1677*10472</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1676*10473</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2017.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>1675*10474</cislo><predmet>Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>16.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1679/2017*10454</cislo><predmet>Klucky</predmet><suma>176.76</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU , G.Steinera 7 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1680/2017*10455</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>161.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1681/2017*10456</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>189.27</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1682/2017*10457</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>251.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1686/2017*10459</cislo><predmet>TV</predmet><suma>120.39</suma><dodavatel>UPC Broadband Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1684/2017*10460</cislo><predmet>PO</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1683/2017*10461</cislo><predmet>Dozor</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1687/2017*10462</cislo><predmet>Paušál</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>1688/2017*10464</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017.</predmet><suma>4865.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1696/2017*10434</cislo><predmet>Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1694/2017*10435</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>359.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1695/2017*10436</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>363</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1671/2017*10437</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>825.28</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1670/2017*10438</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1023.64</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1693/2017*10439</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>731.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1698/2017*10440</cislo><predmet>Preprava osôv</predmet><suma>668.2</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1697/2017*10441</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>218.82</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1692/2017*10442</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>930.71</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1678/2017*10449</cislo><predmet>Prenájom miestností</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1699/2017*10450</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8925</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Rtaislava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1673/2017*10451</cislo><predmet>odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1674/2017*10452</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1672/2017*10453</cislo><predmet>faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>1691/2017*10430</cislo><predmet>Elektro-material</predmet><suma>314.03</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632</adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>1690/2017*10431</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>83.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1687/2017*10428</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>154.84</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>Pokladničné bločk*10423</cislo><predmet>Bločky</predmet><suma>154.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1685/2017*10425</cislo><predmet>Maliarsky mat.</predmet><suma>201.24</suma><dodavatel>COROLAK SK s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COROLAK SK s.r.o. ,Soblahovská 1486 ,91101 Trenčin</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1688/2017*10426</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>144.75</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1689/2017*10427</cislo><predmet>Vodárenský mat.</predmet><suma>94.85</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššakiova 846 ,02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1686/2017*10424</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina-biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina-biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1682/2017*10413</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>333.81</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1684/2017*10414</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>25.68</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1679/2017*10415</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1680/2017*10416</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>19.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1683/2017*10417</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>234.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>1681/2017*10418</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>9.95</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1677/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž šachtového dekodéra v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>61.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1667/2017</cislo><predmet>Oprava TT 073 FU</predmet><suma>134.46</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1665/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>24.89</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1666/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>37.29</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1675/2017*10402</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>83.27</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1674/2017*10403</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>252.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1673/2017*10404</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1672/2017*10405</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>258.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1671/2017*10406</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>268.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1670/2017*10407</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>387.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1669/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>603.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1668/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>970.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1678/2017*10410</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>1676/2017</cislo><predmet>Peakrenské výrobky</predmet><suma>55.44</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1657/2017</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>72.84</suma><dodavatel>Helena Matláková</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helena Matláková , Radarová 1693/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1664/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>140.37</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1660/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>152.42</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1663/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>57.24</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1658/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>66.72</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1659/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>162.82</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1662/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>437.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>1661/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>547.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>1649/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>184.8</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>1651/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>83.28</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>1650/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>261.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>1656/2017</cislo><predmet>Oprava výťahu v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>1648/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>106.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>1647/2017</cislo><predmet>FARBY</predmet><suma>511.09</suma><dodavatel>COROLAK SK s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>COROLAK SK s.r.o. ,Soblahovská 1486 ,91101 Trenčin</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1644/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>96.73</suma><dodavatel>Copy Print Group a.s.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1643/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>168.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1642/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>239.01</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1640/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>409.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1641/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>247.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1629/2017</cislo><predmet>Práce a mzdy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1626/2017</cislo><predmet>vodne a stocne SV za obdobie 06/2017 na objekt Dedinska 9 , Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>316.14</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1646/2017</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>1645/2017</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1638/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>437.38</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1628/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 8/2017 na objekty v rozpise</predmet><suma>1268.24</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1623/2017</cislo><predmet>Okenný komplet 1 modul - trojsklo, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>5910.36</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1639/2017</cislo><predmet>Zameranie a výmena 1 ks okenného skla 4 mm, rozmer 100 x 160 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>57.27</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová ul. č.36, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1627/2017</cislo><predmet>vodne a stocne za obdobie 8/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>6464.04</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1633/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>25.8</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1632/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>127.44</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1622/2017*10356</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>84.84</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1631/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>423.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1630/2017</cislo><predmet>Prteprava osôb</predmet><suma>222.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1636/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.33</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1635/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>44.66</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>1634/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1313.27</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>1622/2017*10334</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>84.84</suma><dodavatel>Mabonex s.r.o.</dodavatel><ico>21428819</ico><adresa>Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>1625/2017</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>3329.93</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>1624/2017</cislo><predmet>Montáž plastových okien</predmet><suma>1998.79</suma><dodavatel>ProfiOKNO s.r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO s.r.o. Bratislavská cesta  45  ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>*10328</cislo><predmet>faktura 1621 zverejnená 18.9..2017 hudec.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1619/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>130.4</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1620/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1618/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.46</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1617/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>20.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1613/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1612/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>140.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1610/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1611/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>913.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1614*10323</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby - viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením.</predmet><suma>681.66</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1607/2017</cislo><predmet>kosenie trávy, odvoz zeleného odpadu, za obdobie 8/2017, objekt na Spartakovskej 10, Trnava</predmet><suma>306.81</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1615/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>322.17</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>1616/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>296.76</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1598/2017</cislo><predmet>Chladničky</predmet><suma>263.81</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>ELEKTROMAX , Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1606/2017</cislo><predmet>Podlahovina</predmet><suma>190.01</suma><dodavatel>MH-TEX</dodavatel><ico>43012311</ico><adresa>MH-TEX , Tomáš Moniš ,K.Čulena 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1605/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>33.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1601/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>850.91</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1604/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>25.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1603/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>1580/2017*10318</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>26.95</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1600/2017</cislo><predmet>grafické spracovanie pôdorysov podlaží, vyhotovenie graf. evakuačných plánov v objektoch MP, Starohájska 2, ZS, Mozartova 3 a V Jame 3, Trnava</predmet><suma>4404</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1599/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>912.18</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1596/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>125.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1595/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1597/2017</cislo><predmet>faktura 1597 zverejnená 12.9..2017 demifood.pdf</predmet><suma>641.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1577/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1575/2017</cislo><predmet>Eleektro materiál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 91632</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1579/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>157.69</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1578/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>14.13</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1576/2017</cislo><predmet>Polatok za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1589/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 8/2017, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1592/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 8/2017, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1584/2017</cislo><predmet>dodávka tepla za mesiac 8/2017, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>555.12</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1590/2017</cislo><predmet>odber a dodávka tepla a TÚV za mesiac 8/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>32460.03</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1588/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>482.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1587/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>160.08</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1586/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>160.08</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1585/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>27.36</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1583/2017</cislo><predmet>Polatok za smetie</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>SKAŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKAŠZ ,Trnava ,Hlavná 17 91701</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1582/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>162.82</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1581/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>28.49</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1580/2017*10298</cislo><predmet>Pekárenske výrobky</predmet><suma>26.95</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1591/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1593/2017</cislo><predmet>Inštal mat.</predmet><suma>201</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššakiova 846 ,02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>1594/2017</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSOFT Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSOFT Group s.r.o. Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>1573/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>1574/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>640.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1570/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1562/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>85.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1561/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>353.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1565/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>213.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1564/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>220.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1567/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>291.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1569/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1568/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>16.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099914</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1560/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1237.09</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1563/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1306.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1566/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>34.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>1571/2017</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>59</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,Pri Celulózke 40, 010010 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1553/2017</cislo><predmet>Najom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1550/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>412.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1549/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1187.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1548/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>924.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1552/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>37.34</suma><dodavatel>Copy Print Group a.s.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1547/2017</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>604</suma><dodavatel>Milan Mesiček</dodavatel><ico>3540451</ico><adresa>Milan Mesiček , Košolná 66</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1559/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby  na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017</predmet><suma>5214.72</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1555/2017</cislo><predmet>Servis BZOP</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1554/2017</cislo><predmet>Dozor</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Peter OBORIL ,Chovateľská 2/A 8060 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1557/2017*10259</cislo><predmet>Vanová bateria</predmet><suma>49.9</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Votaššakiova 846 ,02744 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1556/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobk</predmet><suma>21.56</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>1557/2017*10262</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Rtaislava</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>1551/2017</cislo><predmet>zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>Pokladničné bločk*10236</cislo><predmet>Bločky</predmet><suma>134.34</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1544/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>364.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1543/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>485.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1541/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1540/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>62.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1539/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>164.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1538/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>228.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1542/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>35.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1537/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>147.04</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1520/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>316.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1521/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1522/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1523/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>142.56</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1518/207</cislo><predmet>Oprava TT 584 CS</predmet><suma>405.4</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1509/2017*10223</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>182.05</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1524/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>20.2</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s  Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1529/2017</cislo><predmet>vyčistenie a povysávanie výťahových šácht a výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 8/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>79.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1530/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>188.56</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1527*10229</cislo><predmet>Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>435.49</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1535/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>70.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1533/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>256.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1534/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1532/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>710.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1531/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>123.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>1536/2017</cislo><predmet>ZDRAVOTNICKY MATERIAL</predmet><suma>162.55</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o ,</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-25</datum><cislo>1525/2017</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 8/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-25</datum><cislo>1526/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TUV za obdobie 8/2017, na objekty podľa rozpisu, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>669.8</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>1517/2017</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>24950</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1512/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>6.6</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1511/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>37.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1510/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>40.86</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1513/2017*10210</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>8.67</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1514/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1515/2017</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>72.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>1516/2017</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>225.3</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1497/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>49.63</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1499/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1500/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>353.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1501/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>540</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1502/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>335.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1513/2017*10199</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>81.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1504/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>67.04</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1498/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>669.98</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1505/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>26.75</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1507/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.52</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1508/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>64.56</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1509/2017*10205</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>1506/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>71.4</suma><dodavatel>Lukáš Minarovíč</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovíč ,Špačinská 106 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1491/2017</cislo><predmet>Mot pila</predmet><suma>299</suma><dodavatel>TETYS s.r.o.</dodavatel><ico>36574465</ico><adresa>TETYS s.r.o. ,Nová  ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1494/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.-07.08.2017 na objekt Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>-156.18</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1495/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.-07.08.2017 na objekt Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>-23.1</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1492/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>71.31</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>1496/2017</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>82.94</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-18</datum><cislo>1490/2017</cislo><predmet>Drevené dosky</predmet><suma>239.82</suma><dodavatel>Holz Pro.s.r.o</dodavatel><ico>46939784</ico><adresa>Holz Pro.s.r.o ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1409/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1476/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1484/2017</cislo><predmet>Farby</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Colorlak s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>Colorlak s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1483/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>879.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1479/2017</cislo><predmet>pekárenské výrobky</predmet><suma>144.73</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1480/2017</cislo><predmet>pekárenské výrobky</predmet><suma>38.99</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1478/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>544</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1477/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>385.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1481/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>103.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1482/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>710.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1485/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1486/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1487/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova24, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1488/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>1489/2017</cislo><predmet>oprava a servis závory v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>44</suma><dodavatel>BALU TECH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružindol 138, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1475/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>300.31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1474/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>470.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1473/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>285.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1472/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>206.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>1454*10167</cislo><predmet>Faktúra za čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C, opakované viacnásobné čistenie kanalizčaného potrubia vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie kanalizačnej šachty v obekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod.</predmet><suma>242.66</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1450/2017</cislo><predmet>Karton</predmet><suma>13.25</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1456/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>349.47</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1469/2017</cislo><predmet>Tablety do umývačky</predmet><suma>48.91</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1468/2017</cislo><predmet>Zelenina mrazená</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1471/2017</cislo><predmet>stavebné práce : rekonštrukcia soc. zariadení v objekte Budova, V jame 3, Trnava, suma je bez DPH</predmet><suma>14034.32</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>1470/2017</cislo><predmet>Výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>17214.72</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1452/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1440*10139</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>89</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1453/2017</cislo><predmet>výmena batérií v zabezpečovacom systéme v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009</predmet><suma>95.04</suma><dodavatel>K.I.T. spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1457/2017</cislo><predmet>vodné a stočné na objektoch podľa rozpisu, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>3813.07</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1463/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava</predmet><suma>-20.2</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1464/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MMB, V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-235.89</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1465/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>637.48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1466/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava</predmet><suma>-54.53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1458/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>19.8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1459/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-8.57</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1460/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>100.48</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1461/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>2.15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1462/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-68.43</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>1467/2017</cislo><predmet>Justičná Revue, ročník 2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2017-08-11</datum><cislo>1451/2017</cislo><predmet>servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>456</suma><dodavatel>Luboš Jambor</dodavatel><ico></ico><adresa>Pažitná 44, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1438/2017</cislo><predmet>Vymena plynových kotlov</predmet><suma>11</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan Čeman ,Kopánkova 13 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1443/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>179.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1444/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>266.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1448/2017</cislo><predmet>tonery</predmet><suma>158.4</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1449/2017</cislo><predmet>Preprva osôb</predmet><suma>201.34</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1445/2017</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>1472.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1447/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>71.99</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1446/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>37.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>1439/2017</cislo><predmet>TV SAT</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Dušan Novák</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Dušan Novák ,Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1432/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>125.87</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>3625417</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1423/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>127.19</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1422/2017</cislo><predmet>TV Orava</predmet><suma>446.04</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>ELEKTROMAX , Vetarná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1428/2017</cislo><predmet>Vodné</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Sprava KaŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava KaŠZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1427/2017</cislo><predmet>El.energie</predmet><suma>12.7</suma><dodavatel>Sprava KaŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprava KaŠZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1435/2017</cislo><predmet>odber UK, TUV za obdobie 07/2017 na objekty v rozpise, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>32679.02</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1430/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>389.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1431/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>108.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1433/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>116.06</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1429/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>85.32</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1434/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>994.18</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1436/2017</cislo><predmet>Inštal mat</predmet><suma>30.83</suma><dodavatel>NEKA Trade s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA Trade s.r.o. ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1437/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>150.67</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>PENAM SLOVAKIA, a.s.  Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1441/2017</cislo><predmet>telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>662.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-09</datum><cislo>1442/2017</cislo><predmet>telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>1424/2017</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>1425/2017</cislo><predmet>obhliadka závady a čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>131.77</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>1426/2017</cislo><predmet>dodávka tepla za obdobie 7/2017 v objekte v Jame 3, Trnava</predmet><suma>561.74</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1417/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>538.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1414/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahov v objekte MP Starohájska 2, 917 01 Trnava za obdobie 07/2017, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1418/2017</cislo><predmet>servis na úseku požiarnej ochrany, technik PO, BOZP, za obdobie 08/2017, suma bez DPH, zmluva zo 14.07.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1419/2017</cislo><predmet>zabezpečenie dozoru Pracovnej zdravotnej služby, za obdobie 07/2017, suma bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1421/2017</cislo><predmet>Reklama</predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>RegionPRESS s.r.o.</dodavatel><ico>3625417</ico><adresa>RegionPRESS s.r.o. Študentská 2 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>1420/2017</cislo><predmet>Podpora aPV</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group sr.o.</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1415/2017</cislo><predmet>Zeenina</predmet><suma>1619.75</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1405/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8400</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1404/2017</cislo><predmet>Fakturácia nájomných priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1410/2017</cislo><predmet>Predplatné Justičné revue, ročník 2018</predmet><suma>133.32</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa spol s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1413*10084</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>67.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1411/2017</cislo><predmet>Paušálne poplatky</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1412/2017</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>193.68</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>1416/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>196.08</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>1402/2017</cislo><predmet>oprava rozvodov v soc. zariadeniach a kanalizácie v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>1508.03</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>1408/2017</cislo><predmet>dodávka plastových lavíc 190ks na objekty MP Mozartova 3, MP Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5880</suma><dodavatel>LINEA SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bojnická 10, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>1406/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 7/2017, oprava mimo paušál, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003</predmet><suma>196.39</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>1407/2017</cislo><predmet>faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2017, v uvedených objektoch,</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1371/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>150.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1351/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>61.44</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1385/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>217.44</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1368/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>153.54</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1369/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>387.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1370/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>322.75</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1372/2017</cislo><predmet>Stolička</predmet><suma>83.74</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1395/2017</cislo><predmet>Trnavsko</predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>RegionPRESS s.r.o.</dodavatel><ico>3625417</ico><adresa>RegionPRESS s.r.o. Študentská 2 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1394/2017*10043</cislo><predmet>Oprava soc.zariadeni</predmet><suma>4746.34</suma><dodavatel>Pavol ŠURINA</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Pavol ŠURINA , Tehelná 19 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1390/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>54.68</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1389/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>1402.98</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1388/2017</cislo><predmet>Signalizačné zariadenie</predmet><suma>5951.34</suma><dodavatel>JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475   V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP</dodavatel><ico>366169123</ico><adresa>JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475   V 7.8Stúpení: IČO: IČ DPH: DIČ: Bankové sp</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1387/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>279.5</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1386/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>300.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1394/2017*10051</cislo><predmet>PVC Okna</predmet><suma>10560</suma><dodavatel>FERRO s.r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o. ,Karpatská 2 ,81105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1373/2017</cislo><predmet>1. čiastková faktúra 50% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>14100</suma><dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1374/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-36.79</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1375/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.3.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-49.8</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1376/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-36.82</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1377/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-25.98</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1378/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-60.62</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1379/2017</cislo><predmet>opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>-75.78</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1380/2017</cislo><predmet>maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH</predmet><suma>2785.19</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1381/2017</cislo><predmet>revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>258.6</suma><dodavatel>ALTYS spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1382/2017</cislo><predmet>premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1383/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1384/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za TUV za obdobie 7/2017 v daných objektoch, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>752.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1396/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>530.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1397/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>388.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1398/2017</cislo><predmet>Inšal.materiál</predmet><suma>478.73</suma><dodavatel>GARBIAR Stavebniny s.r.o</dodavatel><ico>474012748</ico><adresa>GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1399/2017</cislo><predmet>Inštal materiál</predmet><suma>81.28</suma><dodavatel>Garbiar  Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>Garbiar  Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1400/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>47.04</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1401/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>128.46</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1403/2017</cislo><predmet>Gum rukavice</predmet><suma>144.67</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>*10033</cislo><predmet>Pokladničné bločka 7-2017</predmet><suma>237</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>1367*10029</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>947.72</suma><dodavatel>TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>1364/2017</cislo><predmet>premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž nových neónových trubíc výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 16.2.2007, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>27.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>1365/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>59.1</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>1366/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodenej a montáž novej kladky na pohone kab. dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 7/2017, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1358*10015</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>195</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1359*10016</cislo><predmet>Faktúra za interiérové okenné žalúzie.</predmet><suma>1302.12</suma><dodavatel>NETA, s.r.o.</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>Vajanského 168/42, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1360*10017</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>147.81</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1361*10018</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>169.03</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1362*10019</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.</predmet><suma>20.4</suma><dodavatel>Helena Matláková - STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Ulica Radarová 1693/10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1363*10020</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>402.8</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Nová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1355/2017</cislo><predmet>pranie a prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 do 16.07.2017 v objekte V Jame 3, Trnava, budova UCM</predmet><suma>34.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1351*10009</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>61.44</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1352*10010</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>19.8</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1353*10011</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>51.71</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1354*10012</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>47.14</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1356*10013</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.</predmet><suma>55.08</suma><dodavatel>Biomarina - Biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Suchá nad Parnou č. 255, 91901</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>1357/2017</cislo><predmet>oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>15191.95</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>1350/2017</cislo><predmet>Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1886.98</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>1348*10005</cislo><predmet>Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava.</predmet><suma>2433.01</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>1349*10006</cislo><predmet>Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>2463.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-24</datum><cislo>1347*10007</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>1053.98</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>1344*9999</cislo><predmet>Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>476.3</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>1343*10000</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>7.7</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>1345*10001</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Biomarina - Biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>Suchá nad Parnou č. 255, 91901</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>1346*10002</cislo><predmet>Faktúra za pohonné hmoty.</predmet><suma>71</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1334/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>33.31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1335/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>0.78</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1336/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>6.4</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1337/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>25.43</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1338/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-78.62</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1339/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3</predmet><suma>-24.96</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1340/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51</predmet><suma>-0.25</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1341/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2</predmet><suma>1228.96</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>1342/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3</predmet><suma>-11.36</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1322*9978</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>33.59</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1311*9969</cislo><predmet>Faktúra za služby.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1314*9970</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>171.27</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1315*9971</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>97.78</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1316*9972</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>102.05</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1317*9973</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>67.05</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1318*9974</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - nábytok.</predmet><suma>402.8</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Nová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1319*9975</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby.</predmet><suma>436.4</suma><dodavatel>Účto Tatiana, s.r.o.</dodavatel><ico>44736541</ico><adresa>Hliníky 6997/45, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1320*9976</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>236.91</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1321*9977</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>61.77</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1323*9979</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>6.97</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1328*9980</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>67.2</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1329*9981</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>251.97</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1331*9982</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>267.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1332*9983</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>196.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1324*9986</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>6.5</suma><dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel><ico>36283576</ico><adresa>Štúrova 74/138, 94935 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>1333*9987</cislo><predmet>Faktúra za výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava/ I. časť.</predmet><suma>1333</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>1325/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie magnetov výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>15.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>1326/2017</cislo><predmet>obhliadka závady a čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zar. v objekte Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>412.62</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>1327/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10846.13</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>1330/2017</cislo><predmet>oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2376.01</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-14</datum><cislo>1312*9964</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>265.3</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1300/2017</cislo><predmet>údržba zelene - kosenie a odvoz v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>669.36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1310/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>221.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1308/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>347.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1307/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1309/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>787.72</suma><dodavatel>Colorlak s.r.o.</dodavatel><ico>36254487</ico><adresa>Colorlak s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1301/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>35.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31419143</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1306/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>61.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1305/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>60.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1304/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>24.76</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1303/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>34.85</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1302/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>36.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>1299/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>128.82</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1297/2017</cislo><predmet>spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava.</predmet><suma>216</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krupská 7409/1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1292/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>894.74</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1294/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>42.57</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1296/2017*9936</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>58.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1295/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>2.16</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1293/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>48.21</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>1298/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>259.36</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1284/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>370.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1283/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1285/2017</cislo><predmet>Vruty</predmet><suma>228.86</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1296/2017*9920</cislo><predmet>faktura 1296 zverejnená 10.7.2017 hudec.pdf</predmet><suma>302.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1289/2017</cislo><predmet>Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>568.13</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1290/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1291/2017</cislo><predmet>elektrická energia za mesiac 6/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>26.52</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1288/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>315.31</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1268*9907</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1269*9908</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava - kuchyňa, za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017.</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1278/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov za obdobie 6/2017, oprava brzdy, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1279/2017</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1280/2017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 6/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1281/2017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>815.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>1282/2017</cislo><predmet>odber  a dodávka tepla a TÚV za obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>32701.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1267/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>266.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1265/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>206.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1263/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1266/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>141.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1235/2017</cislo><predmet>Nabytok</predmet><suma>593.32</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1275/2017</cislo><predmet>odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017, podľa objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1276/2017</cislo><predmet>polročná odborná prehliadka výťahu v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, za mesiac 6/2017, zmluva z 21.6.2010</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1277/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava - budova UCM, za mesiac 6/2017</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1274/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>15.49</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1273/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>238.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1272/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>891.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1271/2017</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>597.6</suma><dodavatel>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier</dodavatel><ico>31339204</ico><adresa>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier , 032 03 L.Ján</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>1270/2017</cislo><predmet>Mesačný poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1254/2017</cislo><predmet>Podpora software</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group sr.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1248/2017</cislo><predmet>El.material</predmet><suma>1455.78</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1250/2017</cislo><predmet>PC Lenovo</predmet><suma>401</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1249/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>174</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1252/2017</cislo><predmet>Stravne listky</predmet><suma>9975</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1253/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>276.12</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1255/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>320.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1256/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>488.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1257/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1053.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1259/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>2266.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1260/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>19.86</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1261/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>81.72</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1262/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>99.24</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>1251*9890</cislo><predmet>Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>68990</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>*9896</cislo><predmet>Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 .</predmet><suma>55.6</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>*9897</cislo><predmet>Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 .</predmet><suma>55.6</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1233/2017</cislo><predmet>Umývačka riadu 3ks</predmet><suma>1005.01</suma><dodavatel>ELEKTROMAX</dodavatel><ico></ico><adresa>ELEKTROMAX , Vetarná 18/G 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1237/2017</cislo><predmet>oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>322.95</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1239/2017</cislo><predmet>výmena okien trojsklo, objekt V Jame 3, Trnava, prízemie, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>18892.85</suma><dodavatel>JOMA-Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1240/2017</cislo><predmet>stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. poschodí, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>22668.34</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1238*9865</cislo><predmet>Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>21955</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1244/2017</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 7/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>302</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1245/2017</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby, obdobie 6/2017, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1246/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 6/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1247/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>793.44</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1236/2017</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>3312.19</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1234/217</cislo><predmet>Force Gres</predmet><suma>244.4</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1241/2017</cislo><predmet>Prenájom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1243/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>429</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>1242/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>395.15</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*9851</cislo><predmet>pokladnicne blocky 62017.pdf</predmet><suma>240.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>1232*9854</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1202/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>160.41</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1203/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1204/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.13</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1205/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1206/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>31.79</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1207/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>4.46</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1208/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>14.21</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1209/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>10.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1210/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.94</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1211/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>9.73</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1212/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1213/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.77</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1214/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1215/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>8.58</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1216/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.48</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1217/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>9.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1218/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>17.82</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1219/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>26.39</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1220/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.64</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1229*9835</cislo><predmet></predmet><suma>150.34</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1230*9836</cislo><predmet></predmet><suma>244</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1231*9837</cislo><predmet></predmet><suma>259.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1223/2017</cislo><predmet>opravy výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1224/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Hospodárska 35, Trnava, zmluva z 16.09.2013</predmet><suma>-1416.9</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1225/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Mozartova 10, Trnava, zmluva z 08.09.2008</predmet><suma>-1949.92</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1226/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Limbova 11, Trnava, zmluva z 03.05.2000</predmet><suma>-258.67</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1222/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>116.86</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1227/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>82.62</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>1228/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>61.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>1199/2017</cislo><predmet>Znalecký posudok</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ľubomír Krajčovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Ľubomír Krajčovič , Tomaškovičova 3 ,91701 Ternava</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>1200/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>93.66</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>1201/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>114.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>1196/2017</cislo><predmet>Inštalačný materiáal</predmet><suma>1124.5</suma><dodavatel>Garbiar  Stavebniny s.r.o.</dodavatel><ico>47400072</ico><adresa>Garbiar  Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>1197/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>395.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>1198/2017</cislo><predmet>POTRAVINY</predmet><suma>95.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>1195/2017</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>593.32</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. , Nová 8444/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1180*9780</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu - maliraske a natieračské práce v byte č. 46/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>1327.02</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1181*9781</cislo><predmet>Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za Maliarske práce a opravy v bytových a nebytových spoločných priestoroch v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>4960</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1178/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>27.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1182/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>233.71</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1183/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>166.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1184/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>19.15</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1185/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>230.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1186/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.3</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1187/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>50.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico>3</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1194/2017</cislo><predmet>prenájom 2 ks rohoží za obdobie 22.5.2017-18.6.2017, budova V jame 3, Trnava.</predmet><suma>41.76</suma><dodavatel>Lindström, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1193/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1192/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>381.84</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1191/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>495</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1190/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>177.84</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1189/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>828.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1188/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>192.66</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>1179/2017</cislo><predmet>Plastové okná</predmet><suma>20790</suma><dodavatel>PROFOKNO s.r.o</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>PROFOKNO s.r.o , Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>1171*9776</cislo><predmet>Faktúra za opravy na výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>71.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>1155/2017</cislo><predmet>dezinsekcia hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>232.44</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>1154*9751</cislo><predmet>Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>149.03</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1145/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36244124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1146/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>229.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1148/2017</cislo><predmet>Dopreva osôb</predmet><suma>235.25</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1149/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>189.53</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1150/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>283.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1151/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>111.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1153/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1176.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1152/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>909.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>1147/2017</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>672.18</suma><dodavatel>JUTEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX SLOVAKIA s.r.o. , Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1129/2017</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>275.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1130/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>382.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1127/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>54.24</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1125/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>433.85</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1134/2017</cislo><predmet>za vodné a stočné , máj 2017, resp. marec až máj 2017, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT.</predmet><suma>6912</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1135/2017</cislo><predmet>za vodné a stočné, marec-máj 2017, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT.</predmet><suma>49.8</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1133/2017</cislo><predmet>Ubztovanie</predmet><suma>597.6</suma><dodavatel>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier</dodavatel><ico>31339204</ico><adresa>Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier , 032 03 L.Ján</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1132/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>259.96</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1136/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-1.67</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1137/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-60.69</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1138/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>39.42</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1139/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-44.91</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1140/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava</predmet><suma>280.12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1141/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>22.13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1142/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava</predmet><suma>107.32</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1143/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>512.28</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-15</datum><cislo>1144/2017</cislo><predmet>vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>79.26</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1114/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Andrej Holka</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1116/2017*9699</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>38.26</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1117/2017</cislo><predmet>Mäsové výárobky</predmet><suma>52.18</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1118/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>136.96</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1119/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>496.5</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1123/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>94.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1122/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>666.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1115/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>401.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1121/2017</cislo><predmet>kosenie trávnatých porastov plochy v areáli MŠ, Spartakovska 10, Trnava, vrátane zberu a odvozu.</predmet><suma>738.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1126/2017</cislo><predmet>PC myš</predmet><suma>61.95</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1131/2017</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových zariadení, Coburgova 24, Coburgova 26, Coburgova 27, DJ Hodžova, ZOS Hospodárska. Suma bez DPH.</predmet><suma>1060</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>1120*9710</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>1295.56</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-13</datum><cislo>1124/2017</cislo><predmet>Jumper FT 33 L2H2 BHDI</predmet><suma>19992</suma><dodavatel>AUTOSERVIS BÁ€°HR &amp; BÁ€°HR, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>AUTOSERVIS BÁ€°HR &amp; BÁ€°HR, spol. s r.o.  Istvána Gyurcsóa 36, 92901 Dunajská Streda, Slovenská re</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1107/2017</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>1184.91</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1108/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>574.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1109/2017*9689</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>2092.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1116/2017*9690</cislo><predmet>faktura 1110 zverejnená 12.6..2017 tatrachema.pdf</predmet><suma>27.65</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1111/2017</cislo><predmet>Bztový textil</predmet><suma>433.2</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1113*9692</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.</predmet><suma>212.46</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-06-12</datum><cislo>1112/2017</cislo><predmet>Oprava TT-178 GE</predmet><suma>76.33</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1098/2017</cislo><predmet>odber a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 5/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>33681.33</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1100/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>322.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1101/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republ</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1099/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>22.92</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1102/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>107.64</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1103/2017</cislo><predmet>Mraz.zelenina</predmet><suma>99.12</suma><dodavatel>Mabonex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1104/2017</cislo><predmet>zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2890.24</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1105/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-09</datum><cislo>1109/2017*9684</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1093/2017</cislo><predmet>poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1094/2017</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>803.51</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1095/2017</cislo><predmet>Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>597.04</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1090/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>47.15</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31419143</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1091/2017</cislo><predmet>Okná</predmet><suma>24990</suma><dodavatel>FERRO s.r.o.</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o. ,Karpatská 2 ,81105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1092/2017</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1096/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>279.8</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>1097/2017*9674</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>357.84</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1085/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1086/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>702.67</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1087/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>340.7</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1088/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>277.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1089/2017</cislo><predmet>UPC TV</predmet><suma>239.79</suma><dodavatel>UPC BROADBAND slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC BROADBAND slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>1065/2017*9663</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>716.48</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1080/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizácie - blok C, prízemie, MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>131.77</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1076/2017</cislo><predmet>prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1077/2017</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1078/2017</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006</predmet><suma>10.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1079/2017</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006</predmet><suma>22.24</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>*9644</cislo><predmet>faktura 1070 zverejnená 6.6..2017 kjs.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1071/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>888.26</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1072/2017</cislo><predmet>Pripojenie internetu</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1073/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>218.76</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1075/2017</cislo><predmet>Čistenie LPT</predmet><suma>671.15</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>KANAL M.P.S. s.r.o.,ŠAmorinska 39 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1081/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 16.02.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1082/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>402.22</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1083/2017</cislo><predmet>opakovaná úradná skúška po 6. rokoch výťahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>616.72</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1084/2017</cislo><predmet>opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>27.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>1074/2017</cislo><predmet>Čistenie LPT</predmet><suma>476</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>KANAL M.P.S. s.r.o.,ŠAmorinska 39 ,90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1057/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>915.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1058/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>685.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1061/217</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>75.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1062/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>64.33</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1055/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>209.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1056/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>147.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1063/2017</cislo><predmet>Bytovy textil</predmet><suma>651.24</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. Mikovibniho 2/A ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1064/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>96.18</suma><dodavatel>JUEL s.r.o.</dodavatel><ico>363235334</ico><adresa>JUEL s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 787</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1067/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby za obdobie 5/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1065/2017*9627</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>716.78</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1066/2017</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group sr.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group sr.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1069/2017</cislo><predmet>Personálny a mzdový poradca</predmet><suma>81.94</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1068/2017</cislo><predmet>Prácea mzdy</predmet><suma>59.56</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>1052/2017</cislo><predmet>Zlaté stránky</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Mediatel s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa>Mediatel s.r.o.,  Miletičova 21 ,82108 Brtaislava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1049/2017</cislo><predmet>piktogram na dvere s označením WC a s označením pre personál,objekt MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>596.48</suma><dodavatel>MH - REPRO</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 34, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1053/2017</cislo><predmet>faktúra za dodávka zemného plynu, obdobie 6/2017, podľa objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1054/2017</cislo><predmet>Paušálna oprava výťahov za obdobie 5/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1059/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie 5/2017, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1060/2017</cislo><predmet>Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 6/2017, zmluva z 14.7.2006, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>1050/2017</cislo><predmet>dvere biele plné 164 ks (60, 80, 90), objekt MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>4951.49</suma><dodavatel>PROFISTAV spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavska 68/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1013/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>255.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1014/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>324.72</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1009/2017</cislo><predmet>Uhrada zálohy</predmet><suma>59.5</suma><dodavatel>Mountfield ,SK s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield ,SK s.r.o , Čerevnej armády 1 ,023601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1010/2017</cislo><predmet>Elektro-material</predmet><suma>1077.62</suma><dodavatel>Vladimir KOPUN</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1011/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>44.48</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1015/2017</cislo><predmet>Servis výťahov</predmet><suma>16.4</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1038/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>395.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1037/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>379.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1036/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.36</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1035/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.35</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1034/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1033/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1032/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1031/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>9.72</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1030/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.13</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1029/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>11.51</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1028/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>11.59</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1027/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>5.66</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1026/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>20.47</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1025/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.53</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1024/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1023/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.2</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1021/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.76</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1020/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1019/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>26.65</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>118/2017*9591</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1017/2017</cislo><predmet>Súhrnná faktúra</predmet><suma>148.08</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1012/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>447.72</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1041/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8925</suma><dodavatel>VAŠA Sk s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Sk s.r.o. , Račianske mýto 1/B , 832102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1042/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>259.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1043/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>114.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1044/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1045/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>378.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1047/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>63.78</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1048/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>57.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1046/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>81.2</suma><dodavatel>Lubica Križanova VOZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>1016/2017</cislo><predmet>dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava.</predmet><suma>380.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>912*9557</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu kopilitov blok A1, A2, A3 a B v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe verejného obstarávania.</predmet><suma>39840</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>1039/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za SV, máj 2017, Objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009.</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>1040/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TUV, máj 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>896.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>1008/2017</cislo><predmet>Oprava vozidla C.Jumpy TT 073FU</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*9553</cislo><predmet>Pokladničné bločky 5/2017</predmet><suma>158.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>997/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>184.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>998/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>378.07</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>999/2017</cislo><predmet>Potravny</predmet><suma>1042.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36244124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Pišťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1000/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>612.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel><ico>36244124</ico><adresa>Demifood s.r.o. ,Pišťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1001/2017</cislo><predmet>Instalatersky materiál</predmet><suma>140.83</suma><dodavatel>NEKA Trade s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA Trade s.r.o. ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1002/2017</cislo><predmet>Odvoz opadu</predmet><suma>114</suma><dodavatel>biomarina - biowaste s.r.o.</dodavatel><ico>50336932</ico><adresa>biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1005/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>201.66</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1006/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>347.64</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1007/2017</cislo><predmet>Opravná faktúra za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017, podľa objektov</predmet><suma>-2122.04</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1004/2017</cislo><predmet>Prenájom rohoží od 02.05.2017 do 21.05.2017 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>20.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>1003/2017</cislo><predmet>Oprava práčky</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>Helena Matláková</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helena Matláková ,Ul.9. mája 13 ,91701</adresa></item><item><datum>2017-05-26</datum><cislo>994/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.24</suma><dodavatel></dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-26</datum><cislo>995/2017</cislo><predmet>Potreby pre inštalaterov</predmet><suma>216.86</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-26</datum><cislo>996/2017</cislo><predmet>Dokumentácia</predmet><suma>600</suma><dodavatel>IPOS - projektová kancelária</dodavatel><ico>30713374</ico><adresa>IPOS - projektová kancelária , Lomonosova 6 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>988/2017</cislo><predmet>Faktúra podlsa obj. A3232752</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>991/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>742.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>990/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>650.49</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>992/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>82.8</suma><dodavatel>Lukáš Minarovíč</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovíč ,Špačinská 106 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>984/2017</cislo><predmet>Ochranné pomôcky</predmet><suma>175.65</suma><dodavatel>CIMED s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>CIMED s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>985/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>986/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.79</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>977/2017</cislo><predmet>oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>24945</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>987/2017</cislo><predmet>vykonanie kontroly a čiastenia komínov, sopúcha a dymovodov na Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava.</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>989/2017</cislo><predmet>dodatočný informačný riadok</predmet><suma>60</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>978/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>55.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>980/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>84.59</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>981/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.14</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>982/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>12.6</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>983/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>62.28</suma><dodavatel>MABONEX SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31428819</ico><adresa>MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>979/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>127.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico>4355811</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>966/2017</cislo><predmet>monitoring kanalizačného potrubia, V jame 3, Trnava.</predmet><suma>521.74</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>967/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016923</predmet><suma>-0.04</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>968/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016920</predmet><suma>-0.01</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>969/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016926</predmet><suma>-0.78</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>970/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016924</predmet><suma>-0.02</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>971/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016919</predmet><suma>-0.03</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>972/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016927</predmet><suma>-0.06</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>973/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016921</predmet><suma>-0.04</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>974/2017</cislo><predmet>dobropis k dokladu č.2170016925</predmet><suma>-0.07</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>955/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>32.86</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>963/2017</cislo><predmet>Koleso</predmet><suma>59.5</suma><dodavatel>Mountfield ,SK s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield ,SK s.r.o , Čerevnej armády 1 ,023601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>964/2017</cislo><predmet>Stravenky</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>975/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>75.29</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>976/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>129.55</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>965/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>418.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>957/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>958/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>432.23</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>959/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>557.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>960/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>517.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>962/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>582.79</suma><dodavatel>Clean office s.r.o.</dodavatel><ico>36278190</ico><adresa>Clean office s.r.o. , Hlavna 27/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>961/2017</cislo><predmet>Tlačivá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina 31592503</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>943/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>226.96</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>942/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Novosadská</predmet><suma>299.98</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>941/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>820</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>940/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>149.91</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>939/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>187.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>938/2017</cislo><predmet>Očersvenie pre DC Modranka</predmet><suma>363.64</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>937/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisa 51</predmet><suma>158.96</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>936/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Limbova</predmet><suma>231.56</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>952/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>4077.22</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>953/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-11.57</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>954/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>292.53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>947/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>475.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>948/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>375.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>950/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>166.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>951/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>50.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>949/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>220.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>919/2017</cislo><predmet>Dávkovač na tek. mydlo, sušič rúk, zásobník na sklsd. toal. papier, dvojháčik matný nerez + montáž. Suma bez DPH.</predmet><suma>4786</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 2130, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>920/2017</cislo><predmet>WC kefa s podstavcom plast. biela 80 ks</predmet><suma>166.08</suma><dodavatel>LORIKA Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 2130, 038 52 Sučany</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>926/2017</cislo><predmet>Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva - oprava prenosných hasiacich prístrojov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>625.2</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>927/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>299.44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>928/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>47.57</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>929/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.01.2017 - 01.05.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-0.24</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>930/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-34.33</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>925/2017</cislo><predmet>Preaprava osôb</predmet><suma>167.28</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>921/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>95.28</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>922/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>107.4</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>893/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>533.76</suma><dodavatel>Tatarchema v.d.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatarchema v.d. ,Bulharská 40 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>923/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>13.8</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>931/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>22.27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>932/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-11.83</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>933/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-265.97</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>934/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-5.05</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>935/2017</cislo><predmet>dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>945/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>58.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>946/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>944/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>58.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>915/2017</cislo><predmet>Elektrická energia za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>44.47</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>916/2017*9419</cislo><predmet>Faktúra za teplo za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>76.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>917/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>14.28</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>913/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>53.53</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>914/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.35</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>918/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>341.83</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>906/2017</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>193.68</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>901/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>233.41</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>904/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>240.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>898/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>523.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>899/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>738.18</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>905/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1057.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>903/2017</cislo><predmet>Výmena vodomerov</predmet><suma>5309.07</suma><dodavatel>ŠURINA Pavol</dodavatel><ico>344227571</ico><adresa>ŠURINA Pavol ,Tehelná 19 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>910/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>900/2017</cislo><predmet>Zamočnícke potreby</predmet><suma>3359.86</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>907/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>908/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>116.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>909/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>38.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>911/2017</cislo><predmet>Zneškodnenie a odvoz odpadu</predmet><suma>425.02</suma><dodavatel>FCC Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>897/2017</cislo><predmet>Dodávka tepla za obdobie 4/2017, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>674.62</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>902/2017</cislo><predmet>Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>8171.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>894/2017</cislo><predmet>Prehliadky odborné</predmet><suma>867</suma><dodavatel>Luboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Luboš Masarovič - KASKY , Dlhá 1979/11 , 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>896/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>530.19</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ , Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>895/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>306.94</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ , Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>889/2017</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z  18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>890/2017</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>763.66</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>891/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3830.6</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>887/2017</cislo><predmet>Potaviny</predmet><suma>451.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>888/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT .s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT .s.r.o. ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>892/2017</cislo><predmet>Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>35963.55</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>864/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>159.58</suma><dodavatel>Tibor VARGA TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor VARGA TSV , Vajanského 60 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>870/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>867/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>17.18</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>866/2017</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>868/2017</cislo><predmet>Koleno</predmet><suma>91.1</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 145/29 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>869/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>299.62</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 145/29 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>871/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>872/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Andrej HOLKA</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>873/2017</cislo><predmet>Potreby pre domácnosť</predmet><suma>148.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC , Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>874/2017</cislo><predmet>Nabytok</predmet><suma>18.69</suma><dodavatel>Sconto Nábytok s.r.o</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Sconto Nábytok s.r.o ,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>875/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačný material</predmet><suma>467.04</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún , Horka nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>863/2017</cislo><predmet>Migrácia dát</predmet><suma>283.2</suma><dodavatel>HOUR s.r.o.</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>prihláška na odbor</cislo><predmet>prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>885/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>63.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>886/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>56.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>883/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>125.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>882/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>227.81</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>881/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>377.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>876/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>113.72</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>877/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>120.17</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>878/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>340.75</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>858/2017*9379</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>31.73</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>884/2017</cislo><predmet>Hygienické potreby</predmet><suma>53.1</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>4422056</ico><adresa>EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>880/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>43.68</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>879/2017</cislo><predmet>Podpora software</predmet><suma>220.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-04</datum><cislo>852/2017</cislo><predmet>Deratizácia</predmet><suma>271.68</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>46942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-04</datum><cislo>865/2017</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>847/2017</cislo><predmet>Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>848/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>54.55</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>849/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.38</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>850/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>213.64</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>851/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>265.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>845/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.2</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>846/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.2</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>844/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>367.64</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>843/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8575</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>rozhodnutie 05482017</cislo><predmet>rozhodnutie 05482017.pdf</predmet><suma>10</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>rozhodnutie 70362017</cislo><predmet>rozhodnutie 70362017.pdf</predmet><suma>16</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>rozhodnutie 70372017</cislo><predmet>rozhodnutie 70372017.pdf</predmet><suma>12</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>853/2017</cislo><predmet>Prenájom priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJ Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJ Slovenska , Novosadská 4 ,9171 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>854/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1085.33</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>856/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>148.2</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>857/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>102.6</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 Senica</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>858/2017*9346</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>31.73</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>861/2017</cislo><predmet>Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010</predmet><suma>591.14</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>812/2017</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>813/2017</cislo><predmet>zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>896.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>823/2017</cislo><predmet>stavebné opravy na Vančurovej ul. 1, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>5174.14</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>814/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1085.33</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>815/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>816/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>16.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>817/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>818/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>703.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>819/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>820/2017</cislo><predmet>Servis trezor</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Tibor Vrabel - SEZAM</dodavatel><ico>32214760</ico><adresa>Tibor Vrabel - SEZAM , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>822/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1107.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>826/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.54</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>825/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.86</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>827/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>27.59</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>828/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.63</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>829/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>12.12</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>830/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>5.7</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>831/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.84</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>832/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>10.9</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>834/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>16.43</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>835/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>836/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.76</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>838/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.74</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>839/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.97</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>837/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>840/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>12.84</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>841/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.72</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>842/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>26.39</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>824/2017</cislo><predmet>Súhrnná faktúra</predmet><suma>150.16</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>833/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>821/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>852.44</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>806/2017</cislo><predmet>Nabztok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Sconto Nábytok s.r.o</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Sconto Nábytok s.r.o ,Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>809/2017</cislo><predmet>Zámočnícke potreby</predmet><suma>702.47</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>810/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>44.29</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>811/2017</cislo><predmet>Mesačník DUO 2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina 31592503</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>807/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>166.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>808/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>329.57</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>PB 4/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie PB</predmet><suma>91.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-27</datum><cislo>805/2017</cislo><predmet>Oprava sporaku</predmet><suma>270.31</suma><dodavatel>Gajdošík Kamili JAZ servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošík Kamili JAZ servis , Katlovce 269 915 55</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>799/2017</cislo><predmet>Trezor</predmet><suma>711</suma><dodavatel>Vrábel Tibor - SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Vrábel Tibor - SEZAM ,Trojičné námestie 9 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>802/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>78.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>803/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>40.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 34099514</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>800/2017</cislo><predmet>členstvo v COOU</predmet><suma>49</suma><dodavatel>AMSO .SK .s.r.o.</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO .SK .s.r.o. ,Bratislavská 4051/40 ,01841 Dubnica</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>804/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>48.7</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VO</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>785/2017</cislo><predmet>Suprvízia</predmet><suma>300</suma><dodavatel></dodavatel><ico>37749263</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>782/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>403.55</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>786/2017</cislo><predmet>Oprava podlahovej krytiny</predmet><suma>896.21</suma><dodavatel>Tomaš Formanko</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Tomaš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,919+ 42</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>783/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>69.19</suma><dodavatel>Senické a skalické peklárne s.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické peklárne s.s. , Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>784/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>69.8</suma><dodavatel>Senické a skalické peklárne s.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické peklárne s.s. , Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>780/2017</cislo><predmet>oprava strešného zvodu na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>4955.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>787/2017</cislo><predmet>Oprava podlahovej krytiny</predmet><suma>1984.62</suma><dodavatel>Tomaš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomaš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,919+ 42</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>781/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>408.36</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>788/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>226.34</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>791/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>209.43</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>792/2017</cislo><predmet>Bio odpad</predmet><suma>41.6</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>797/2017</cislo><predmet>faktura 797 zverejnená 25.4..2017 chrien.pdf</predmet><suma>77.16</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>798/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>41.88</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>794/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>795/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>186.96</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>796/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>61.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>793/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>37.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>775/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>162.89</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>774/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>230.88</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VO</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>776/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>312.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>777/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>176.28</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>778/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>169.56</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>766/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>110.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>773/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.14</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VO</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>772/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>33.52</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 34099514</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>771/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>59.75</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava 45310106</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>779/2017</cislo><predmet>Kuchynská linka</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Stolárstvo - Milan Mesíček</dodavatel><ico>35401451</ico><adresa>Stolárstvo - Milan Mesíček , Košolná 66 919 01</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>765/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>71.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>767/2017</cislo><predmet>Dobropis - preplatok za odber tepla v roku 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>-7614.68</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>768/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>769/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>754/2017</cislo><predmet>Oprava výtahov</predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>752/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškod. a montáž nových pomoc. kontaktov stykačov v rozvádzači výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>63.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>753/2017</cislo><predmet>Opravy výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>173</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>756/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>757/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>94</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>758/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7944</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>759/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>169</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>760/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>155</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>761/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>252</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>762/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>538</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>763/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>349</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>764/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>671</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>751/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>322.8</suma><dodavatel>Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>749/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>246.17</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>750/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>319.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>741/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 1-3/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10675.99</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>742/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za 3/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>463.37</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>701/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2016 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>-1050.34</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>688/2017</cislo><predmet>Čistenie kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie</predmet><suma>142.08</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>689/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>690/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>691/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>692/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>693/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Dedinská 10, Trnava</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>694/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>695/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Beethovenova 24, Trnava</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>696/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>697/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>698/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>333.53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>699/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>93</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>743/2017</cislo><predmet>Centrum OOÚ</predmet><suma>49</suma><dodavatel>AMSO .s.r.o</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO SK s.r.o ,Bratislavska 4051/40 ,01841 Dubnica</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>747/2017</cislo><predmet>Ladnicka</predmet><suma>1670.4</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>RM Gastro - JAZ s.r.o. , Rybárska 1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>746/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>139.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>745/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>382.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>744/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>220.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>700/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>119.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>687/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>479.3</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>709/2017</cislo><predmet>Zrkadlo</predmet><suma>86.65</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok s.r.o.</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>711/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>394.19</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>704/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>38</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>705/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>706/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>707/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>708/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>92</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>748/2017</cislo><predmet>Tlačiareň</predmet><suma>47.99</suma><dodavatel>EKONTRIO s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>710/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Limbova 3, Trnava</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>712/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>713/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>714/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>715/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>716/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>451</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>717/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>718/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>719/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>720/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>721/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>722/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>723/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>724/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>21</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>725/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>5</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>726/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>727/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>119</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>728/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>729/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 35, Trnava</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>730/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>731/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>732/2017</cislo><predmet>zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>61</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>733/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-45.3</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>734/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-6</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>735/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>788.84</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>736/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>120.87</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>737/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>462.41</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>738/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>60.68</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>739/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>22.26</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-19</datum><cislo>740/2017</cislo><predmet>spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Hospodárska 62,  Trnava</predmet><suma>13.3</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>674/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>33.08</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>675/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>355.71</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>676/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>41.98</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>677/2017</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>57.56</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>678/2017</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>3416.47</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. , Kapitulská 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>684/2017</cislo><predmet>Stojan na bicykle</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>B2B partner</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B partner spol s.r.o. Sulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>680/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>577.65</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>682/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>208.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>681/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>683/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>896.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>642/2017</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Január, Február a Marec 2017.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>654/2017</cislo><predmet>Polatok za odpad</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>Sprrava KŠZ</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Sprrava KŠZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>659/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>112.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>660/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>661/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>706.88</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>653/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>47711876</ico><adresa>Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>662/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>-0.2</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>672/2017</cislo><predmet>Deratizácia</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>46942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>670/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>285.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>669/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>236.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>668/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>57.36</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>666/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>667/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>61.02</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>663/2017</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>234.25</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>665/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>100.24</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>673/2017</cislo><predmet>Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>679/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>1957.96</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>664/2017</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.</predmet><suma>184.38</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>671/2017</cislo><predmet>Derratizácia</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>655/2017</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie</predmet><suma>131.77</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>656/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>-2.65</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>657/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-3.17</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>658/2017</cislo><predmet>vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-2.17</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>643/2017</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>644/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>209.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>645/2017</cislo><predmet>Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>26.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>646/2017</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava</predmet><suma>508.03</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>647/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-9.85</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>648/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-115.04</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>649/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-5.29</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>650/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-0.01</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>651/2017</cislo><predmet>Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>-7.44</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>652/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>640/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>343.87</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>639/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>206.3</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>637/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>638/2017</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Ing. Miroslav MAUER</dodavatel><ico>30373182</ico><adresa>Ing. Miroslav MAUER , Kapitulská 26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-10</datum><cislo>641/20107</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>*9072</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>626/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>45.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>627/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>51.72</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>621/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,T</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>631/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>132.42</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>632/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>93.02</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>630/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>168.18</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>629/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>111.06</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>633/2017</cislo><predmet>Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 3/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37079.69</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>622/2017</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>623/2017</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>859.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>624/2017</cislo><predmet>Faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>69.59</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>625/2017</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné v KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>628/2017</cislo><predmet>Paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>614/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, obdobie 3/2017</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>605/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>287.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>607/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>206.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>606/2017</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>125.9</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>593/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>431.98</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>597/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>394.7</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>596/2017</cislo><predmet>Uhrada zálohovej faktury</predmet><suma>148.6</suma><dodavatel>Mountfield SK s,r,o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>598/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Vaša Slovenso s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>609/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>254.94</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>610/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>222.6</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>611/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>18.66</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>612/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>18.66</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>613/2017</cislo><predmet>TV</predmet><suma>120.39</suma><dodavatel>UPC Slovakia</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>UPC Slovakia , Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>616/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>617/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>400.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>618/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>308.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>*9065</cislo><predmet>faktura 619 zverejnená 5.4..2017 elektromax.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Robert Michalík ELEKTROMAX</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Robert Michalík ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>599/2017</cislo><predmet>Odber zemného plynu za obdobie 4/2017, podľa jednotlivých objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>582/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>452.46</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>550/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>57.48</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>556/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>269.81</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>580/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>935.63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>581/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>553/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>552/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>151.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>551/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1288.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>554/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>555/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>549/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>52.26</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>560/2017</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>233.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>557/2017</cislo><predmet>Termosky</predmet><suma>72.6</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>539/2017*9008</cislo><predmet>Ubytovanie RS Potravinaár</predmet><suma>381.8</suma><dodavatel>RS Potravinár</dodavatel><ico>35871890</ico><adresa>RS Potravinár , Vajnorská1 , 831 04 Bratislsva</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>558/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>146</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>579/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>12.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>577/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>6.94</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>576/20127</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.55</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>574/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>575/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.46</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>572/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>573/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>23.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>571/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>15.53</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>570/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>4.9</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>568/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>14.38</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>569/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>4.28</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>567/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.45</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>566/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>39.5</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>565/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>7.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>564/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.11</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>563/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>2.38</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>562/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>30.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>561/2017</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>196.81</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>546/2017</cislo><predmet>fakturácia výtlačkov</predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>Copy Print Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>4531106</ico><adresa>Copy Print Bratislava s.r.o. Drieňová 3 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>588/2017</cislo><predmet>Eletrotechnický materiál</predmet><suma>998.28</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>591/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1155.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>592/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>989.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>594/2017</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, marec 2017. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>595/2017</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, apríl 2017. Zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>590/2017</cislo><predmet>Oprava traktor</predmet><suma>24.77</suma><dodavatel>Mountfield SK s,r,o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>589/2017</cislo><predmet>Preanajom mieastnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJ Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>583/2017</cislo><predmet>zálohová platba za marec 2017 za dodávku tepla a TUV, podľa objektov.&#13;
Zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>927.41</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>584/2017</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu, marec 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009.</predmet><suma>541.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>585/2017</cislo><predmet>dobropis za dodávku pitnej vody za rok 2016, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009.</predmet><suma>-1137.32</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>586/2017</cislo><predmet>dobropis za dodávku TUV za rok 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009.</predmet><suma>-1399.85</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>587/2017</cislo><predmet>za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>23625.63</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-30</datum><cislo>42795*8982</cislo><predmet>Účtenky</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>544/2017</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>216.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>545/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>61.5</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>TATRACHEMA VD Sídlo: Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>547/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>548/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>318.41</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>538/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>49.98</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>537/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>512/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.98</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>511/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>22.98</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>539/2017*8961</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>78.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>540/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>78.5</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>541/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>444.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>542/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>353.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>543/2017</cislo><predmet>potraviny</predmet><suma>152.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>526/2017</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>103.08</suma><dodavatel>GEPARD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>527/2017</cislo><predmet>výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4407.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 VINIČNÁ€°</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>525/2017</cislo><predmet>Prehliadka Rider</predmet><suma>148.6</suma><dodavatel>Mountfield SK s,r,o</dodavatel><ico>3677147</ico><adresa>Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>522/2017</cislo><predmet>Vybavenie kuchyne</predmet><suma>183.8</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>523/2017</cislo><predmet>Potreby pre domacnosť</predmet><suma>86.6</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>524/2017</cislo><predmet>Zámočnícke potreby</predmet><suma>160.4</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>528/2017</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>529/2017</cislo><predmet>Podpora</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>530/2017</cislo><predmet>Podpora</predmet><suma>229</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>531/2017</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>532/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>521/2017</cislo><predmet>Interiérové žalúzie s montážou v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>476.5</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>533/2017</cislo><predmet>Kombinované opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>583.3</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>534/2017</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>28.4</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>535/2017</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>192.25</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>536/2017</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>529.47</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>490/2013</cislo><predmet>Občerstenie pre dC Hospodárska</predmet><suma>223.74</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>491/2017</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Kopanka</predmet><suma>215.68</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>492/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Hlavnaá</predmet><suma>760</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>519/2017</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>21351.54</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>514/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>277.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>510/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>56.65</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>509/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>46.33</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>513/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>563.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>515/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>516/2017</cislo><predmet>Priprava na STK</predmet><suma>167.53</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>517/2017</cislo><predmet>Zdravotnícke poterby</predmet><suma>154.69</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>518/2017</cislo><predmet>Oprava strešnej krytiny</predmet><suma>17590</suma><dodavatel>MiRoTo s.r.o</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>MiRoTo s.r.o ,Valova 4473/79 ,92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>520/2017</cislo><predmet>oprava havarijného stavu dlažby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3552.11</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>501/2017</cislo><predmet>premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>20.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>502/2017</cislo><predmet>opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>138.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>503/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>-3.81</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>504/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>19.82</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>505/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>15.95</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>506/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>-4</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>507/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>310.66</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>508/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2017</predmet><suma>144.77</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>493/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>180.47</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>494/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>397.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>495/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>263.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>496/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>389</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>497/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>358.55</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>4698/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>744.76</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>500/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>82.05</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>499/2017</cislo><predmet>Oprava výťahu</predmet><suma>2280</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>485/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>176.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>481/2017</cislo><predmet>tONERY</predmet><suma>48</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o.</dodavatel><ico>36422641</ico><adresa>PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>482/2017</cislo><predmet>Oprava auta</predmet><suma>623.88</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>478/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>626.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>486/2017</cislo><predmet>PREPRAVA OSôB</predmet><suma>168.2</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>489/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za január až február 2017 podľa objektov.</predmet><suma>14337.35</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>487/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>312.06</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>488/2017</cislo><predmet>Uterak</predmet><suma>223.2</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik s.r.o. ,Mikovíniho 2/A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>477/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1058.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>476/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1097.89</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>475/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>473/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>697.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>474/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>479/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>299.66</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>480/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>403.63</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>483/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za 1 a 2/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>14109.4</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>484/2017</cislo><predmet>vodné a stočné za mesiac 1 a 2/2017, v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>36.82</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>380/2017</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, marec 2017, podľa objektov.</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>470/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>82.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>471/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>472/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>966.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>468/2017</cislo><predmet>opravná faktúra za vodné a stočné za 1/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>116.22</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>458/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>41.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>457/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>847.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>459/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>55.52</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>456/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>185.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>455/2017</cislo><predmet>Preprava osôb.</predmet><suma>191.64</suma><dodavatel>Jozef Hutár-autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>461/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>60.14</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>460/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>67.27</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>462/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>167.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>446/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>444.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>463/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>48.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>467/2017</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>52.01</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačínska 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>464/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>465/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>68.21</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>466/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>30.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>449/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>69</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>450/2017</cislo><predmet>odborné prehliadky a mazanie výťahov za mesiac 02/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>452/2017</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu  za mesiac 02/2017 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.02.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>447/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>256.42</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>448/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>434.16</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>453/2017</cislo><predmet>Multifunkčné zariadenie</predmet><suma>316.9</suma><dodavatel>EKONTRIO s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>454/2017</cislo><predmet>Zasklenie okien</predmet><suma>32.53</suma><dodavatel>Kavex s.r.o</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>434/2017</cislo><predmet>Vodarenský materiál</predmet><suma>495.6</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. , Dunajské nabr. 1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>436/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>397.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>437/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>245.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>433/20107</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>441.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>439/2017</cislo><predmet>poplatok za elektrinu, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006.</predmet><suma>43.45</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>440/2017</cislo><predmet>poplatok za teplo, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006.</predmet><suma>185.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>441/2017</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006.</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>442/2017</cislo><predmet>Kancelarske potreby</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>443/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>744.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>444/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>7.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>445/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>444.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>435/2017</cislo><predmet>deratizácia nebyt. priestorov, kanalizačných vpustov a techn. suterénu Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>260.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33/973, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>438/2017</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, dymovodov v objekte Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>426/2017</cislo><predmet>za služby pevnej siete, február 2017, V jame 3, Trnava, zml. 18.2.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>427/2017</cislo><predmet>za služby pevnej siete, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 18.8.2005.</predmet><suma>816.61</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>425/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>414.9</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>428/2017</cislo><predmet>Oprava C Jumper</predmet><suma>538.7</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>429/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>54.65</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>430/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>34.93</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>432/2017</cislo><predmet>faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV podľa objektov, za mesiac 2/2017, zmluva z 24.07.2009</predmet><suma>38866.3</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>424/2017</cislo><predmet>dodávka tepla za mesiac 2/2017 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>718.21</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>417/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>212.55</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>418/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>160.23</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>423/2017</cislo><predmet>Poplatky za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>419/2017</cislo><predmet>Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob vo výmenníkovej stanici v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>420/2017</cislo><predmet>Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava,  za obdobie 2/2017</predmet><suma>5703.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>421/2017</cislo><predmet>Oprava strešnej krytiny a zvodov na budove Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>15190</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>422/2017</cislo><predmet>Výmena  prívodu k výťahu č.2 - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>778.99</suma><dodavatel>EL MONT - Dušan Kráľovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>412/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava.&#13;
Zmluva 20.3.2003.Suma bez DPH.</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>386/2017</cislo><predmet>Rebrik</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>385/2017</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>661.15</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>384/2017</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>391/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>39.99</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>381/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8750</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>392/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>122.4</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>388/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>17.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>387/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>17.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>389/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>95.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>390/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>74.16</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>368/2017</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>799.12</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>374/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>53.62</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>378/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>566.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>379/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>202.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>370/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>290.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>369/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>247.73</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>377/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>133.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>376/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>82.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>372/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>925.79</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>371/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>373/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>57.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>382/2017</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>383/2017</cislo><predmet>oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>518.15</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>375/2017</cislo><predmet>Prenájom</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>Pokladničné bločk*8735</cislo><predmet>pokladničné bločky 22017.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>267/2017*8736</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>130.24</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>351/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>347/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>212.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>348/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>350/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>427.84</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>352/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>51.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>349/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>512.4</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>263/2017*8748</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>376.66</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>353/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>125.85</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>361/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>362/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>275.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>360/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>158.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>359/2017</cislo><predmet>Občerstvenie predC Clementisa</predmet><suma>114</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>358/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>204.87</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>357/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>219.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>356/2017</cislo><predmet>Občerstvenie Novosadská 4</predmet><suma>299.54</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>364/2017</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, február 2017. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>365/2017</cislo><predmet>periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na objektoch SSS Trnava.</predmet><suma>397.55</suma><dodavatel>OBORIL, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>366/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TUV, február 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.</predmet><suma>835.31</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>367/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), február 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009</predmet><suma>513.01</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>331/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>333/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>330/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>285.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>337/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>3</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>338/2017</cislo><predmet></predmet><suma>239.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>339/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.11</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>340/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>346/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>55</suma><dodavatel>COPY PRINT s.r.o.</dodavatel><ico>4531106</ico><adresa>COPY PRINT s.r.o. , Bojnická 3 , 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>341/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.57</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. , Priemyselna ulica 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>342/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>47.35</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. , Priemyselna ulica 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>336/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>284.95</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>335/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>360.9</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>329/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>16.68</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>328/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>16.68</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>327/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>216</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>326/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>78.36</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o , Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>332/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>174.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>343/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>216</suma><dodavatel>PC SEMA</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA , Bôrická cest 103 ,001001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-24</datum><cislo>344/2017</cislo><predmet>oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 20.3.2003. Suma bez DPH.</predmet><suma>1287.65</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>318/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>278</suma><dodavatel>LYRECO CE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>LYRECO CE , Panholec 20 ,902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>320/2017</cislo><predmet>Opravy váh</predmet><suma>576</suma><dodavatel>Váhy - Pilát s.r.o.</dodavatel><ico>50635841</ico><adresa>Váhy - Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>316/2017*8708</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Hlavná</predmet><suma>820</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>317/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS</predmet><suma>299.66</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>321/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>318.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>322/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>465.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>325/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>77.49</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>324/2017</cislo><predmet>Oprava vozidla</predmet><suma>117.08</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>323/2017</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>311/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>39.7</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>312/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>58.79</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>314/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>140.77</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>313/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>334.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>310/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>350.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>319/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>26.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>315/2017</cislo><predmet>Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>580.87</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>309/2017</cislo><predmet>Sanitárny materiál</predmet><suma>523.49</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>305/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>215.01</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>306/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>260.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>307/20127</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>115.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>308/2017</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Matláková ,Strojmat</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Matláková ,Strojmat ,Ul.9.mája ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>304/2017</cislo><predmet>Vodné a stočné za obdobie 1/2017, podľa jednotlivých stredísk, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>4179.71</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>301/20107</cislo><predmet>Inštalatérsky materiál</predmet><suma>755.8</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>303/2017</cislo><predmet>Sanitárny materiál</predmet><suma>356.12</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>302/2017</cislo><predmet>Sanitárny materiál</predmet><suma>1048.32</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-16</datum><cislo>272/2017</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž dverového samozatvárača na vchodové plastové dvere vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>88</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-16</datum><cislo>273/2017</cislo><predmet>Faktúra za opravu kovania na zámku a kľučke na vchodových plastových dverách vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>295/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>270.6</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>294/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>473.36</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>293/2017</cislo><predmet>Zdravotnícky materiál</predmet><suma>241.52</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>283/2017</cislo><predmet>pekárenské výrobky</predmet><suma>51.79</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>291/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>360.79</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>290/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>400.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>285/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>225.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>286/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>203.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>287/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>439.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>288/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>154.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>284/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>117.08</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>289/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>398.41</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>297/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>49.05</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>299/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>164.59</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>300/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>141.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>298/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>296/2017</cislo><predmet>kancelárske PC</predmet><suma>1390.62</suma><dodavatel>EKONTRIO s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>EKONTRIO s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>264/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>288.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>265/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>751.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>266/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>939.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>274/2017</cislo><predmet>Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén</predmet><suma>502.18</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>275/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>325.39</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>276/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>46.61</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>277/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>78.03</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>278/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3,  Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>407.62</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>279/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>0.92</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>280/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>17.42</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>281/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>40.4</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>282/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017</predmet><suma>829.5</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>267/2017*8650</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>130.24</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>268/2017</cislo><predmet>Mrzená zelenina</predmet><suma>125.52</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>269/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>270/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>271/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>192</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA s.r.o. ,Bôrická cesra 103 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>258/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>50.17</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>259/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>44.89</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>261/2017</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>263/2017*8629</cislo><predmet>Občerstvenie DC Modranka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO Sídlo: Bosniacka 64, 91705 Trnava-Modranka, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-02-10</datum><cislo>262/2017</cislo><predmet>Faktúra za legisl. servis.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005.</predmet><suma>6</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>256/2017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>257/2017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>802.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>251/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>604.88</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>254/2017*8621</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>139.45</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>255/2017</cislo><predmet>Stravenky</predmet><suma>279.36</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV PAPIER Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>260/2017</cislo><predmet>faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>42182.37</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>241/2017</cislo><predmet>Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>3215.73</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>242/2017</cislo><predmet>Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>1206.78</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>247/2017</cislo><predmet>faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>299.5</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>248/2017</cislo><predmet>faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>38.15</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>249/2017</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Mesto Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>252/2017*8617</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>230/2017</cislo><predmet>Exporty skladu</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Intes s.r.o</dodavatel><ico>34107932</ico><adresa>Intes s.r.o. ,Spartakovská 1/B ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>231/2017</cislo><predmet>Pripojeni do siete</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,917010 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>232/2017</cislo><predmet>Inštalačný materiál</predmet><suma>765.55</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , Nitra</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>233/2017</cislo><predmet>Inštalačný materiál</predmet><suma>537.07</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , Nitra</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>234/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>248.84</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>238/2017</cislo><predmet>za opakované dodávky zemného plynu, február 2017, podľa objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>239/2017</cislo><predmet>za dodávku tepla, január 2017, V jame 3, Trnava</predmet><suma>1002.11</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>235/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Bethovenova</predmet><suma>139.59</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>236/2017</cislo><predmet>Občerstenie DC Modranka</predmet><suma>339.3</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>237/2017</cislo><predmet>pracovné odevy</predmet><suma>55.09</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>243/2017</cislo><predmet>Poukážky</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Mario Malatinský - Riko</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>244/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>355.38</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>245/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.25</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>246/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>479.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>206/2017</cislo><predmet>Občerstenie DC Clementisova</predmet><suma>199.94</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>204/2017</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7700</suma><dodavatel>Vaša Slovenso s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r,o., Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>202/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>327.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>203/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>209.8</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>205/2017</cislo><predmet>Občerstvenie DC Limbová</predmet><suma>219.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková Pivo-Limo , Bosniacka 64 ,Modranka</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>207/2017</cislo><predmet>prenájom priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka jednota Slovenska OC Trnava ,Noosadská 4 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>215/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>60.24</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>216/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>83.52</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>217/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>24.18</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>218/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>24.18</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>219/2017</cislo><predmet>OP výťahov</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>214/2017</cislo><predmet>Publikacie</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>Ajfa+Avis s.r.o</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Ajfa+Avis s.r.o, Klemensova 34 , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>225/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>189.84</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>226/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>145.61</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>227/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1160.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>229/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>87.59</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>228/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>71.4</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>220/2017</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená cena je bez DPH.</predmet><suma>14.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>221/2017</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava,január 2017</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>222/2017</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava,  január 2017, zml. 31.8.2006.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>223/2017</cislo><predmet>premeranie, oprava, nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320, MP, Starohájska 2, Trnava. Zml. 31.8.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>25.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>224/2017</cislo><predmet>premeranie, demontáž nefunkčného a montáž tlačidla výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 31.8.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>41.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>208/2017</cislo><predmet>opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>8393.35</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>209/2017</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>210/20107</cislo><predmet>za pitnú vodu (SV), január 2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č.215/2009</predmet><suma>513.01</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>211/2017</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za TÚV, január 2017, podľa objektov, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>913.04</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>212/2017</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, január 2017. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>213/2017</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2017, zml. z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>165/2017</cislo><predmet>Nábytok</predmet><suma>166.27</suma><dodavatel>SCONTO nábytok</dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>SCONTO nábytok ,Nová 8144/010 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>166/2017</cislo><predmet>Slovnaft</predmet><suma>133.11</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>168/2017</cislo><predmet>Suhrná faktúra  a faktúry  169-186</predmet><suma>257.36</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>187/2017</cislo><predmet>potraviny</predmet><suma>262.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>189/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>44.27</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>188/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>39.38</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>194/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA s.r.o. ,Bôrická cesra 103 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>195/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>196/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>950.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>197/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>221.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>198/2017</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>77.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>199/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1252.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>200/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>798.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>201/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1160.59</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>167/2017</cislo><predmet>dodávka a montáž dverového kovania, oprava vchodových dverí, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>223.68</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>155*8522</cislo><predmet>Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trmava.</predmet><suma>1270.86</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*8523</cislo><predmet>Pokladničné bločky 1/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>159/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>196.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>160/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>161/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1698.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>162/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>491.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>163/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>505.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>164/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>46.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>158/2017</cislo><predmet>Repas zdvíhacieho zariadenia</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>ARES s.r.o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>ARES s.r.o., Športová 5 ,  83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>154/2017</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>40.72</suma><dodavatel>COPY PRINT , s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT , s.r.o. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>156/2017</cislo><predmet>faktura 156 zverejnená 27.1..2017 ckd.pdf</predmet><suma>214.05</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD market , Zelenečská 1</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>153/2017</cislo><predmet>faktura 153 zverejnená 27.1..2017 demifood.pdf</predmet><suma>260.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>157/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>136/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.4</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>137/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>23.4</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>139/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>197.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>138/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>165.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>140/2017</cislo><predmet>Sklo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kavex s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Kavex s.r.o. ,Ul.9. mája 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>142/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.1</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>143/2017</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>77.64</suma><dodavatel>TSV - Tibor Varga</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV - Tibor Varga , Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>145/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>784.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>146/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>218.38</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>147/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>148/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>684.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>149/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>204.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>150/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1234.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>151/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>152/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>35.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>131/2017</cislo><predmet>Webhosting</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,917010 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>132/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>650.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>135/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>57.61</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>134/2017</cislo><predmet>El.spotrebný materiál</predmet><suma>763.31</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>116/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>58.55</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>SLOVNAFT a.s. , Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>117/2017</cislo><predmet>Zelnina</predmet><suma>205.74</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>118/2017*8472</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>66.6</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>119/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>558.51</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>120/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>628.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>121/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>251.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>122/2017</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina</predmet><suma>469.45</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>123/2017</cislo><predmet>Ovocie zelenina</predmet><suma>54.8</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>127/2017*8478</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>34.61</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>126/2017</cislo><predmet>premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčného a montáž nového dekodéra a tlačítka výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva  z 31.8.2006, obdobie 1/2017</predmet><suma>125.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>127/2017*8480</cislo><predmet>Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie snímača výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>128/2017*8481</cislo><predmet>Oprava kontaktu kabínových dverí, zriadenie brzdy motora výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017</predmet><suma>53.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>128/2017*8483</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>184.8</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE , Panholec 20 , 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>111/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>53.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>112/20107</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>349.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>113/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>47.26</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>114/2017</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.36</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>96/2017</cislo><predmet>Oprava Škoda Fabia</predmet><suma>114.97</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>92/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>21.9</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>105/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>332.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>95/2017</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>93/2017</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>21.9</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>101/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>58.69</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>104/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>167.07</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>106/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>274.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>107/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>185.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>108/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>189.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>109/2017</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>166.15</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>103/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>243.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-20</datum><cislo>102/2017</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>46.03</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>97/2017</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016</predmet><suma>-8472.01</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>98/2017</cislo><predmet>Faktúra za odber zemného plynu, obdobie 1/2017, podľa jednotlivých objektov</predmet><suma>8473</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>99/2017</cislo><predmet>Faktúra za zrážky, vodné a stočné podľa objektov, obdobie 10-12/2016, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10368.86</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>100/2017</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, obdobie 12/2016, v objekte KD, Dedinská 9, Modranka, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>25.98</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-01-18</datum><cislo>94/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>9.76</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>86/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>83/2017</cislo><predmet>Dezinfekcia DJ</predmet><suma>112.32</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o , Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>85/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>440.57</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>84/2017</cislo><predmet>Finančný poradca</predmet><suma>13.67</suma><dodavatel>Pradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Pradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>89/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>744</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36422641</ico><adresa>PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>90/2017</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>192</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36422641</ico><adresa>PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>80/2017</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Pradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>81/2017</cislo><predmet>pekárenské výrobky</predmet><suma>69.65</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>82/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>71.8</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>87/2017</cislo><predmet>za elektrinu, december 2016, podľa objektov</predmet><suma>10602.59</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>88/2017</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2016, podľa odberných miest</predmet><suma>5006.7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>79/2017</cislo><predmet>za elektrinu, december 2016, podľa objektov</predmet><suma>1832.88</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>29/2017*8418</cislo><predmet>Úhrada poistného</predmet><suma>3224.67</suma><dodavatel>Kooperatíva a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kooperatíva a.s., Rajská 15/A ,81520 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>76/2017</cislo><predmet>Paušálny polatok</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>77/2017</cislo><predmet>Hovorné 10-12 2016</predmet><suma>260.06</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>73/2017</cislo><predmet>za teplo, december 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>1088.5</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>72/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>46.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK ,Holleho 1999/13 ,Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>74/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>111.92</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>75/2017</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>269.4</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>45/2017</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005.</predmet><suma>43.23</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>47/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>48/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>49/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>8</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>50/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>57</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>51/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, január 2017</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>52/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>53/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, január 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>54/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>55/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>56/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>57/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, január 2017</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>58/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>59/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>60/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>658</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>61/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>62/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>63/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017</predmet><suma>527</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>64/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>65/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>63</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>66/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>67/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>68/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>69/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017</predmet><suma>103</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>70/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017</predmet><suma>342</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>71/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>19/2017</cislo><predmet>za služby pevnej siete, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005</predmet><suma>763.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>20/2017</cislo><predmet>za služby pevnej siete, december 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>43/2017</cislo><predmet>kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva o dielo z 1.2.2003</predmet><suma>143.52</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico></ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>14/2017</cislo><predmet>Fakturácia El.</predmet><suma>28.9</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>13/2017</cislo><predmet>Faktura za plyn</predmet><suma>182.78</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>43070*8351</cislo><predmet>Paušálny polatok</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group.s.r.o</dodavatel><ico>335752831</ico><adresa>Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>18/2017</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>104.96</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>17/2017</cislo><predmet>Prenajom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJS OC Trnava</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>16/2017</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>17.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. EXPEDICIA SK ,Holleho 1999/13 ,Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>44/2017</cislo><predmet>za odber tepla a TUV, december 2016, podľa objektov, zmluva 24.7.2009</predmet><suma>39561.9</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>21/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>22/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017</predmet><suma>82</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>23/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>247</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>24/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>7</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>25/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>26/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>27/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>28/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>29/2017*8365</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, január 2017</predmet><suma>159</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>30/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017</predmet><suma>56</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>31/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, január 2017</predmet><suma>121</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>32/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017</predmet><suma>101</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>33/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>34/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, január 2017</predmet><suma>43</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>35/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, január 2017</predmet><suma>7788</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>36/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, január 2017</predmet><suma>426</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>37/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>38/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>39/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>40/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017</predmet><suma>92</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>41/2017</cislo><predmet>platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017</predmet><suma>303</suma><dodavatel>Energie2, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-01-04</datum><cislo>42948*8340</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20167984Z_Z .</predmet><suma>139.63</suma><dodavatel>Milan Delinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Horelica 108, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-04</datum><cislo>42979*8341</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky.</predmet><suma>10150</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko, spol. s r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-04</datum><cislo>42917*8343</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016.</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>42887*8381</cislo><predmet>kontrola a servisné práce a nastavenie na kompenzačnom rozvádzači v TS, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo 01/2003</predmet><suma>143.52</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico></ico><adresa>Brezová 996/60B, 900 23 Viničné</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42826*8331</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42736*8334</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>154.31</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42767*8335</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>287.48</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42795*8336</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>154.31</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>42856*8337</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>118.59</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2325/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>3.48</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2308/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>39.58</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2317/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>11.98</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2316/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>3.92</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2314/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>55.04</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2319/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>11.88</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2313/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>20.42</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2323/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2310/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>7.46</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>3560</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2309/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>25.69</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2324/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>13.8</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2312/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2307/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>168.88</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2306/2016</cislo><predmet>Sme denník</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Petit Press a,s.</dodavatel><ico>36790253</ico><adresa>Petit Press a,s. , Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2300/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorového vozidla.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb.</predmet><suma>352</suma><dodavatel>Auto FRIM, spol s r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2287/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z</predmet><suma>28.74</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2288/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z .</predmet><suma>28.74</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2301/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy.</predmet><suma>165.04</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2302/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy.</predmet><suma>70.93</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2303/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy.</predmet><suma>175.48</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2304/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy.</predmet><suma>178.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2281/2016</cislo><predmet>Faktúra za podložku na laminát.</predmet><suma>359</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2284/2016</cislo><predmet>Faktúra za vysávač na lístie BV 300.</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Mountfield SK, s. r. o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Červenej armády 1, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2283/2016</cislo><predmet>Faktúra za stojanovú lampu. Objekt: Hospodárska 62.&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 500/2016 z dňa 21.12.2016 .</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Eleonóra Piknová</dodavatel><ico>47976837</ico><adresa>Na Hlinách 6958/41, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2280/2016</cislo><predmet>Faktúra za tovar podľa cenovej ponuky:&#13;
- Sada elektr. skrutkovačov&#13;
- Kľúče vidlicové</predmet><suma>73.3</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2282/2016</cislo><predmet>Faktúra za pohonné hmoty.</predmet><suma>147.69</suma><dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2286/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tovaru.&#13;
&#13;
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z</predmet><suma>355.32</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2285/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tovaru.&#13;
&#13;
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z</predmet><suma>299.64</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2293/2016</cislo><predmet>Faktúra za mrazák Candy CC TUS 82l&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 494/2016 z dňa 15.12.2016 .</predmet><suma>179</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2292/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar:&#13;
- Rádio, CD prehrávač Orava (Stravovňa, Vl. Clementisa 51, Trnava)&#13;
- Chladnička Candy CCTOS (ZOS Coburgova 24, Trnava)</predmet><suma>174.9</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2291/2016</cislo><predmet>Faktúra za chladničku Goddess. Objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava.</predmet><suma>258</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2295/2016</cislo><predmet>Lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a lavice do čakárne 4-miestna - 20 ks, pre objekt Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4728</suma><dodavatel>Nábytok R studio, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2299/2016</cislo><predmet>Opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>1182.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2294/2016</cislo><predmet>Faktúra za \Obecné noviny\&quot; na rok 2017.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianska 29, 81105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2297/2016</cislo><predmet>Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 .</predmet><suma>285.27</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2296/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.&#13;
&#13;
Na základe kúpnej zmluvy č.</predmet><suma>87.52</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2298/2016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar:&#13;
- nádstavec bitu&#13;
- nádstavec bitu&#13;
- kliešte&#13;
- kliešte</predmet><suma>39.8</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-27</datum><cislo>2289/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, december 2016. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-27</datum><cislo>2290/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2017, zmluva z 14.07.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2275/2016</cislo><predmet>Faktúra za výmenu plynového kotla č. 1 a č. 2 v plynovej kotolni v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>5530.06</suma><dodavatel>ELFE - TZB - František Viskupič</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Rybníková 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2272/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>45.43</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2277/2016</cislo><predmet>Oprava auta Citroen Jumper TT 140 CC</predmet><suma>220.7</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2273/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>55.3</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2274/206</cislo><predmet>Kuchznská linka</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Stolárstvo - Milan Mesiček</dodavatel><ico>354001451</ico><adresa>Stolárstvo - Milan Mesiček ,Košolná 66 ,91901</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2276/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>249</suma><dodavatel>Milan ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Milan ČEMAN , Kopánkova č.13 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2278/2016</cislo><predmet>dodávka a montáž hliníkových a plastových dverí v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>6456</suma><dodavatel>Luboš Fabian -KP</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 54, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>2279/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>41.8</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2257/2016</cislo><predmet>Plastové okná</predmet><suma>19100</suma><dodavatel>FERRO s.r.o</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o , Karpatská 2 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2259/2016</cislo><predmet>Oprava soc.zariadenia</predmet><suma>5748.07</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves č.d. 92 , 919 42</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2261/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>228.88</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2263/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>643.98</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2265/2016</cislo><predmet>Úprava vstupu vrátnice, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13889.16</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2262/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>1284.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2266/2016</cislo><predmet>Oprava madiel a zábradlí schodiska a súvisiace stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>997.91</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2271/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>383</suma><dodavatel>Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Hospodárska 82, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2267/2016</cislo><predmet>Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>12708.33</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2268/2016</cislo><predmet>Opravy zábradlia na schodiskách v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3895.33</suma><dodavatel>Ján Fázik PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2264/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Cooburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH!</predmet><suma>17880</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2269/2016</cislo><predmet>Oprava sociálnych zariadení v detskej časti v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13945.84</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2270/2016</cislo><predmet>Opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>12670.83</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 42 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2258/2016</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>3016.35</suma><dodavatel>Somik s.r.o.</dodavatel><ico>36267198</ico><adresa>Somik s.r.o. ,Kopánkova 53 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2230/2016</cislo><predmet>Faktúra za Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>27150</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2245/2016</cislo><predmet>za pitnú vodu, december 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>586.79</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2246/2016</cislo><predmet>ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a ohrev TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>109.3</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2247/2016</cislo><predmet>ročné vyúčtovanie za dodávku TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>31.68</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2249/2016</cislo><predmet>zálohová platba na množstvo TUV, december 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>1010.34</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2253/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2252/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>53.46</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2251/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>41.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2243/2016*8248</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>402</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o. ,Bôrická cesta 103 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2244/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>216</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o. ,Bôrická cesta 103 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2242/2016</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>1241.14</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2250/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>223.2</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2248/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>60.78</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2255/2016</cislo><predmet>Očerstvenie</predmet><suma>269.82</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2256/2016</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>2254/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>272.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2216/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>124.8</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2215/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2222/2016</cislo><predmet>Koberec</predmet><suma>260.95</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2223/2016</cislo><predmet>Zaclony ,obrusy</predmet><suma>145.6</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2219/2016</cislo><predmet>Železiarsky tovar</predmet><suma>161.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2220/2016</cislo><predmet>Poterby pre domacnosť</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2231/2016</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>19421.8</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2232/2016</cislo><predmet>výtlačky</predmet><suma>36.16</suma><dodavatel>COPY PRINT s.r.o.</dodavatel><ico>4531106</ico><adresa>COPY PRINT s.r.o. , Drieňová 3 ,821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2229/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>216.02</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2228/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>255.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2227/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>476.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2226/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>350.77</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2233/2016</cislo><predmet>Inštalatérsky material</predmet><suma>1301</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o , Novozámocká 201 , Nitra</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2234/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>246.32</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2235/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>222.27</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2236/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>324.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2237/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>630.55</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2238/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>443.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2239/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>308.22</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2241/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>2240/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>488.15</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2207/2016</cislo><predmet>Predplatné tlačovin</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31502503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o , Martina Rázusa 23 A , 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2209/2016</cislo><predmet>Výplatná listina</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Riko - Mário Malatinský</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Riko - Mário Malatinský , Rybníkova 7/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2211/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1167.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2212/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>534.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2213/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>365.62</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2214/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>37.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2217/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>385.58</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31323832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2218/2016</cislo><predmet>Ozvučenie</predmet><suma>4</suma><dodavatel>Obifon s.r.o</dodavatel><ico>36627313</ico><adresa>Obifon s.r.o ,Železničný rad 12 ,968 01 Nová Baňa</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>2210/2016</cislo><predmet>Dopreva osob</predmet><suma>529.9</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2203/2016</cislo><predmet>výmena vodomerov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>9987.55</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2204/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, september až november 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>142.91</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2205/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, september až november 2016,Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>60.62</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2206/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, september až november 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>6054.1</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2194/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>113.6</suma><dodavatel>Senické s Skalické pekarne a.s,</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické s Skalické pekarne a.s, Priemyselná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2195/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>107.4</suma><dodavatel>Senické s Skalické pekarne a.s,</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické s Skalické pekarne a.s, Priemyselná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2198/2016</cislo><predmet>Zamočnícky materiál</predmet><suma>209.27</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU , V.Clementisa 56 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2197/2016</cislo><predmet>Zaclony</predmet><suma>323.51</suma><dodavatel>Jutex Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Jutex Slovakia s.r.o. ,Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2199/2016</cislo><predmet>Vozík</predmet><suma>619.2</suma><dodavatel>Zdravazar s.r.o</dodavatel><ico>47831499</ico><adresa>Zdravazar s.r.o ,Chorvátska 67, 900 26 Slovenský Grob</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2200/2016</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>6196.56</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves č.d. 92 , 919 42</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2208/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>206.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2196/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>499.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2202/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešnej krytiny na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>16870</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Hlavná 143, 91942 Voderady</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>2201/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž kanalizačných poklopov do átria objektu Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 06.12.2016.</predmet><suma>305.25</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2184/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>336.6</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2183/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>126.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2182/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2181/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>737.38</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2180/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>255.02</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2179/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>125.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2185/2016</cislo><predmet>Žaluzie</predmet><suma>721.2</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o ,Vajanského 168/42 , 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2186/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>48.93</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2187/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>67.24</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2190/2016</cislo><predmet>Drez</predmet><suma>39.94</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o. ,</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/129 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2189/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>42.47</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2191/2016</cislo><predmet>Odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste .s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste .s.r.o , Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2192/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>505.35</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2193/2016</cislo><predmet>Preprava osô</predmet><suma>231.54</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2174/2016</cislo><predmet>faktura 2174 zverejnená 13.12..2016 elvyt.pdf</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>Elvyt s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2171/2016</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2175/2016</cislo><predmet>oprava pohonu šachtových dverí a premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>23.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2176/2016</cislo><predmet>polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, december 2016, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010.</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2177/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, december 2016, objekt V jame 3, Trnava.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2172/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>1633.35</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2170/2016</cislo><predmet>Faktúra za pristavenie a odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu v nami spravovaných objektoch za mesiac 11/2016 .&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005</predmet><suma>2995.57</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2169/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>236.47</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2173/2016</cislo><predmet>Pravda</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 ,Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2178/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>946.14</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. ,EXPEDICIA SK ,Holleho 199/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2168/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>298.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>2188/2016</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny, oter nad 15 kameninový gres a stavebné úpravy, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>7101</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2166/2016</cislo><predmet>Kancelaske potreby</predmet><suma>365.65</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2160*8126</cislo><predmet>Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v nami spravovaných objektoch.</predmet><suma>4504.26</suma><dodavatel>František Oboril, Servis hasiacich zariadení</dodavatel><ico>22693122</ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2149/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>215.61</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2156/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>297.96</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2157/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>Tatrachema ,V.D.</dodavatel><ico>314334192</ico><adresa>Tatrachema ,V.D. ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2158/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>282.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2159/2016</cislo><predmet>Zamočnícke potreby</predmet><suma>151.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2162/2016</cislo><predmet>Stolársky material</predmet><suma>132.72</suma><dodavatel>Holz Pro s.r.o</dodavatel><ico>46939784</ico><adresa>Holz Pro s.r.o , Covatelská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2164/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>2778.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2165/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>148.08</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2167/2016</cislo><predmet>Sklenné kryty</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Eleonora Piknova</dodavatel><ico>47976837</ico><adresa>Eleonora Piknova ,Na hlinach 6958/41 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2163/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>359.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2143/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Repro</dodavatel><ico>43801528</ico><adresa>Repro , Nová 247/32 , 91925 Šúrovce</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2147/2016</cislo><predmet>Stôl</predmet><suma>204.01</suma><dodavatel>Jana Svitková - Bibione</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Jana Svitková - Bibione , Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2150*8118</cislo><predmet>Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla.</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Kavex, s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Ulica 9. mája č. 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2151/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, november 2016, objekt Hlavná 17, Trnava, zmluva z 27.8.2007.</predmet><suma>48.1</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2152/2016</cislo><predmet>poplatok za plyn, november 2016, KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>145.85</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2153/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>10.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2154/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>38.35</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2155/2016</cislo><predmet>za elektrinu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava.</predmet><suma>866.27</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>2161/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TUV, november 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009</predmet><suma>37560.79</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2141/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>83.92</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2142/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>54.04</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2111/2016</cislo><predmet>Vysavač</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2110/2016</cislo><predmet>Chladnička ,Mikrovlnka</predmet><suma>271.99</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax ,Veterná 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2144/2016</cislo><predmet>PC</predmet><suma>1217.94</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2145/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>176.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2146/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>133.49</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2148/2016</cislo><predmet>Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>12776.9</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2138/2016*8095</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>748.8</suma><dodavatel>B2B Partner</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B Partner ,s.r.o Šulekova 2 , 810006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2126/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>91.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2125/2016</cislo><predmet>STA</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Dušan Novák</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Dušan Novák , Hospodárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2127/2016</cislo><predmet>Obecné noviny</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2128/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>482.95</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2129/2016</cislo><predmet>Poplatky za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava 44102771</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2134/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, november 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2135/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>760.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2136/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, november 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>985.45</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2138/2016*8090</cislo><predmet>Spotreba elektrickej energie, obdobie november 2016, podľa objektov</predmet><suma>11726</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2132/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>120.01</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2133/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>111.86</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2139/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>133.62</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>2140/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>503.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>2130/2016</cislo><predmet>Odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>2131/2016</cislo><predmet>Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2112/2016</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratsislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2123/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>52.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2085/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>10.13</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2084/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>6.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2087/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2086/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>52.82</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2089/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>9.96</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2088/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>25.79</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2091/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>16.82</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2090/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>18.8</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2093/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>17.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2092/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2094/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2095/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.34</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2097/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>8.59</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2096/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2099/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>10.1</suma><dodavatel>OD Jednota</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2098/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>29.8</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2100/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>3.56</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2101/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>31.96</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2083/2016</cislo><predmet>Poplatky hlasový paušál</predmet><suma>265.9</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2108/2016</cislo><predmet>Faktúra na základe výsledku verejného obstarávania za opravu a údržbu umyvárne, kuchyne a skladu v Nocľahárni, Coburgova 26-28 Trnava.</predmet><suma>22115</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 92204</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2115/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, november 2016.</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2113/2016</cislo><predmet>Predlpatné SME</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Petit Press a.s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 .811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2114/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>87500</suma><dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vaša Slovensko , Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2120/2016</cislo><predmet>Uteraky</predmet><suma>165.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik , Čajakovského 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2121/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>56.65</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>36931241</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2119/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>66.49</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2116/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>139.44</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2117/2016</cislo><predmet>Oprava el.panvice</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Gajdošik Kamil Jaz Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2118/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>117.61</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>2124/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336.01</suma><dodavatel>OD Jednota</dodavatel><ico>168921</ico><adresa>OD Jednota , Trojičné námestie 9 ,</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2063/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>781.5</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>TSV Papier  ,Vajanského 80 , 984 01Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2071/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>729.58</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2072/2016</cislo><predmet>Kladivo vrtacie</predmet><suma>339.9</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market , Zelenečská 1 ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2073/2016</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>323.65</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2074/2016</cislo><predmet>Elektrinstalačný material</predmet><suma>1601.06</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>20175/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>58.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2076/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>42.42</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2065/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>489.07</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2068/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1179.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2069/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2070/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>635.21</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2066/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>671.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2067/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>175.31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2062/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame jesennú \deratizáciu\&quot; v nami</predmet><suma>1024.79</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2078/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2077/2016</cislo><predmet>TV Sencor</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,j.Bottu 2 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2102/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003.</predmet><suma>112.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2079/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>21.96</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2080/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>21.96</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2081/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>95.4</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2082/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>106.56</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2104/2016</cislo><predmet>oprava, montáž požiarnych zariadení a príslušenstva, servis prenosných hasiacich prístrojov na objektoch SSS Trnava.</predmet><suma>1748.9</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2105/2016</cislo><predmet>oprava, doplnenie nových prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva  - automobily.</predmet><suma>93.18</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2106/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, november 2016. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2107/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, december 2016. Suma bez DPH. Zmluva z 14.7.2006.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2109/20156</cislo><predmet>okenné komplety - trojsklo, MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>5932.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>2103/2016</cislo><predmet>za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS Trnava.</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Pavol Oravec - REKOM</dodavatel><ico></ico><adresa>Púpavova 2, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2064/2016</cislo><predmet>Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie vodiacich silónov na šachtových dverách výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2058/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2059/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>173.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2060/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>259.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>2061/2016</cislo><predmet>Prenajom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico>2147483647</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>Pokladníčné bloky*7979</cislo><predmet>pokladničné bločky 11/2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2050/2016</cislo><predmet>zameranie a výmena izolačného dvojskla, 1048x735 mm, MP, Starohájska 2, Trnava - služobný byt. Suma bez DPH.</predmet><suma>67.53</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2043/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>390.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2044/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>320.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2055/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1202.76</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2045/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>886.01</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2046/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>515.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2047/2016</cislo><predmet>Výtlačky</predmet><suma>31.4</suma><dodavatel>Copy print ,Bratislava s.r.o</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy print ,Bratislava s.r.o ,Drieňová 3 , 821 01 Bratisla</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2048/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>182.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2049/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>112.99</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2051/2016</cislo><predmet>Mixer</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2052/2016</cislo><predmet>Pohare</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2056/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>215.14</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2057/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>483</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2053/2016</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava,  zml. č. 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2054/2016</cislo><predmet>zálohová platba za TÚV, november 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>924.37</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2315/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>50.33</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2038/2016</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>8495.19</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2041/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>46.23</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2036*7975</cislo><predmet>Faktúra za zhotovenie zjednodušeného projektu \Revitalizácia časti átria\&quot;  v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Jablonický</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Juraja Slottu 15, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2042/2016</cislo><predmet>Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla v objekte Coburgova 26, Trnava.</predmet><suma>35.5</suma><dodavatel>Kavex, s.r.o.</dodavatel><ico>44378611</ico><adresa>Ulica 9. mája č. 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2037/2016</cislo><predmet>čistiace potreby</predmet><suma>278.4</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>2039/2016</cislo><predmet>Oprava kanalizácie, ležadlových rozvodov a soc. zariadenia, klampiarske práce v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 , Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>6745.68</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>2040/2016</cislo><predmet>Oprava kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>6989.29</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>2034/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>103.03</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>2033/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>50.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>2035/2016</cislo><predmet>Zrdavotnícky materiál</predmet><suma>267.51</suma><dodavatel>Lekareň MEDA</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Lekareň MEDA ,Štefánikova 35 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2021/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>29.28</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2022/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>29.28</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>20236/2016</cislo><predmet>Predplatné novín</predmet><suma>151.07</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 Banska Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2027/2016</cislo><predmet>Portaviny</predmet><suma>182.95</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2028/2016</cislo><predmet>Portaviny</predmet><suma>171.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2029/2016</cislo><predmet>Portaviny</predmet><suma>730.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2030/2016</cislo><predmet>Portaviny</predmet><suma>149.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2031/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.69</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2032/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>404.18</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2019/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>57.84</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2020/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>55.44</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2023/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>69.95</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2024/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>120.24</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>2025/2016</cislo><predmet>vypracovanie 4 ks pasportov tlakových výmenníkových nádob pre OST V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>464</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2014/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>305.45</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2007/2016</cislo><predmet>Prepracva osôb</predmet><suma>190.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2016/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>55.7</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2010/2016</cislo><predmet>čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>1850</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2008/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2011/2016</cislo><predmet>Revizie</predmet><suma>140.4</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>32692282</ico><adresa>Ivan Bolebruch ,J.Slottu 27 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>1999/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>437.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2012/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>288</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2009/2016</cislo><predmet>Oprava roliet</predmet><suma>236.8</suma><dodavatel>Účto Tatiana s.r.o</dodavatel><ico>44736541</ico><adresa>Účto Tatiana s.r.o ,Hliny 6997/45 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2015/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>437.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2017/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>47.77</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>2013/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>248.38</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>1998/2016</cislo><predmet>Faktúra za tovar: thuje a záhradnícky substrát.</predmet><suma>143.81</suma><dodavatel>Hadzima Plant, s.r.o.</dodavatel><ico>45858811</ico><adresa>Hlavná 1A/1011, 91951 Špačince</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2000/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>548.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2001/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>40.32</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2002/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>630.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2003/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>174.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2004/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>231.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2005/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>261.68</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>2006/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>436.28</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>1976/2016</cislo><predmet>Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.</predmet><suma>247.5</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1988/2016</cislo><predmet>Vozik</predmet><suma>67.98</suma><dodavatel>Hudec -Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1993/20106</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>83.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1994/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1995/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>3624124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>1996/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>208.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1980/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>79.08</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1978/2016</cislo><predmet>Zber odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1979/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>463.66</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1985/2016</cislo><predmet>Domáci telefon</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1984/2016</cislo><predmet>LEd ref</predmet><suma>78.48</suma><dodavatel>Vladimir Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1987/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>21.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1983/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>176.1</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1990/2016</cislo><predmet>prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1991/2016</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia, inštalácia, nastavenie a demontáž, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1989/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>433.8</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1997/2016</cislo><predmet>odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, podľa objektov</predmet><suma>1933.69</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>1982/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž podlahy terasy z drevoplastových WPVC dosiek a dodávku a montáž markíz v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.10.2016.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>8279</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1974/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž tlakového ventilu pre kotolňu v objekte MEstská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: 10/2016</predmet><suma>188</suma><dodavatel>Masarovič Ľuboš - KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1977/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, október 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT.</predmet><suma>4841.57</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1966/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>754.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1965/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>408.65</suma><dodavatel>d</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1969/2016</cislo><predmet>Rohož</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1970/2016</cislo><predmet>Pekárnské výrobky</predmet><suma>78.58</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1971/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>72.13</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1972/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>798.1</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1973/2016</cislo><predmet>Stôl</predmet><suma>1449</suma><dodavatel>Mounfield SK ,s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mounfield SK ,s.r.o ,Červenej armády 1 , 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1975/2016</cislo><predmet>Inštalaterske potreby</predmet><suma>510.83</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>1981/2016</cislo><predmet>opravy sociálnych zariadení na 3.poschodí, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>13599.8</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>1964/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>592.86</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>1959/2016</cislo><predmet>Žaluzie</predmet><suma>795.71</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o , Vajanského 168/42 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>1963/2016</cislo><predmet>Revízie el.spotrebičov</predmet><suma>9630</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Ivan Bolebruch ,J.Slottu 27 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>1968/2016</cislo><predmet>premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1950/2016</cislo><predmet>revízia plynových zariadení, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1951/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>245.58</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>36627313</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1954/2016</cislo><predmet>Servisné služby</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava 357852831</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1652/2016*7848</cislo><predmet>Oprava JUMPER TT 140CC</predmet><suma>1097.89</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1956/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>316.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1955/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>463.31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1957/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>172.87</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1958/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>129.99</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1960/2016</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>11118.59</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1961/2016</cislo><predmet>Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>6074.44</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1962/2016</cislo><predmet>Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2496.4</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>1953/2016</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005</predmet><suma>3015.28</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1945/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 .&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1946/2016</cislo><predmet>oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH.</predmet><suma>31</suma><dodavatel>K.I.T. spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1947/2016</cislo><predmet>poplatok za plyn, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>120.24</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1948/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>6.1</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>1949/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006.</predmet><suma>38.35</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1939/2016</cislo><predmet>vykonanie disperzného náteru stropov a stien miestností, oprava a dezinfekcia chladiacich zariadení, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>2915</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1940/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov</predmet><suma>10993.13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1941/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov</predmet><suma>1711.63</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1920/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>3808.7</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1921/2016</cislo><predmet>Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 .</predmet><suma>2701.34</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1922/2016</cislo><predmet>Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 .</predmet><suma>6766.65</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1942/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>35653.4</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1944/2016*7826</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>355.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>1944/2016*7827</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>412.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1933/2016</cislo><predmet>faktura 1933 zverejnená 8.11..2016 elvyt.pdf</predmet><suma>18.6</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1908/2016</cislo><predmet>Kvetináč</predmet><suma>334</suma><dodavatel>Zahradné centrum-topgarden</dodavatel><ico>36931241</ico><adresa>Zahradné centrum-topgarden , Zlatomoravská cesta ,94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1916/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>349.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1919/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>314.44</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1918/2016</cislo><predmet>Priprava na STK TT 511 EI</predmet><suma>126.59</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1923/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1924/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005.</predmet><suma>860</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1925/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>881.27</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1926/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1927/2016</cislo><predmet>opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006.</predmet><suma>52.4</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1928/2016</cislo><predmet>oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>2863.97</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1929/2016</cislo><predmet>oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>1515.51</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1930/2016</cislo><predmet>opravy vonk. stien, opravy - povrch.úpravy kovových konštr. nátermi, klamp. konštrukcie, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>9048.99</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1938/2016</cislo><predmet>Termoobedar</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Eleonora Piknová</dodavatel><ico>47976837</ico><adresa>Eleonora Piknová , na Hlinách 6958/41 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1934/2016</cislo><predmet>Kontrola vozidla po roku</predmet><suma>161.72</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o</dodavatel><ico>34134484</ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o ,Zavarská cesta 10/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1935/2016</cislo><predmet>Dvierka</predmet><suma>1413.87</suma><dodavatel>NOMILAND s.r.o</dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>NOMILAND s.r.o.,Magnetizárska 11 ,040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1936/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>51.57</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>1937/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>113.87</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>1906/2016</cislo><predmet>strážna služba, október 2016, objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>1915/2016</cislo><predmet>faktúra za spotrebu elektriny, mesiac 11/2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>1917/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 10/16, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1900/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>16.74</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1901/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>16.74</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1902/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>121.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1903/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1904/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>125.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1905/2016</cislo><predmet>Oprava  Daewoo Kalos</predmet><suma>53.78</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1907/2016</cislo><predmet>Kreslo</predmet><suma>1449</suma><dodavatel>Mounfield SK ,s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mounfield SK ,s.r.o ,Červenej armády 1 , 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1909/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>913.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1910/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>512.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1911/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>329.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1912/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1175.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1913/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>308.82</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>1914/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>187.13</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1880/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-31.86</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1886/2016</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie november 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1896/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS za mesiac október 2016, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1881/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>254.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1882/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>377.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1887/2016</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>899</suma><dodavatel>Elektromax</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Elektromax , Veterna 18/G ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1888/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>67.1</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1889/2016</cislo><predmet>Pripojenie na internet</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1899/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>57.42</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1890/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>864.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1891/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>910.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1892/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>533.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1893/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>241.81</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1895/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>174.06</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1897/2016</cislo><predmet>fa za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie november 2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1894/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1871/2016*7748</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.63</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1870/2016</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 10/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1871/2016*7719</cislo><predmet>Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 10/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>924.37</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1844/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>PNEU SYSTEM TT , Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1845/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>150</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>PNEU SYSTEM TT , Bratislavská 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1846/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1486.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1847/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>466.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1868/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>24.36</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1867/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>16.44</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1864/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>14.12</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1863/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1861/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>22.67</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1858/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>3.29</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1857/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1856/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>8.9</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1755/2016*7734</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>5.7</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1854/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1753/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1852/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1851/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1850/2016</cislo><predmet>Hlasové služby</predmet><suma>269.93</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1810/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>4293</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1879*7743</cislo><predmet>Faktúra z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 za viacnásobné opakované čistenie potrubia a vysávanie splaškovej vody v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>313.44</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1869/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>243.44</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1849/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>147.9</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1848/2016</cislo><predmet>Doprava osob</predmet><suma>177.66</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1872/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>33.42</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1873/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8374</suma><dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vaša Slovensko ,spol s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1874/2016</cislo><predmet>Prenájom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1875/2016</cislo><predmet>TlačOVINY</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mediatel s.r.o</dodavatel><ico>36859415</ico><adresa>Mediatel s.r.o , Miletičova 21 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>1876/2016</cislo><predmet>Oprava vozidiel</predmet><suma>266.65</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-28</datum><cislo>Pokladníčné bloky*7716</cislo><predmet>pokladničné bločky 10-2016.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1829/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>222.89</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1830/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>233.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1831/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>137.46</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1832/2016</cislo><predmet>Výmena podlahovej krytiny</predmet><suma>1048.16</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko , Slovenská Nová Ves 92 ,</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1834/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>50.32</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1836/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>558.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1835/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>302.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1824/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>212.28</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1823/2016</cislo><predmet>Mrazená zlenina</predmet><suma>143.76</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1826/2016</cislo><predmet>Mrazena zelenina</predmet><suma>36.12</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1837/2016</cislo><predmet>Inštalatersky materiál</predmet><suma>181.43</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1838/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.76</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1839/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>68.64</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1841/2016</cislo><predmet>Sol</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1840/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Hospodárska</predmet><suma>181.45</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1842/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>73.79</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>1843/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>33.79</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>4361603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-26</datum><cislo>1833/2016</cislo><predmet>Opravy vonkajších stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>3679.35</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-26</datum><cislo>1827/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>17.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1828/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1819/2016</cislo><predmet>Ohrievač vody</predmet><suma>149.2</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o</dodavatel><ico>16122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1820/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>40.47</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1821/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>612.12</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>1822/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>421.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár Autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár Autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>18/25/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>36.12</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1803/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>130.93</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1799/2016</cislo><predmet>Ozvučenie</predmet><suma>4</suma><dodavatel>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1800/2016</cislo><predmet>Revízie el .zariadení</predmet><suma>252</suma><dodavatel>ELPO Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>ELPO Slovakia, s.r.o. Okružná 761/25 , 05801 Poprad, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1804/2016</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>46.93</suma><dodavatel>Copy Print s.r.o</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy Print s.r.o Bratislava ,Drieňová 3 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1805/2016</cislo><predmet>Zimná zmes</predmet><suma>85.8</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1807/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>2878.8</suma><dodavatel>Ing. Branislav Kovar- BRAKON</dodavatel><ico>34655000</ico><adresa>Ing. Branislav Kovar- BRAKON Františkánske námestie 7188/6,08001 Prešov,Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1809/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>402</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA s.r.o. Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1808/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>240</suma><dodavatel>PC SEMA s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA s.r.o. Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1812/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>859.25</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1813/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>223.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1814/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1463.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1815/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>45.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1816/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>239.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1817/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>507.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1818/2016</cislo><predmet>vyregulovanie UK v objekte Beethovenova 20, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>6249.16</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1798/2016</cislo><predmet>Vyučtovanie za poskytnutie zasadačky</predmet><suma>52.38</suma><dodavatel>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>1802/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>1801/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>47.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>1806/2016</cislo><predmet>oprava ústredného kúrenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>728.75</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1787/2016</cislo><predmet>Faktúra za demontáž, montáž okenných kompletov, stavebné opravy a opravy povrchov stien, oprava prestrešenia nad hlavným vstupom do objektu, v objekte Čajkovského č.55, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>13538.06</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1788/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>7350.7</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1782/2016</cislo><predmet>potraviny</predmet><suma>208.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1783/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>184.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1784/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>274.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1785/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>284.28</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1789/2016</cislo><predmet>Oprava auta Citroen TT 073FU</predmet><suma>279.07</suma><dodavatel>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o</dodavatel><ico>279</ico><adresa>Autoservis Béhr a Béhr s.r.o ,Zavarská cesta 10/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1791/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>108.48</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1792/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>486.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1793/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>841.01</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1772/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>13.5</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1794/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>39.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1795/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>115.09</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1796/2016</cislo><predmet>Skrina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jarmila Sviteková BIBIONE</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Jarmila Sviteková BIBIONE . Tehelná 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>1790/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hlavná</predmet><suma>683.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1780/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Clementisova 561</predmet><suma>124.9</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1775/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>80.64</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1774/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>167.4</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1781/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Novosad</predmet><suma>269.28</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1779/2016</cislo><predmet>Kalendáre</predmet><suma>211.58</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1778/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>42.16</suma><dodavatel>Lyreco .</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Lyreco ,Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1786*7622</cislo><predmet>Faktúra za opravu domofónov a domofónových panelov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
&#13;
Uvedená suma je bez DPH.</predmet><suma>852.25</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>1797/2016</cislo><predmet>Vyregulovanie TÚV a ÚK, v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>37667.9</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>1763/2016</cislo><predmet>Faktúra na opravu okenných mreží na objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: do 31.10.2016</predmet><suma>924.96</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>1764/2016</cislo><predmet>Faktúra na búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: do 31.10.2016</predmet><suma>12658.22</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>1777/2016</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, MsP, Starohájska 2, Trnava, október 2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>26.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>1776/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2016.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>25.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1742/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>319.1</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1761/2016</cislo><predmet>zrážky za 3.Q.2016 a vodné a stočné za september 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>10613.54</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1762/2016</cislo><predmet>Revizie el.zariadení</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Elpo  ,Slovakia</dodavatel><ico>36646414</ico><adresa>Elpo  ,Slovakia ,Partizánska 2900 ,Poprad</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1765/2016</cislo><predmet>Výmena okien</predmet><suma>4997</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1766/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>428.73</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1767/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>701.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1768/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>378.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1769/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>231.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1770/2016</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>461.4</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1773/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>13.5</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1757/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>53.41</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1756/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>64.57</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1760/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>1759/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>289.66</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1752/2016</cislo><predmet>Vývoz smeti</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1758/2016</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AMSO .s.r.o</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO .s.r.o ,Bratislavská ulica 4051/10 ,048 41 Dubnica nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1755/2016*7567</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>330.73</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1754/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>303.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1751/2016</cislo><predmet>Vývoz odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1750/2016</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>1212.42</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1748/2016</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>226.49</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>1747/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>579.92</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1740/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>796.14</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1741/2016</cislo><predmet>Oprava kosačky</predmet><suma>114.05</suma><dodavatel>Mountfield sk ,s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield sk ,s.r.o ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1743/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>276.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1744/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>157.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1745/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>183.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1746/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>295.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>1749/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, september 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>134.99</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1730/2016</cislo><predmet>Doprava osob</predmet><suma>495.24</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1721/2016</cislo><predmet>Radio</predmet><suma>45.9</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market , Zelenečská 1 ,91701 Trnav</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1728/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>74.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1725/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>468.06</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1726/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>287.82</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1736/2016</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 9/2016, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>817.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1737/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2016</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1738/2016</cislo><predmet>oprava výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 9/2016, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>43.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1739/2016</cislo><predmet>faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 9/2016</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1727/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>179.99</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1729/2016</cislo><predmet>odborné prehliadky</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1731/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>598</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1732/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>254.9</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1733/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>402</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1734/2016</cislo><predmet>UPC TV</predmet><suma>110.79</suma><dodavatel>UPC Broadband</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>UPC Broadband ,Slovakia s.r.o. Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislva</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1735*7553</cislo><predmet>Odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August, September 2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1719/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>463.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1718/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1705/2016</cislo><predmet>El.revzie</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Elpo  ,Slovakia</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>ELPO Slovakia, s.r.o. Okružná 761/25 , 05801 Poprad, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1724/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>19.18</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1723/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné za september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>1722/2016</cislo><predmet>2ks okenného skla o šírke 4mm, rozmer 1600x1300mm, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>156.48</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1710/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>43.9</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1712/2016</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 9/2016, zmluva z 18.02.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1713/2016</cislo><predmet>zálohová faktúra za spotrebu elektriny, za obdobie október 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1702/2016</cislo><predmet>Brúsenie nožov</predmet><suma>51.64</suma><dodavatel>Brusop</dodavatel><ico>11857579</ico><adresa>Brusop ,Ľ.Podjavorinskej 22 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1703/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>128.4</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1704/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1706/2016</cislo><predmet>Podpora software</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 01 Bratsislava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1707/2016</cislo><predmet>Zalohová faktúra</predmet><suma>114.05</suma><dodavatel>Mountfield sk ,s.r.o</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield sk ,s.r.o ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1708/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>63.96</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1709/2016</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>290.5</suma><dodavatel>Dom Techniky</dodavatel><ico>56520104</ico><adresa>Dom Techniky ZSVTS KE Hotel Centrum Južná trieda 2/A</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1711/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>47.94</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1714/2016</cislo><predmet>faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov</predmet><suma>1234.02</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1715/2016</cislo><predmet>faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov</predmet><suma>10095.38</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1716/2016</cislo><predmet>faktúra za dodávku tepla, obdobie 9/2016, v objekte V Jame 3, Trnava</predmet><suma>529.06</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>1720/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>31357.91</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1694/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>116.97</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1678/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7920</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slov813ensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1675/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>560.87</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1677/2016</cislo><predmet>Fakturácia El revizií</predmet><suma>1890</suma><dodavatel>Elpo  ,Slovakia</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>Elpo  ,Slovakia ,Partizánska 2900 ,Poprad</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1683/2016</cislo><predmet>Občerstenie pre DC Limbová</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1682/2016</cislo><predmet>faktura 1682 zverejnená 5.10..2016 neka.pdf</predmet><suma>161.57</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neka Trade , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1674/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>641.52</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1673/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>159.96</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1692/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>35.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1693/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>14.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1688/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>279.26</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1687/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>184.34</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1685/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>52.75</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1686/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>48.89</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1690/2016</cislo><predmet>pripojenie na internet</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1695/206</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>137.94</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1696/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>641.34</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1697/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1698/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>41.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1672/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>82.26</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1700*7506</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>36.1</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1699/2016</cislo><predmet>Školenie BOZP</predmet><suma>1795.5</suma><dodavatel>Oboril Peter</dodavatel><ico>349447396</ico><adresa>Oboril Peter ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1701/2016</cislo><predmet>Občerstvenie Jubilanti DC</predmet><suma>599.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1684/2016</cislo><predmet>Občerstevenie pre DC Modranka</predmet><suma>310.25</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico></ico><adresa>Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>1689/2016</cislo><predmet>Garniže</predmet><suma>186.08</suma><dodavatel>JUTEX s.r.o</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>JUTEX s.r.o ,Ivanská cesta 2 ,821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-05</datum><cislo>1691/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, október 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1662/2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu balkónov v mieste styku so stavbou na vonkajších stenách na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>422.49</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1665/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>171.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1667/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>140.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>168/2016*7462</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>350.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1669/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>218.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1671/2016</cislo><predmet>Žalúzie</predmet><suma>1370.24</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o ,Vajanského 168/42 ,020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1654/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>280.69</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca 10842098</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1653/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>297.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1651/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1652/2016*7468</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>95.76</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen 36008338</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1649/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>127.94</suma><dodavatel>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1661/2016</cislo><predmet>Maliarske práce</predmet><suma>4693.14</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves č.d.92 ,91942</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1655/2016</cislo><predmet>Skolenie BOZP</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Oboril Peter</dodavatel><ico>349447396</ico><adresa>Oboril Peter ,Chovateľská 2/A 8060 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1664/2016</cislo><predmet>Prenajom priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1679/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, september 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH.</predmet><suma>160.53</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1656/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>44.79</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1680/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, september 2016. Suma bez DPH.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1681/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, technik PO a BOZP, október 2016,zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>1659/2016</cislo><predmet>oprava nástenných hadicových zariadení, výmena poškodených a nefunkčných hydrantových ventilov a obnova bezpečnostného značenia schodísk, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5997.53</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>1660/2016</cislo><predmet>oprava fasády a soklov, Čajkovského 55, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>7295.79</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>1663/2016</cislo><predmet>projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>880</suma><dodavatel>IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosovova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>Pokladničné bločk*7447</cislo><predmet>Pokladničné bločky 09/2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>1657/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TUV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>870.61</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>1658/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu, september 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>1647/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>296.52</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>1648/2016</cislo><predmet>Podbradník</predmet><suma>72</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>3674</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>1650/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>138.05</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1627/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>287.83</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1629/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1628/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>1.94</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1631/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>3.28</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1630/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>67.87</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1633/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>5.8</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1632/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>25.97</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1635/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>15.65</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1634/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>22.99</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1636/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1637/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>19.66</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1639/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>3.32</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1638/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1642/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>6.4</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1641/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>9.34</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1643/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>18.67</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1644/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>13.62</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1645/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>31.36</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1646/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie hovorov</predmet><suma>2.75</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava 35697270</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1624/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>29.22</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1625/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>29.22</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>1626/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1619/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>256.51</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1616/2016</cislo><predmet>Výtlačky tlačiarní</predmet><suma>43.45</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1617/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1618/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>60.35</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1620/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1518.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1621/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1518.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1622/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>699.89</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>1623/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>109.55</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1611/2016</cislo><predmet>Opravy výťahov</predmet><suma>18.4</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1607/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>531.8</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1608/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>738</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1609/2016</cislo><predmet>Elektrinštalačný material</predmet><suma>1100</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32 11746106</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1614/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>568.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1613/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1612/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>41.7</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>1610/2016</cislo><predmet>Výtlačky Praáce a mzdy bez chýb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1604/2016</cislo><predmet>Oprava pračky</predmet><suma>74.88</suma><dodavatel>Matláková ,Strojmat</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Matláková ,Strojmat ,Ul.9.mája ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1600/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>61.79</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1601/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1602/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>350.29</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1603/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>255.58</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1605/2016</cislo><predmet>oprava strechy na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>9118.09</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>1606/2016</cislo><predmet>faktúra za vertikálne žalúzie v objekte V Jame 3, Trnava, 1. poschodie, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2569.36</suma><dodavatel>PrifiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1593/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>153.17</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>1020450497</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1591/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>66.36</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1590/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>277.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1589/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>367.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1592/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>56.94</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1595/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potrreby</predmet><suma>322.1</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44233056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1594/2016</cislo><predmet>Finančný spravodajca</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1596/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>376.74</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>1020450497</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1597/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>398.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1599/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>258.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1598/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>*7369</cislo><predmet>Prenajom jedalne SSS Trnava</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1569/2016</cislo><predmet>Pečiatky</predmet><suma>33</suma><dodavatel>RIKO ,</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - RIKO , Rybníkova 7A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1570/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>140.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1571/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1572/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1573/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>447.95</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1574/2016</cislo><predmet>Ubytovanie</predmet><suma>1511.1</suma><dodavatel>AB Tour</dodavatel><ico>43871950</ico><adresa>AB Tour  ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1575/2016</cislo><predmet>Oprava C Jumper TT 584 CS</predmet><suma>734.78</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1578/2016</cislo><predmet>Skriňa</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>B2B partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B partner s.r.o. ,Šulekova 2 ,81106  Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1579/2016</cislo><predmet>Metráž obrusová</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1580/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>24.34</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1581/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>43.85</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1582/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.11</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1576/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>51.11</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1577/2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>642.8</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1588/2016</cislo><predmet>faktúra za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH</predmet><suma>2966</suma><dodavatel>Ing. Ivan Zaťko</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1583/2016</cislo><predmet>Vzučtovanie ubytovania</predmet><suma>290.5</suma><dodavatel>Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová</dodavatel><ico>46520404</ico><adresa>Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová , DT ZSVT KE , 04323 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1584/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>549.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1585/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1055.82</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1586/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>254.76</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>1587/2016</cislo><predmet>Vodovodná bateria</predmet><suma>81.08</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , 94501 Komarno</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>15156/2016</cislo><predmet>Náhradné diely</predmet><suma>114.05</suma><dodavatel>Mountfield Sk s.r.o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield Sk s.r.o. ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1557/2016</cislo><predmet>Spojka</predmet><suma>207</suma><dodavatel>Mountfield Sk s.r.o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Mountfield Sk s.r.o. ,Červenej armády 1 ,036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1559/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>103.92</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1560/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>103.2</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1562/2016</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>384</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1563/2016</cislo><predmet>Kniha</predmet><suma>41</suma><dodavatel>AMSO SK s.r.o</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO SK s.r.o ,Bratislavska 4051/40 ,01841 Dubnica</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1561/2016*7320</cislo><predmet>Oprava voziodla  Š Fabia TT 537 FK</predmet><suma>483</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1565/2016</cislo><predmet>Tlačiarne</predmet><suma>518.4</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o. ,j.Bottu 2 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1566/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, jún-august 2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>75.78</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1567/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, jún-august 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>5867.93</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1568/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>384.15</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-16</datum><cislo>1558/2016</cislo><predmet>Kancelársky nábytok</predmet><suma>2015.23</suma><dodavatel>Lyreco</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Lyreco , Na Pántoch 18 ,831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>1554/2016</cislo><predmet>Konzultacie a dohody</predmet><suma>401.6</suma><dodavatel>HUMISS s.r.o</dodavatel><ico>36616923</ico><adresa>HUMISS s.r.o , Dolné Srnie 475 ,916 41</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>1555/2016</cislo><predmet>Odborný mesačník</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>1561/2016*7310</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>23.87</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1547/2016</cislo><predmet>faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV, obdobie 8/2016, podľa objektov, zmluva  z 24.7.2009</predmet><suma>31344.83</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1548/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu, za mesiac 8/2016, podľa objektov</predmet><suma>10163.8</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1549/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elekt. energie, za obdobie 8/2016, podľa objektov</predmet><suma>1361.32</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1550/2016</cislo><predmet>faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1551/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>263.6</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1552/2016</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>1553/2016</cislo><predmet>Podpora APV</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1538/2016</cislo><predmet>Oprava Š Fabia TT 834 BI</predmet><suma>222.32</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1539/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>404.93</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1540/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>449.98</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1541/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>138.55</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1542/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>208.86</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1453/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>285.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1544/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>2013.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1545/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>214.44</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>1546/2016</cislo><predmet>Preddavok FS r 2017</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1523/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>81.42</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1524/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.36</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1525/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1526/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0.37</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1527/2016</cislo><predmet>faktura 1527 zverejnená 9.9..2016 tatrach.pdf</predmet><suma>606.04</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1528/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>82.52</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1534/2016</cislo><predmet>Oprava škrabky zemiakov</predmet><suma>388.86</suma><dodavatel>Gajdošik Kamil Jaz Servis</dodavatel><ico>1029894415</ico><adresa>Gajdošik Kamil Jaz Servis 919 55 Katlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>1537/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, august 2016, V jame 3,Trnava</predmet><suma>525.83</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1519/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>303.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1521/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>76.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1522/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>371.45</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1520/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1529/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, za mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>6.1</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1531/2016</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, mesiac 8/2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1532/2016</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 8/2016, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>754.01</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1533/2016</cislo><predmet>zálohová faktúra za elektrinu, za mesiac 9/2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1535/2016</cislo><predmet>Oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na stenách budovy, opravy poškodených častí fasády budovy MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4015.81</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1536/2016</cislo><predmet>Oprava podlahy keramických soklíkov, detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4773.23</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1504/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>288</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1505/2016</cislo><predmet>Najom klubu dôchodcov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>KJ Slovenska</dodavatel><ico>2147483647</ico><adresa>KJ Slovenska ,OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1506/2016</cislo><predmet>Inštalačný materiál</predmet><suma>907.63</suma><dodavatel>TONEX Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>TONEX Plus s.r.o. Novozámocká 201 , 94501 Komarno</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1507/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>60.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1508/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>60.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1509/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>207.75</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1510/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1511/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>60.19</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1512/2016</cislo><predmet>Mäsove výrobky</predmet><suma>1155.39</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1513/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1696.93</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1515/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1516/2016</cislo><predmet>Mäsová výrobky</predmet><suma>23.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1517/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>110.69</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1514/2016</cislo><predmet>Prostriedky na upratovanie</predmet><suma>485.92</suma><dodavatel>Ttarchema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Ttarchema VD ,Bulharská 40 ,91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>1518/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>41.82</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1481/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1486/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>20.63</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico></ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1489/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>52.6</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>*7218</cislo><predmet>faktura 1488 zverejnená 6.9..2016 hudec.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1487/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>43.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec DP</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1494/2016</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava, august 2016, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1495/2016</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH.</predmet><suma>26.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1496/2016</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1497/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016.</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1490/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>206.39</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1491/2016</cislo><predmet>Poplatky za IT</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,T</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1492/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>87</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1493/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>59.46</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1498/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>259.85</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1502/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>335.5</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1503/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>305.89</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1501/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>469.96</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1499/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>73.03</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1500/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>75.79</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1475/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>45.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, 92705 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1470 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>972.48</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1471/2016</cislo><predmet>Faktúra za za dodaný tovar.</predmet><suma>160.8</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1472/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>405.99</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1473/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>1008.84</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1474/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>252.58</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Horká nad Váhom 49, 91632</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1476/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>57.65</suma><dodavatel>BUKOV VOZ - Milan Delinčák</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Horelica 108, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1477/2016</cislo><predmet>Faktúra za dodané stravné lístky.</predmet><suma>7755</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko, spol. s r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1479/2016</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>207</suma><dodavatel>Mountfield SK, s. r. o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Červenej armády 1, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1480/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1482/2016</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1483/2016</cislo><predmet>servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, september 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1484/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, august 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1485/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>698.64</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-02</datum><cislo>1478/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, august 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH.</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1445 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za služby podľa zmluvy.</predmet><suma>135.84</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1452 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1453 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>4.64</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1454 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>54.97</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1455*7172</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1456 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>19.61</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1457 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>4.78</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1458 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>16.88</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1459 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>18.95</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1460 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1461 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>11.51</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1462 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1463 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.41</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1464 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>5.51</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1465 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>4.92</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1466 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>13.4</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1467 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>17.8</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1468 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>41.74</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1469 / 2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>4.1</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1449 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar.</predmet><suma>330.94</suma><dodavatel>HOLZ PRO s.r.o.</dodavatel><ico>46939784</ico><adresa>Chovateľská 674/1, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1447 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za dodanie tovaru</predmet><suma>157.28</suma><dodavatel>BUKOV VOZ - Milan Delinčák</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Horelica 108, 02201 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>1450/2016</cislo><predmet>Revízei elektrorozvodov</predmet><suma>1890</suma><dodavatel>Elpo  ,Slovakia</dodavatel><ico>2022462704</ico><adresa>Elpo  ,Slovakia ,Partizánska 2900 ,Poprad</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1439/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>460.25</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1444/2016</cislo><predmet>Vernostna licencia ESET Endpoint</predmet><suma>540</suma><dodavatel>ESET spol.s.r.o</dodavatel><ico>3133532</ico><adresa>ESET spol.s.r.o ,Einsteinova 24 ,851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1440/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>199.14</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1438/2016</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>90</suma><dodavatel>RIKO ,</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - RIKO , Rybníkova 7A ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1442/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>94.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1443/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>237.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>1441/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>3124.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>1436/2016</cislo><predmet>Preptava osôb</predmet><suma>654.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>1429/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>45.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>1428/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>45.72</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>1437/2016</cislo><predmet>Fakturácia výtlačkov</predmet><suma>31.6</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1432/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, v objekte Coburgova 24, Trnava, podľa objednávky</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1433/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, v objekte Coburgova 26, Trnava, podľa objednávky</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1434/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, v objekte Coburgova 27, Trnava, podľa objednávky</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1435/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>67.44</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1431/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1430/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1426/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>67.74</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>1427/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>62.04</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1402/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.57</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1403/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.31</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1407/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>117.47</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1406/2016</cislo><predmet>Regal policový</predmet><suma>1578.59</suma><dodavatel>Regaz SK s.r.o</dodavatel><ico>36346527</ico><adresa>Regaz SK s.r.o ,Piešťanská 14/2507 ,91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1409/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>151.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1408/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>61.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1424/2016</cislo><predmet>výmena vodiacich čelustí kabíny výťahu, v objekte Mozartova 3, Trnava, za 8/2016, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>89.1</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1422 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu vchodových dverí vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná18 Trnava.&#13;
&#13;
Suma je bez DPH!</predmet><suma>128.03</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1411/2016</cislo><predmet>Oprava výťahu</predmet><suma>15.9</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o. ,</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1423 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v Malometrážne bytoch, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 08/2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>25.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1412/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>285.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1414/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>407.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1415/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>205.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1413/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1416/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>427.42</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1418/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>46.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1417/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>48.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1419/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>593.14</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1420/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>448.56</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1421/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>89.75</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1425/2016</cislo><predmet>Tlačoviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>1410/2016</cislo><predmet>sklo 1200x1400x4 a sklo 700x700x4, V jame 3, Trnava.</predmet><suma>83.98</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-22</datum><cislo>1405/2016</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné, obdobie 7/2016, podľa objektov, zmluva 408/2008/TT</predmet><suma>4330.56</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-08-18</datum><cislo>1404/2016</cislo><predmet>Pracovné právo - ročník 2016, 3. preddavok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1386/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>404.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1389/2016</cislo><predmet>justičná revue</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina 31592503</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1391/2016</cislo><predmet>Stravenky</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , 32627211</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1390/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>41.51</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1395/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>418.59</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1394/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>443.88</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1393/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>167.16</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1392/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>94.92</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>14011/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>62.53</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1400/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>231.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1399/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>329.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1398/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>61.15</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1397/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>292.21</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>1396 / 2016</cislo><predmet>Faktúra za opravu vchodových dverí - zadný vchod (rampa), v objekte ZOS, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>158.8</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1381/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>396.76</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1377/2016</cislo><predmet>Bytový textil</predmet><suma>560.4</suma><dodavatel>BT Dominik</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1382/2016</cislo><predmet>Biologocký odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1380/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>472.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1379/2016</cislo><predmet>faktura 1379 zverejnená 15.8.2016 demifood.pdf</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1385/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>168.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1383/2016</cislo><predmet>Telekomunikačné služby</predmet><suma>748.38</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>36763469</ico><adresa>Slovak Telekom a.s. ,Bajkalská 28 ,817 62 Brtaislava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1384/2016</cislo><predmet>Čistenie komínov</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Júluis Kosnáč</dodavatel><ico>36087726</ico><adresa>Júluis Kosnáč ,Okružná 21 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1387/2016</cislo><predmet>fa za výmenu dverových a okenných výplní v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, podľa objednávky. Suma je bez DPH</predmet><suma>3946.4</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>1388/2016</cislo><predmet>vyregulovanie objektu Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, podľa objednávky.Suma je bez DPH</predmet><suma>11092.06</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>1378/2016</cislo><predmet>vyregulovanie objektu MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH.</predmet><suma>8049.79</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1371/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>128</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1373/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>70.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1370 / 2016</cislo><predmet>Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.</predmet><suma>66.68</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1376/2016</cislo><predmet>faktura 1376 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf</predmet><suma>441.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1375/2016</cislo><predmet>faktura 1375 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>1347/2016*7067</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>803.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1365/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>722.52</suma><dodavatel>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1366/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrinu, júl 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>20.81</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1367/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, júl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1369/2016</cislo><predmet>Fakturácia dopravy</predmet><suma>235.08</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>1368/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>339.93</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334</adresa></item><item><datum>2016-08-09</datum><cislo>1363/2016</cislo><predmet>za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob na objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>426</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-08-09</datum><cislo>1364/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, júl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>31341.51</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1358/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov</predmet><suma>1436.57</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1359/2016*7038</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov</predmet><suma>10120.28</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1355/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>653.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1359/2016*7040</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>470.06</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1357/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>124.01</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1360/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>144.58</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1361/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>458.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>1362/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>376.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1350/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, júl 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>568.32</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1352/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>387.03</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1353/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>247.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1351/2016</cislo><predmet>Pracovné právo</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>1354/2016</cislo><predmet>Lenovo PC</predmet><suma>408</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>Ekontrio s.r.o., J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1349/2016</cislo><predmet>Anitvirový program ESET</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Ekontrio s.r.o.</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Ekontrio s.r.o., J.Bottu 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1343/2016</cislo><predmet>zálohové platby za elektrinu, august 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1344/2016</cislo><predmet>strážna služba za júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1345/2016</cislo><predmet>Inštalatersky material</predmet><suma>559.51</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1347/2016*7027</cislo><predmet>Paušálne polatky</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1346/2016</cislo><predmet>Podpora software</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1348/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>240.28</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>1342/2016</cislo><predmet>Priestory Klub dochdcov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnavba</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>1337/2016</cislo><predmet>mäsové výrobky</predmet><suma>269.62</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>13138/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>187.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>1339/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>72.96</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>1340/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>64.12</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>1341/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH.</predmet><suma>93.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1336/2016</cislo><predmet>opakovaná dodávka zemného plynu, august 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1330/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9405</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1331/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>216.82</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1332/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>19.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1333/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>19.44</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1334/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>174.12</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>1335/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>261.84</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1305/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>31.4</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1306/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>8.92</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1307/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>20.72</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1308/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>7.5</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1309/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>4.94</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1310/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.65</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1311/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1312/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>13.43</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1313/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.58</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1314/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>13.76</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1315/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>13.2</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1316/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>6.61</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1317/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>19.61</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1318/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1319/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>43.99</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1320/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>6.72</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1321/02016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>3.85</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1296/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>240</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1300/2016</cislo><predmet>Oprava C.Jumper TT-584 CS</predmet><suma>228.66</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1301/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>48.38</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič ,</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1302/2016</cislo><predmet>Predplatné Dane a účtovníctvo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A  01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1323/2016</cislo><predmet>montáž interiérových žaluzií, ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1725.85</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1324/2016</cislo><predmet>výmena plastových okien, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>18300</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1326/2016</cislo><predmet>oprava osvetlenia, elektroinštalácie a stavebné úpravy, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4996.37</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1322/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>118.62</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1328/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, júl 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1329/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, august 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1325/2016</cislo><predmet>oprava prestrešenia vonkajšieho schodiska, blok D, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH.</predmet><suma>1354.92</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1304/2016</cislo><predmet>Telefonne služby</predmet><suma>4.4</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>1327/2016</cislo><predmet>Stavebné prace</predmet><suma>19</suma><dodavatel>FERRO s.r.o</dodavatel><ico>31356435</ico><adresa>FERRO s.r.o ,Karpatská 2 ,811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>1298/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 7/2016 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>784.63</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>1299/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), za obdobie 7/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, podľa zmluvy č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1290/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>122.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1292/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>443.32</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o. ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1287/2016</cislo><predmet>Maliarske prace</predmet><suma>2344.55</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves č.d.92 , 919 42</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1291/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>257.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1295/2016</cislo><predmet>fa za čistenie kanalizácie - havarijný stav, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>236.21</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1293/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>276</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce 33217432</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>Pokladnčné bločky</cislo><predmet>pokladničné bločky 7.2016.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1294/2016</cislo><predmet>odstránenie poruchy na elektronickom zariadení, V jame 3, Trnava</predmet><suma>31.2</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1297/2016</cislo><predmet>predplatné za Justičnú revue, ročník 2017, zálohová fa 1603046400 ako objednávka</predmet><suma>133.32</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>1288/2016</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>2736.54</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulská 17 , 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>1286/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>36.94</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>581/2016*6951</cislo><predmet>Ukončenie poistného plnenia</predmet><suma>67</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa.a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kooperativa poisťovňa.a.s. ,Štefanovičova 4 , 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>1284/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>484.21</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>1289/2016</cislo><predmet>demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, v objekte Materská škola, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>8489.65</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>1285/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>35.94</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1279/2016</cislo><predmet>Fakturácia výtlačkov</predmet><suma>20.29</suma><dodavatel>COPY PRINT ,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>COPY PRINT ,s.r.o. ,Drieňová 3 , 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1283/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka 4 výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2016, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1281/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>ELVYT , s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT , s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1280/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>11.95</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>1282/2016</cislo><predmet>Radiator</predmet><suma>120.18</suma><dodavatel>NEKA TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/129 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>1277/2016</cislo><predmet>faktura 1277 zverejnená 22.7.2016 pekarne.pdf</predmet><suma>64.87</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>1278/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>77.84</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1267/2016</cislo><predmet>Predplatné tlačovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1268/2016</cislo><predmet>Predplatné tlačovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1269/2016</cislo><predmet>Predplatné tlačovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1271/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>443.33</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322632</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1274/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.04</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1275/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>162.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>1276/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>265.1</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-19</datum><cislo>1272/2016</cislo><predmet>fa za opravu výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>102.9</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-19</datum><cislo>1273/2016</cislo><predmet>fa za opravu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>38.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>1265/2016</cislo><predmet>fa za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>987</suma><dodavatel>Ing. Ivan Zaťko</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>1266/2016</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné, obdobie apríl - jún 2016, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10020.79</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>1256/2016</cislo><predmet>nedoplatok za elektrinu, obdobie jún 2016, podľa objektov</predmet><suma>10750.87</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1234/2016</cislo><predmet>pohonné hmoty</predmet><suma>122.74</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1262/2016</cislo><predmet>Balík podpory k aplikáciám MTZ a Majetok 7-12/2016</predmet><suma>288</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1263/2016</cislo><predmet>Obj.č.198/2016</predmet><suma>5028</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1264/2016</cislo><predmet>Ventilátor</predmet><suma>89.5</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1244/2016</cislo><predmet>fa za vykonanie dezinsekcie v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>156.6</suma><dodavatel>ASANARATES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelinum 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1245/2016</cislo><predmet>fa za vykonanie dezinsekcie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>128.52</suma><dodavatel>ASANARATES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Park Angelinum 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1247/2016</cislo><predmet>potraviny - Coburgova</predmet><suma>351.41</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1248/2016</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>356.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1249/2016</cislo><predmet>mot.voz. Daewoo Kalos TT-762 CI</predmet><suma>210.58</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1250/2016</cislo><predmet>potraviny-Coburgova</predmet><suma>74.58</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1251/2016</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>68.3</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1252/2016</cislo><predmet>hovorné-4-6/2016</predmet><suma>262.03</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1254/2016</cislo><predmet>preprava DC-Hospodárska 35,29.6.016251,04</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1255/2016</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>104.23</suma><dodavatel>Milan Delinčák-Bukov voz</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Horelice 108  Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1257/2016</cislo><predmet>zelenina-Mozartova 10</predmet><suma>46.56</suma><dodavatel>CHrien,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1258/2016</cislo><predmet>smetie -Hlavná 17</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a špor.zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1259/2016</cislo><predmet>potraviny -  Coburgova</predmet><suma>177.83</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1260/2016</cislo><predmet>potraviny Coburgova</predmet><suma>188.63</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1261/2016</cislo><predmet>potraviny - ZOS</predmet><suma>294.63</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1253/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 5/2016, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>844.74</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1126/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie služieb-Hospodárska 35</predmet><suma>-884.12</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>313114</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1243*6889</cislo><predmet>Jaroslav Hudec-Domáce potreby</predmet><suma>719.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1238/2016</cislo><predmet>Žehlička, Lampa stol.Frosty VP</predmet><suma>64.7</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1239/2016</cislo><predmet>DC Kopánka- elektrická energia</predmet><suma>27.34</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a špor.zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1240/2016</cislo><predmet>DC Kopánka-vodné a stočné</predmet><suma>12.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a špor.zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1241/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>38.97</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1236/2016</cislo><predmet>ZOS, Hospodárska 62</predmet><suma>172</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1235/2016</cislo><predmet>Gebo spojka-MMB,obj.211/016</predmet><suma>36.04</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1237/2016</cislo><predmet>Radiátor Korado,obj.226/016</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1246 / 2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>555.98</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>1242/2016</cislo><predmet>Detské jasle</predmet><suma>328.07</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>1231/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, jún 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>569.72</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>1232/2016</cislo><predmet>za elektrinu, júl 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-07-11</datum><cislo>1233/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie za elektrinu, jún 2016, podľa objektov</predmet><suma>1406.82</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1213/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>84.07</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1124/2016*6863</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>116.57</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1215/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobly</predmet><suma>49.69</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1218/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1219/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1220/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>898.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1221/2016</cislo><predmet>za dodávku 4ks akumulátorových batérií na zálohu TÚ, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>721.6</suma><dodavatel>Tesla Liptovký Hrádok a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1222/2016</cislo><predmet>servis EZS a montáž kamery, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>438</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1223/2016</cislo><predmet>oprava a výmena EZS v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1314</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1229/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV za jún 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>31362.38</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1217/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>91.98</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1225/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>137.04</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1224/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>371.71</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1226/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>543.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1227/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>571.26</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>128/2016*6878</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>13.64</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>1230/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>124.92</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1202/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>44.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1198/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>81.91</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1199/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>75.74</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1200/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>229.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1201/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>341.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1203/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>44.34</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1204/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>189.25</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1205/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>286.94</suma><dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1216/2016</cislo><predmet>fa za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a TÚV v objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>970</suma><dodavatel>IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico></ico><adresa>Lomonosova 6, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1206/2016</cislo><predmet>Oprava robota</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošík Kamil JAZ Servis ,919 55 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1207/2016</cislo><predmet>Oprava kotla</predmet><suma>415.56</suma><dodavatel>Gajdošík Kamil JAZ Servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa>Gajdošík Kamil JAZ Servis ,919 55 Kátlovce 269</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1208/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>198.12</suma><dodavatel>Tibor Varga TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , 32627211</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1209/2016</cislo><predmet>Toery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>12010/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>276</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1211/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>1212/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>318</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1178/2016</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1179/2016</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o ,</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1176/2016</cislo><predmet>Rezivo</predmet><suma>346.56</suma><dodavatel>Rezivo - Obchod TT s.r.o</dodavatel><ico>44012448</ico><adresa>Rezivo - Obchod TT s.r.o ,V.Clementisa 64 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1177/2016</cislo><predmet>Elektro - material</predmet><suma>1200.06</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1190/2016</cislo><predmet>Oprava výťahu ZOS hospodárska</predmet><suma>64</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Elvyt ,s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1181/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>76.74</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1182/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>91.59</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne, a.s. Priemyselná 1338, 90501 Senica, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1183/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>518.53</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1184/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>463.19</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1185/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>177.68</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1186/2016</cislo><predmet>maliarske a natieračské práce, súvisiace opravy poškodených omietok na stenách a stropoch, opravy zábradlia na schodisku, MP, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, 2. posch., Suma je bez DPH</predmet><suma>29650</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1187/2016</cislo><predmet>oprava a výmena termostatických ventilov a vyregulovanie sústavy, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4407.03</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1188/2016</cislo><predmet>opravy malieb a fasády, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH.</predmet><suma>4979.97</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1189/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>Elvyt ,s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt ,s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1194 / 2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky a mazanie výťhaov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace apríl, máj a jún / 2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2 / 94 z dňa 08.04.1994</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1195 / 2016</cislo><predmet>Opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 06 / 2016.&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2 / 94 z dňa 08.04.1994&#13;
Oslobodené od DPH.</predmet><suma>75.3</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1196/2016</cislo><predmet>polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, jún 2016, zmluva z 21.06.2010</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1197/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame 3, Trnava, jún 2016</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1191/2016</cislo><predmet>Pripojenie na internet</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o. ,</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1192/2016</cislo><predmet>Paušálny poplatok</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava 357852831</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>1193/2016</cislo><predmet>Prenajom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907</adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>1180/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, júl 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1170/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>879.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 34099514</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1171/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>9570</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1172/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za 6/2016, podľa zmluvy č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1173/2016</cislo><predmet>platba za TÚV za obdobie 6/2016, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>827.62</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1174/2016</cislo><predmet>zabezpečenie prac. zdrav. služby za 6/2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>1175/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za júl 2016, zmluva zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1165/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>84.77</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1168/2016</cislo><predmet>Predplatné - Pracovné právo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1166/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>93.31</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1169/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>578.73</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1119*6784</cislo><predmet>Výmena vodomerov SV a TÚV v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 29.04.2016.&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 167 / 2016 z dňa 05.05.2016 .&#13;
Suma je bez DPH.</predmet><suma>1917</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1120*6785</cislo><predmet>Oprava rozvodov SV a TÚV v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 24.04.2016.&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 166 / 2016 z dňa 05.05.2016 .&#13;
Suma je bez DPH.</predmet><suma>1506.74</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>1167*6786</cislo><predmet>Oprava a údržba:&#13;
- dodávka a montáž okenných kľučiek na plastové okná v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24&#13;
- výmena dverovej zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24&#13;
- montáž a nastavenie zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24&#13;
- oprava a nastaveni</predmet><suma>107.15</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>Pokladnične bločky</cislo><predmet>pokladničné bloky 29.6.2016.pdf</predmet><suma>165.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1145/2016</cislo><predmet>Pohonné hmoty</predmet><suma>146.04</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1143/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>181.75</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1142/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>926.54</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1141/2016</cislo><predmet>Zelenina mrazená</predmet><suma>66.12</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1140/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>201.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1138/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1139/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1135/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1136/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1137/2016</cislo><predmet>Demifood</predmet><suma>109.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>11133/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>64.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1134/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>243.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1132/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>207.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1147/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>38.39</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1148/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>3.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1151/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>5.44</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1152/2016</cislo><predmet>Fakturácia služieb Orange</predmet><suma>7.98</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1149/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>22.27</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1150/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>11.36</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1153/2016</cislo><predmet>faktura 1153 zverejnená 29.6.2016 orange.pdf</predmet><suma>3.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1154/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>3.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1155/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>3.76</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1156/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1157/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>12.82</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1158/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>18.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1160/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>4.15</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1159/2016</cislo><predmet>Fakturacia služieb Orange</predmet><suma>19.69</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1161/2016</cislo><predmet>fakturacia služieb Orange</predmet><suma>53.05</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1164/2016</cislo><predmet>fakturacia služieb Orange</predmet><suma>7.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1163/2016</cislo><predmet>fakturacia služieb Orange</predmet><suma>4.56</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1146/2016</cislo><predmet>Prehlad faktur</predmet><suma>246.4</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1162/2016*6770</cislo><predmet>Súhrnná faktura za služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>1131/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, jún 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1130/2016</cislo><predmet>zabezpečenie okna- ambulancia MUDr. Smolková, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>36</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1124/2016*6727</cislo><predmet>Vúčtovanie služieb</predmet><suma>-1517</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>313114</ico><adresa>STEFE Trnava s.r.o. ,Františkánska 16 ,91732 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1125/2016</cislo><predmet>Vzúčtovanie služieb</predmet><suma>334.75</suma><dodavatel>STEFE Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>313114</ico><adresa>STEFE Trnava s.r.o. ,Františkánska 16 ,91732 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1128/2016</cislo><predmet>Peprava osôb</predmet><suma>227.15</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1129/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>192.66</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1127/2016</cislo><predmet>fakturovanie výtlačkov</predmet><suma>74.14</suma><dodavatel>Copy print ,Bratislava s.r.o</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy print ,Bratislava s.r.o ,Drieňová 3 , 821 01 Bratisla</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1115/2016</cislo><predmet>Výúčtovanie plavárne</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1116/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>315.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1117/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>239.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1118/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>697.23</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1121/2016</cislo><predmet>maliarske práce v objekte Vančurova ul., Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1984.24</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1122/2016</cislo><predmet>výmena okenných výplní a dverí v objekte Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4878</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>1123/2016</cislo><predmet>opravy fasády, stien pri parkovisku MP, Starohájska 2, časť Tehelná ul., Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>7677.02</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1110/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>63.72</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1114/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>312.79</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1112/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>71.85</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1113/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>79.46</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>1111/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>487.44</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1103/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>187.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1104/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>202.94</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1101/2016</cislo><predmet>čistiace prostriedky</predmet><suma>675.37</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1102/2016</cislo><predmet>Ubytovani 36 osôb</predmet><suma>597.6</suma><dodavatel>Sorea s.r.o</dodavatel><ico>31339204</ico><adresa>Sorea s.r.o ,Odbojárske nám.3 ,815 70 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1105/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>639.17</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1106/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>566.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1107/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>181.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1008/2016*6680</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>251.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>1109/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>120.14</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1084/2016</cislo><predmet>Poštové poukážky</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Mario Malatinský - Riko</dodavatel><ico>33220158</ico><adresa>Mario Malatinský - Riko ,Rybníkova 7/A , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1083/2016</cislo><predmet>Fakturácia výtlačkov</predmet><suma>45.56</suma><dodavatel>Copy print ,Bratislava s.r.o</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy print ,Bratislava s.r.o ,Drieňová 3 , 821 01 Bratisla</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1095/2016</cislo><predmet>Predplatné poradca podnikatela</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1094/2016</cislo><predmet>Ovocie zelnina</predmet><suma>514.55</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1093/2016</cislo><predmet>Ovocie zelenina</predmet><suma>703.35</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1091/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>434.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1092/2016</cislo><predmet>faktúra 1092 zverejnená 21.6..2016 demifood.pdf</predmet><suma>103.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1090/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>495.31</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1089/2016</cislo><predmet>Ovocie zelenina</predmet><suma>408.17</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1088/2016</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>275.35</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1085/2016</cislo><predmet>Ovocie zelenina</predmet><suma>264.77</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1086/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>67.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1087/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>292.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia ,</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1096/2016</cislo><predmet>Telefony</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1100/2016</cislo><predmet>Prehrávač DVD</predmet><suma>38.9</suma><dodavatel>CKD Market s.r.o</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market s.r.o , Zelenečská 111/1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1097/2016</cislo><predmet>Predplatne poradca podnikatela</predmet><suma>82.94</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1098/2016</cislo><predmet>Predplatne, poradca podnikatela</predmet><suma>59.56</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>1099/2016</cislo><predmet>Predplatne PP</predmet><suma>81.94</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>1077/2016</cislo><predmet>za konfiguráciu a prichytenie snímača č. 36, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo č. 001/2009 z 2.9.2009</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>K.I.T. spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1075/2016</cislo><predmet>Predplatné</predmet><suma>93.66</suma><dodavatel>Poradca s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca s.r.o ,Pri Celulózke 40m ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1076/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>157.2</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1078/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>231.78</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1082/2016</cislo><predmet>ZF 1603191</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Mediatel s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Mediatel s.r.o ,Miletičova 21 , 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1079/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>297.25</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>1081/2016</cislo><predmet>Vyregulovanie ÚK</predmet><suma>6</suma><dodavatel>Čeman</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Čeman ,Kopánkova 13 ,917 01 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1064/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>79.44</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1065/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>84.42</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1066/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>77.37</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1068*6601</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>52.23</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1069/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>430.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1070/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>67.32</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1071/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>67.32</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1073/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>597.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1074/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>120</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1072/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>297.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>1062/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>65.04</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>1063/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>998.67</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1054/2016</cislo><predmet>HDD Seagate</predmet><suma>66.9</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH Technik ,Halenárska č.7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1060/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>420.43</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1055/2016</cislo><predmet>opravy vodovodu v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1264.23</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1056/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, máj 2016 a marec až máj 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>6948.4</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1057/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, obdobie 1.1.2016-31.5.2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>132.07</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-06-13</datum><cislo>1045/2016</cislo><predmet>nedoplatok za elektrinu, máj 2016, podľa objektov</predmet><suma>1542.26</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1047/2016</cislo><predmet>platba za odber tepla a TÚV, obdobie 5/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>32520.57</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1048/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1049/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>265.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1050/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>34.94</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1051/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1052/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>22.68</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-10</datum><cislo>1053/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>878.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1041/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>71.1</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1043/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>697.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>3624</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1042/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>34.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>984/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na TUV, máj 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>935.13</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>985/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za SV, obdobie 5/2016 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>986/2016</cislo><predmet>fa za opakovanú dodávku zemného plynu za 6/2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1007/2016</cislo><predmet>fa za inzerciu, obdobie máj 2016</predmet><suma>60</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1009/2016</cislo><predmet>za zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdrav. služby za máj 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1014/2016</cislo><predmet>výmena okenných kompletov a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>7497.5</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1015/2016</cislo><predmet>oprava elektroinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>2798.48</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1019/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za máj 2016 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>10.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1020/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>24.28</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1021/2016</cislo><predmet>poplatok za plyn za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>13.92</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1022/2016</cislo><predmet>zálohová platba za elektrinu, obdobie 6/2016, podľa objektov</predmet><suma>1346.99</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1024/2016</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>149.51</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1025/2016</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1026/2016</cislo><predmet>odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be</predmet><suma>26650</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1031/2016</cislo><predmet>platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>542.41</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1035/2016</cislo><predmet>výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostat. ventilov v objekte Vančurova 1, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>3466.9</suma><dodavatel>Milan Čeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1036/2016</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových revízií, v objektoch DJ Hodžova, Hospadárska 62 a MP Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1037/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1038/2016</cislo><predmet>platba za služby pevnej siete za  máj 2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1039/2016</cislo><predmet>vyúčtovanie elektriny za máj 2016 za objekty: Vl. Clementisa 51, V Jame 3 a Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>10764.84</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1046/2016</cislo><predmet>Uhrada TV</predmet><suma>220.59</suma><dodavatel>UPC Broadband</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>UPC Broadband ,Slovakia s.r.o. Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislva</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>997/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>26.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>998/2016</cislo><predmet>Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO</predmet><suma>53.4</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>989/2016</cislo><predmet>WC kombi ZETA</predmet><suma>101.15</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>990/2016</cislo><predmet>Umývadlo ZETA</predmet><suma>49.78</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>987/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>273.6</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>992/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>328.15</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1005/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>574.51</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>995/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>610.08</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>996/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>180.7</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>955/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>400.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1011/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>92.21</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1003/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>156.7</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>982/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>73.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>956/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>474.21</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>957/2016</cislo><predmet>mäsové výrobky</predmet><suma>301</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>999/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>299.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1044/2016</cislo><predmet>dezinfekcia rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 14 dní</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1023/2016</cislo><predmet>oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>23.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1008/2016*6884</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za jún 2016, zmluva zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>953/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>458.85</suma><dodavatel>Maliarske centrum JUEL</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Maliarske centrum JUEL ,Pri Kalvárii 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1012/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>158.02</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>954/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>161.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1013/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>122.39</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1010/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>79.82</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1004/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>190.43</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>994/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>678.14</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>993/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>933.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1017/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>99.48</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1016/2016</cislo><predmet>Podpora aplikácií</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1001/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>530.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1000/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>403.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1002/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>506.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1006/2016</cislo><predmet>Polatky za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>1027/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>60.72</suma><dodavatel>MH Repro</dodavatel><ico>43801528</ico><adresa>MH Repro ,Františkánska 34 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>952/2016</cislo><predmet>Pečiatka</predmet><suma>61.9</suma><dodavatel>MH Repro</dodavatel><ico>43801528</ico><adresa>MH Repro ,Františkánska 34 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>988/2016</cislo><predmet>Ventil guľový</predmet><suma>97.16</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>958/2016</cislo><predmet>Drez dvojdielny</predmet><suma>309.96</suma><dodavatel>RM Gastro - Jaz s.r.o</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>961/2016</cislo><predmet>Dporava osôb</predmet><suma>451.1</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>960/2016</cislo><predmet>Doprava osôb</predmet><suma>468</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>991/2016</cislo><predmet>Vodoinštalačný materiál</predmet><suma>111.25</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>959/2016</cislo><predmet>Remeň na stroj</predmet><suma>865.44</suma><dodavatel>RM Gastro - Jaz s.r.o</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>RM Gastro - Jaz s.r.o ,Rybárska 1 ,915 01 Nove Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1029/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>530.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1028/2016</cislo><predmet>zelenina</predmet><suma>65.52</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1030/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>235.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o ,</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1032/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>306.64</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1033/2016</cislo><predmet>Faktúra za dopravu</predmet><suma>219.9</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1034/2016</cislo><predmet>Prenájom miestností</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska ,</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1018/2016</cislo><predmet>Predplatné Poradca 2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca s.r.o</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Poradca s.r.o ,Pri Celulózke 40m ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>1040/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>219.38</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>983/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8910</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko .s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>946 / 2016</cislo><predmet>Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\&quot; postrekom prot</predmet><suma>118.13</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-30</datum><cislo>949/2016</cislo><predmet>1 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>82.08</suma><dodavatel>KAVEX s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica 9. mája , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>926/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>292.48</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>925/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>143.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>924/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>66.43</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>923/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>69.77</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>927/2016</cislo><predmet>Príprava auta na STK TT 834 BI</predmet><suma>392.92</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o. ,</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>945 / 2016</cislo><predmet>Nákup tovaru:&#13;
Flash disk ADATA UE700 32 gb - 2 ks&#13;
Digitálny fotoaparát CANON IXUS 170 čierny - 1 ks&#13;
Púzdro CANON DCC-490 - 1 ks&#13;
Pamäťová karta KINGSTON Micro SDHC 16 gb Class 10 UHS-I + SD adaptér&#13;
Doručenie na pobočku v Trnave 1Ă˘â€šÂ¬ - \Nehmotný pr</predmet><suma>188.98</suma><dodavatel>ASANARATES s.r.o.</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Park Angelium 4, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>912/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>586.84</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>913/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>665.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>922/2016</cislo><predmet>za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, čerpanie splaškovej vody, vystriekanie šácht, technický suterén, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>968.41</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>914/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>915/2016</cislo><predmet>Porava osôb</predmet><suma>186.3</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>917/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>34.32</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>918/2016</cislo><predmet>Ochranné prostriedky</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico>436117603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>921/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>187.44</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>920/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>196.16</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>919/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Hlavná 17</predmet><suma>630.08</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>355</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>916/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>34.32</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>898/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>899/2016</cislo><predmet>Sanosil Super 25 Ag - prípravok na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>901/2016</cislo><predmet>Kuchynské potreby</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec - Domáce potreby</dodavatel><ico>307330937</ico><adresa>Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>900/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>72.88</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>902/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>416.22</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>903/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>479.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>904/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>65.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>905/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>205.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>906/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>158.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>907/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>679.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>908/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>136.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>909/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>910/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>231.18</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>911/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bukov - Milan Delinčák VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Bukov - Milan Delinčák VOZ ,Horelica 108 , 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>895/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>896/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>385.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>897/2016</cislo><predmet>Preprava osôb</predmet><suma>245.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>894/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>468.36</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>890/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>748.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>891/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>892/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>893/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>332.4</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>883/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>592.03</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>888/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>183.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>882/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>87.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>889 / 2016</cislo><predmet>Oprava a údržba podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
Na základe objednávky č. 168/2016 .&#13;
* Oslobodené od DPH.</predmet><suma>1615.3</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>884/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>133.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>885/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>202.92</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>886/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>317.59</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>887/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>871/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, apríl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>2165.28</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>872/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, apríl 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>1816.69</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>877/2016</cislo><predmet>Vodoinštalaterský materiál</predmet><suma>764.69</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>878/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>36.48</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>880/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Clementisa 51</predmet><suma>267.84</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO  -  LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>879/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>36.48</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>881/2016</cislo><predmet>oprava, dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, doplnenie chýbajúcich piktogramov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>723.41</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>859/2016</cislo><predmet>Zdravotnícke potreby</predmet><suma>99.37</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>860/2016</cislo><predmet>Biologický odpad</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o. ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>856/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>351.48</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>858/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>70.41</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>854/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>345.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>855/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>183.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>869/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>103.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>862/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>396.17</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>863/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1666.99</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>864/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>372.65</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>866/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>73.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>865/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>385.06</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>868/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>45.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>867/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>496.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>857/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85.71</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>874/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>8.64</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>875/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>99.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>876/2016</cislo><predmet>Potravian</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>873/2016</cislo><predmet>Potarviny</predmet><suma>18.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>861/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>152.28</suma><dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>870/2016</cislo><predmet>oprava keramických obkladov a stavebné práce v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>3958.3</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>849/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, apríl 2016, Mp, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005</predmet><suma>853.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>8853/2016</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>852/2016</cislo><predmet>Pracovné oblečenie</predmet><suma>74.9</suma><dodavatel>Lukaš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>838/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>93.12</suma><dodavatel>Kon - Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD s.r.o. ,Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>846/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, apríl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>847/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 20016, podľa objektov</predmet><suma>1001.89</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>848/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>803.1</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>839/2016</cislo><predmet>Internt - paušál</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT -IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o, ,Trhova 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>841/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>206.8</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>840/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>106.56</suma><dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o</dodavatel><ico>36008338</ico><adresa>CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>842/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Bethovenova</predmet><suma>116.88</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>843/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>592.43</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>844/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>148.14</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>837/2016</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>139.68</suma><dodavatel>Kon - Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD s.r.o. ,Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>845*6308</cislo><predmet>Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 .</predmet><suma>73.52</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>814/2016</cislo><predmet>Energie</predmet><suma>29.17</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>826/2016</cislo><predmet>Prehliadky výťahov</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>Ellvyt ,s.r.o</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt , s.r.o. ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>809/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>147.86</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>808/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>83.78</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>807/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>86.17</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>804/2016</cislo><predmet>Oprava MV Citroen TT 073 FU</predmet><suma>218.56</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>812/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>122.17</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>21322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>815/2016</cislo><predmet>Vodné stočné</predmet><suma>8.2</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>816/2016</cislo><predmet>Poplatok za plyn</predmet><suma>54.74</suma><dodavatel>SKaŠZ Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 , 947 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>817/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>334.61</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>818/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>143.39</suma><dodavatel>Beata Rašlíková PIVO - LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>819/2016</cislo><predmet>Zámočnícke potreby</predmet><suma>334.08</suma><dodavatel>Luboš Baluška BALU</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška BALU ,V.Clementisa 56</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>803/2016</cislo><predmet>zálohová faktúra za elektrinu za máj 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>805/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, apríl 2016</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>806/2016</cislo><predmet>faktúra za periodické kontroly a odborné prehliadky hasiacich prístrojov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>543.95</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>811/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>90.24</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>813/2016</cislo><predmet>Paušálny polatok maj/2016</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>357852831</ico><adresa>TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>820/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>255.85</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>821/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, obdobie od 01.03.2016 do 28.04.2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-1.35</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>822/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, v objektoch V Jame 3, Trnava a Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9454.01</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>823/2016</cislo><predmet>faktúra za teplo, apríl 2016, v objekte ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>642.41</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>824/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, vykonaná v apríli 2016 , MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>825/2016</cislo><predmet>faktúra za opravu výťahu LTAN 1800, apríl 2016, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, Suma je bez DPH</predmet><suma>88.2</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>828*6282</cislo><predmet>Opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016 .&#13;
&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994&#13;
* Oslobodené od DPH.</predmet><suma>96.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>830/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>548.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>831/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>416.63</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>832/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>699.13</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>833/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>105.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>834/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>835/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>54.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>836/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>428.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>810/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>221.25</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>829/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TUV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>34600.71</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>827/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahu</predmet><suma>73.32</suma><dodavatel>Elvyt s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt s.r.o. ,Nobelova 12</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>794/2016</cislo><predmet>Predplatne periodika PORADCA 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 ,010 10 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>790/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>55.2</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>55</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>791/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>89.33</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>792/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>78.72</suma><dodavatel>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ</dodavatel><ico>10842098</ico><adresa>Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>793/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8415</suma><dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vaša Slovensko s.r.o. ,Račianske mýto 1/B ,832 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>795/2016</cislo><predmet>M?äsové výrobky</predmet><suma>95.26</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>796/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>157.95</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>797/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>200.92</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>798/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>135.71</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>801*6245</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.05.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26, 28 Trnava.&#13;
Termín: do 10.05.201</predmet><suma>19825</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>799/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS, apríl 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>800/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a odborný pracovník bezpečnosti práce, máj 2016, zmluva z 14.07.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>780/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1096.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>781/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>998.19</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>782/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1580.64</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>783/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>784/2016</cislo><predmet>Prenajom miestnosti</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico>69934907</ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnavba</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>789/2016</cislo><predmet>faktúra za opakované dodávky zemného plynu, za máj 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>785/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>714.91</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>786/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>452.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>787/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>404.74</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>788/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>186</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>774/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>195.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>771/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>207.38</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>772/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>361.75</suma><dodavatel>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,81702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>776/2016</cislo><predmet>Elektroinštalačný material</predmet><suma>458.3</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 46 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>773/2016</cislo><predmet>Hačky</predmet><suma>291.56</suma><dodavatel>Cassallia s.r.o.</dodavatel><ico>35709693</ico><adresa>Cassallia s.r.o. ,Medená 20 ,811 20 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>777/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, apríl 2016, MP, Starohájska 2,T rnava, zmluva z 30.3.2003. Suma je bez DPH</predmet><suma>153.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>775*6219</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 29.04.2016) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v nami spravovanom objekte \Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24, Trnava.\&quot; Na základe objednávky č. 127/2016 z dňa 14.04.2</predmet><suma>550</suma><dodavatel>IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico>30713374</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>778*6220</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
*Oslobodené od DPH</predmet><suma>1130.48</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>779*6221</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
&#13;
*Oslobodené od DPH</predmet><suma>3515.03</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>Pokladničné bločk*6199</cislo><predmet>pokladničné bločky 29.4.2016.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>764/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za teplo a TÚV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>935.13</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>765/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>766/2016</cislo><predmet>dobropis - preplatok zo zúčtovania ceny tepla za rok 2015, podla objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>-1397.84</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>767/2016</cislo><predmet>oprava zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>0.75</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>768/2016</cislo><predmet>rozdiel z opravy zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>0.15</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>769/2016</cislo><predmet>dobropis za dodávku TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva  z 24.7.2009</predmet><suma>-13.8</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>770/2016</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla za ohrev TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>-49.82</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>734/2016</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla za rok 2015, V jame 3, Trnava</predmet><suma>-180.46</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>735/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>66.74</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>737/2016</cislo><predmet>Vyúčtovanie doprava</predmet><suma>410</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - Autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>757/2016</cislo><predmet>fa 757 zverejnená 28.4,2016 demifood.pdf</predmet><suma>98.87</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>760/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>527.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>2020374125</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Holleeho 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>738/2016</cislo><predmet>Hovory Orange</predmet><suma>246.66</suma><dodavatel>Orange</dodavatel><ico></ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>763/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>693.98</suma><dodavatel>MIK s.r.o. Expedicia</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Expedicia ,Holleeho 1999/13 Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>758/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>75.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>762/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>632.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>736/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia</predmet><suma>327.4</suma><dodavatel>Kanal  s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Kanal  s.r.o., Šamorínska 39 ,903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>733/2016</cislo><predmet>Fakturacia výtlačkov</predmet><suma>40.37</suma><dodavatel>Copy print s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy print s.r.o.,Drieňova 3 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>727/2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.04.2016) za odstránenie nedostatku po odbornej prehliadke výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016.&#13;
&#13;
V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994.&#13;
&#13;
* Oslobodené od DPH.</predmet><suma>2570</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>730/2016</cislo><predmet>vyučtovanie plavarne</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ mesta Trnava ,Hlavná 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>728/2016</cislo><predmet>Oprava MV Citroen C4</predmet><suma>147.11</suma><dodavatel>Auto FRIM  spol.s.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM  spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>731/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>119.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>729/2016</cislo><predmet>Doprava TA-Olomouc</predmet><suma>417.1</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - Autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>717/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>392.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>718/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>568.54</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>719/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>490.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>7206/2016*6151</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.9</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>721/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>25.44</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>722/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>126.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>723/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>42.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>724/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>75.6</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>725/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>79.91</suma><dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a Skalické pekárne a.s. Priemyselná ul.1318 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>7206/2016*6157</cislo><predmet>Kancelarske potreby</predmet><suma>402.96</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>716/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>318.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>713/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>169.73</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>715/2016</cislo><predmet>Montáž žalúzií</predmet><suma>906.38</suma><dodavatel>NETA s.r.o</dodavatel><ico>31580157</ico><adresa>NETA s.r.o. ,Vajanského 168/42 ,020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>714/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>445.06</suma><dodavatel>Tatrachema VD</dodavatel><ico></ico><adresa>Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>712/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>120</suma><dodavatel>PC Sema s.r.o</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC Sema s.r.o. Bôrická cesta 103 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>710/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>147.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o. Hollého 1999/13 92705 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>711/2016</cislo><predmet>Inšalatérsky material</predmet><suma>142.55</suma><dodavatel>Tonex Plus s.r.o.</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-04-20</datum><cislo>708/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>171.77</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-20</datum><cislo>709/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>260.65</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>707/2016</cislo><predmet>Daňové poradenstvo</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Miiroslav Mauer</dodavatel><ico>3037182</ico><adresa>Miiroslav Mauer ,Kapitulská 26 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>706/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, marec 2016 a I.Q.2016 - zrážky, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT</predmet><suma>10551.29</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>702/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1405.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>701/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>264.67</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>703/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>762.78</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>704/2016</cislo><predmet>Hovorné</predmet><suma>277.1</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>695/2016</cislo><predmet>Doprava</predmet><suma>168.36</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>696/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>53.15</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>697/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>63.79</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>698/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>1571.31</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>699/2016</cislo><predmet>HP DJ IA 2135</predmet><suma>107.8</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>700/2016</cislo><predmet>dobropis, odber tepla 2015, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>6390.21</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>691/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>445.09</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>685/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>269.93</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>686/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>141.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>687/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>27.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>688/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>689/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>173.09</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>690/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>573.33</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>692/2016</cislo><predmet>Oprava Škoda Fabia TT-834 BI</predmet><suma>107.57</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113153</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri kalvárii 5 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>693/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-15</datum><cislo>694/2016</cislo><predmet>POtraviny</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-14</datum><cislo>682/2016</cislo><predmet>Korado 22 K</predmet><suma>181.6</suma><dodavatel>Neka Trade spol .s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neka Trade spol .s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-14</datum><cislo>683/2016</cislo><predmet>Tulipan Chrom</predmet><suma>645.12</suma><dodavatel>Bibione , Vajanského 30 ,9017 01 Trnava</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Bibione , Vajanského 30 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>662/2016</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>17</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>670/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>171.97</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>671/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>673/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>68.15</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>674/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>77.38</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>675/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>254.36</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>672/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>116.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>681/2016</cislo><predmet>Výmena satelitných prijímačov</predmet><suma>446.4</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico>41153944</ico><adresa>Branislav Bučko ,J.Slottu 23 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>680/2016</cislo><predmet>Ochranné pracovné prostriedky</predmet><suma>50.88</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačínska 106 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>679/2016</cislo><predmet>Fakturácia dopravy</predmet><suma>171.3</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>678/2016</cislo><predmet>Fakturácia prepravy</predmet><suma>288.06</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>676/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie-havária, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>90.24</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>677/2016</cislo><predmet>za elektrinu, marec 2016, podľa miest spotreby</predmet><suma>1438.03</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>654/2016</cislo><predmet>odber tepla, marec 2016,podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37330.17</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>648/2016</cislo><predmet>za elektrinu, marec 2016,V jame 3, Trnava</predmet><suma>1045.18</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>659/2016</cislo><predmet>za elektrinu, marec 2016, MP, Starohájska 2, Trnava + Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9350.1</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>658/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.3.-22.3.2016, Dedinská 110, Trnava</predmet><suma>2.18</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>657/2016</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla, V jame 3, Trnava, rok 2015</predmet><suma>-832.87</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>663/2016</cislo><predmet>Odvoz biologického materialu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>660/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>39.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>661/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>596.34</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>664/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>328.56</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>665/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>667/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>218.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>668/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>499.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>669/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1035.53</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>666/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>155.04</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>656/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>655/2016</cislo><predmet>Výmena pneu</predmet><suma>148.61</suma><dodavatel>Pneu system TT</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>646/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>608.57</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>653/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>932.24</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>652/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>185.83</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>651/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>171.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>650/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>165.67</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>649/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>252.54</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>628/2016</cislo><predmet>odvoz smetia - Správa kultúrnych a športových zariadení</predmet><suma>1.99</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>627/2016</cislo><predmet>oprava motorového vozidla - Auto Frim</predmet><suma>154.44</suma><dodavatel>Auto Frim</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>629/2016</cislo><predmet>služby - UPC</predmet><suma>110.79</suma><dodavatel>UPC</dodavatel><ico>35971967</ico><adresa>Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>635/2016</cislo><predmet>potraviny - Demifood</predmet><suma>264.72</suma><dodavatel>Demofood</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>636/2016</cislo><predmet>potraviny - Demifood</predmet><suma>315.78</suma><dodavatel>Demifood</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>637/2016</cislo><predmet>potraviny - Senické a skalické pekárne</predmet><suma>103.6</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>638/2016</cislo><predmet>potraviny - Senické a skalické pekárne</predmet><suma>113.66</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>644/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>270.38</suma><dodavatel>Demifood</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>645/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>233.99</suma><dodavatel>Demifood</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>626/2016</cislo><predmet>vodoinštalačný tovar - Tonex Plus</predmet><suma>139.08</suma><dodavatel>Tonex Plus</dodavatel><ico>36540501</ico><adresa>Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>639/2016</cislo><predmet>pohonné hmoty - Slovnaft</predmet><suma>127.39</suma><dodavatel>Slovnaft</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>647/2016</cislo><predmet>podpora k IT vybaveniu - TatraSoft Group</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>1160330/160370332</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla - Trnavská teplárenská</predmet><suma>858.58</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>5783795156*6037</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - Slovak Telekom</predmet><suma>887.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>1783795175*6038</cislo><predmet>Faktúra za telefónne hovory - Slovak Telekom</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovák Telekom</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>7429101206*6040</cislo><predmet>Faktúra za odber elektrickej energie - ZSE Energia</predmet><suma>1346.99</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico>36677281</ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>623/2016</cislo><predmet>Autolekárnička</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>624/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>388.61</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>625/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>0.01</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>630/2016</cislo><predmet>poplatok za teplo, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>155.87</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>631/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>12.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>632/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>41.41</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>633/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, marec 2016</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>634/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, marec 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH</predmet><suma>111.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>619/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame 3, Trnava, marec 2016</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>620/2016</cislo><predmet>za odber zemného plynu, apríl 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>615/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>415.62</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>616/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>76.19</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>622/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>881.9</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>621/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>178.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>618/2016</cislo><predmet>Opravy výťahov..</predmet><suma>34.9</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>617/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>606/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>295.61</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>607/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1327.16</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>608/2016</cislo><predmet>oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.Suma je bez DPH</predmet><suma>22600</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>609/2016</cislo><predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka Jednota ,OC  Trnava , Novosadska 4</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>614/2016</cislo><predmet>Čerpadlo</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Neka Trade spol .s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Neka Trade spol .s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>611/2016</cislo><predmet>Stravné listky</predmet><suma>7755</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>612/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>613/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>610/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>2342.6</suma><dodavatel>Maliarske centrum JUEL .s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Maliarske centrum JUEL .s.r.o. ,Pri kalvárii 33 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>588-604/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>246.97</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>605/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>133.79</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>576/2016</cislo><predmet>Revízia el zariadení a bleskozvodov</predmet><suma>198</suma><dodavatel>ELPO Slovakia</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>ELPO Slovakia ,Partizánska 2900 , 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>565/2016</cislo><predmet>Oprava mot.vozidla Š. Fabia TT-834 BI</predmet><suma>281.92</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113153</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri kalvárii 5 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>575/2016</cislo><predmet>Plavaren Marec 2016</predmet><suma>62.22</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ mesta Trnava ,Hlavná 17 ,TZrnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>573/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>201.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>574/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>2172.89</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>42459*5984</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>577/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>158.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>578/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>200.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>579/2016</cislo><predmet>Mäové výrobky</predmet><suma>317.84</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>580/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>183.18</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>583/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>267.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>584/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>844.89</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>585/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu, marec 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č.zml. 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>586/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, marec 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>967.35</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>567/2016</cislo><predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet><suma>1839.95</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Vladimír Kopún ,Horka nad Váhom 49 ,91632</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>568/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>252.81</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>569/2016</cislo><predmet>POtraviny</predmet><suma>363.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>570/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>327.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>572/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85.34</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>571/2016</cislo><predmet>Oprava TV programov</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico>41153944</ico><adresa>Branislav Bučko ,J.Slottu 23 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>581/2016*5975</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2. dodávateľským spôsobom, marec 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>582/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, apríl 2016, zmluva zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-29</datum><cislo>566/2016</cislo><predmet>odborná dielenská prehliadka, servis, oprava hasiacich zariadení a príslušenstva, prenosných hasiacich prístrojov, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>742.48</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>563/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>248.64</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>564/2016</cislo><predmet>čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny</predmet><suma>218.5</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>554/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>229.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>545/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>599.77</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>546/2016</cislo><predmet>fa 546 zverejnená 23.3.demifood.pdf</predmet><suma>316.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>547/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>677.9</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>548/2016</cislo><predmet>Udržba tlačiarni</predmet><suma>57.59</suma><dodavatel>Copy Print Bratislava s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Copy Print Bratislava s.r.o. Drieňová 3 ,82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>549/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>63.19</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>550/2016</cislo><predmet>Oprava Fabia TT 537 FK</predmet><suma>155.29</suma><dodavatel>Auto FRIM s.r.o.</dodavatel><ico>34113153</ico><adresa>Auto FRIM s.r.o. ,Pri kalvárii 5 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>553/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>124.92</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>555/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>5.52</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>556/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>551/2016</cislo><predmet>Fakturacia dopravy</predmet><suma>235.2</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>552/2016</cislo><predmet>Občerstvenie MDŽ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>544/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>262.08</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>3624</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>557/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>392.4</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>558/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>382.42</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>559/2016</cislo><predmet>dodávka TÚV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>-574.31</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>560/2015</cislo><predmet>dodávka pitnej vody (SV) za rok 2015 do objektu Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009</predmet><suma>-931.65</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>561/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>11027.49</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>562/2016</cislo><predmet>kompenzačná platba- štandardy kvality dodávky tepla (TÚV - zmluva z 24.7.2009)</predmet><suma>3.24</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>538/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia priestorov</predmet><suma>687.31</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>539/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia priestorov</predmet><suma>445.82</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>542/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia priestorov</predmet><suma>2656.88</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>541/2016</cislo><predmet>Dzinfekcia priestorov</predmet><suma>76.96</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>540/2016</cislo><predmet>Dezinfekcia priestorov</predmet><suma>66.74</suma><dodavatel>Asanarates s.r.o</dodavatel><ico>36606693</ico><adresa>Asanarates s.r.o ,Park Angelium 4 ,04001 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>530/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>193.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>531/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>182.16</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>533/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>511.29</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>534/2016</cislo><predmet>Tonery</predmet><suma>240</suma><dodavatel>PC SEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA, s.r.o. ,Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>532/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>537/2016</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov,hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>365.88</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>536/2016</cislo><predmet>Fakturácia prepravy osôb</predmet><suma>171.3</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>527/2016</cislo><predmet>Zdravotnícky material</predmet><suma>231.65</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>528/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>223.86</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>523/2016</cislo><predmet>Stavebné práce</predmet><suma>473.4</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFER s.r.o. Kapitulská 17 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>526/2016</cislo><predmet>výmena okenných výplní v objekte Beethovenova 20, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4993.81</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>529/2016</cislo><predmet>čistenie výmenníka kotla ATTACK od spalín, oprava a nastavenie spalín analyzátorom, meranie spalín počas prevádzky, Suma je bez DPH</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>516/2016</cislo><predmet>Oprava AP Whirlpool</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Helena Matláková - STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Helena Matláková - STROJMAT ,Ulica 9 mája 13 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>515/2016</cislo><predmet>Odvoz odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>517/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>257.63</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>518/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>415.53</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>519/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>83.06</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>520/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>76.83</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>524/2016</cislo><predmet>oprava havarijného stavu hydroizolácie strechy, pavilón C, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>11534.21</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>525/2016</cislo><predmet>maliarske práce a stavebné opravy, Beethovenova 20, Trnava.Suma je bez DPH</predmet><suma>4975.1</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>522/2016</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>25</suma><dodavatel>ZMO</dodavatel><ico>31826385</ico><adresa>ZMO ,region JE ,Trhová 2  91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>506/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>120.12</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>478/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>154.94</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>507/2016</cislo><predmet>Alobal 10 m</predmet><suma>37.2</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>508/2016</cislo><predmet>PAP UT ZZ 250x20</predmet><suma>62.16</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>512/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>955.03</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>513/2016</cislo><predmet>Výrub stromov</predmet><suma>1690.2</suma><dodavatel>Deltaspol s.r.o.</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Deltaspol s.r.o. Chovateľská 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>510/2016</cislo><predmet>MDŽ DC Hospodárska</predmet><suma>214.15</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>509/2016</cislo><predmet>MDŽ DC Kopánka</predmet><suma>228.82</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>511/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>613.19</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>514/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>348.01</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>495/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>497/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>524.71</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>498/2016</cislo><predmet>fa 498 zverejnená 14.3.2016 demifood.pdf</predmet><suma>482.72</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>499/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>965.47</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>500/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>8.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>501/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>496/2016</cislo><predmet>Fakturácia doprava</predmet><suma>201.4</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>505/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, január-február 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>5248.73</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>502/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>580.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>503/2016</cislo><predmet>Tonery HP</predmet><suma>756</suma><dodavatel>PC SEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA, s.r.o. ,Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>504/2016</cislo><predmet>Tonery HP</predmet><suma>192</suma><dodavatel>PC SEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>36426041</ico><adresa>PC SEMA, s.r.o. ,Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>483/2016</cislo><predmet>Inštalatersky material</predmet><suma>845.01</suma><dodavatel>Neka Trade spol .s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neka Trade spol .s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,Pri Klavárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>485/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>136.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>484/2016</cislo><predmet>Domáce potreby</predmet><suma>229.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>486/2016</cislo><predmet>Domace potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>487/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>777.86</suma><dodavatel>TATRACHEMA ,VD</dodavatel><ico>3143193</ico><adresa>TATRACHEMA ,VD , Bulharská 40 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>489/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>128.39</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>493/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>246.55</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>494/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>663.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>488/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>127.05</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>127</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>490/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>4.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>491/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>122.11</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>492/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>180.69</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>428/2016*5865</cislo><predmet>Mrazená zelenina</predmet><suma>116.02</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>438/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Kamenná 1, Trnava</predmet><suma>324.49</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>456/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>86</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>457/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>186.96</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>458/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>236.95</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>459/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>248.66</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>461/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>313.13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>462/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>838.56</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>463/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8670.61</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>464/2016</cislo><predmet>za elektrinu, február 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>1111.94</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>434/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>-0.09</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>435/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>16.64</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>436/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>3.16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>437/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-2.38</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>439/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, M. Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>3.77</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>440/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>6.29</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>441/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Beethovenova 24, Trnava</predmet><suma>-15.16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>442/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>722.9</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>443/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Dedinská 110, Trnava</predmet><suma>2.76</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>444/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>24.67</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>445/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>-2.42</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>446/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-0.3</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>447/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-0.3</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>448/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, M. Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>17.34</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>449/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>33.78</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>450/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>2.59</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>451/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-6.7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>452/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, kamenná 1, Trnava</predmet><suma>18.64</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>453/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>-0.79</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>454/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>46.86</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>455/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>81</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>460/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>-19.88</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>465/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-0.73</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>466/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 35, Trnava</predmet><suma>-0.45</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>467/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>-1.4</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>468/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-2.09</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>430/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>169.23</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>428/2016*5833</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>116.02</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>477/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>737.9</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>427/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>408.34</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>429/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>277.25</suma><dodavatel>Kon - Rad spol. s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Kon - Rad spol. s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 , 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>479/2016</cislo><predmet>Oprava rozvodov STA</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Novák Dušan</dodavatel><ico>30098050</ico><adresa>Novák Dušan , Montáž elektro a TV antén, Hosporárska 82 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>469/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>-42.8</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>470/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>16.28</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>471/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>5.44</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>472/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>14.94</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>473/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>8.74</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>474/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>-10.05</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>475/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>18.86</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>476/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>-0.79</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>481/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>4.93</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>482/2016</cislo><predmet>pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, MP, Starohájska 2, Trnava, dňa 11.2.2016 (zmluva č. S05T 300609 z 14.2.2005)</predmet><suma>74.42</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>432/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>812.35</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>431/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, február 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>433/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV za február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37330.52</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>408/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>154.6</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>409/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>266.73</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>410/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85.18</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>411/2016</cislo><predmet>Podpora Ttarasoft</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>Tatrasoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Tatrasoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 98301 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>415/2016</cislo><predmet>oprava rozvodov SV, TUV a UK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4991.68</suma><dodavatel>Ludovít Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz č. 524</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>416/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>417/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>656.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>418/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>686.7</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>419/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>160.51</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>420/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>188.78</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>426/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, február 2016, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>662.96</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>421/206</cislo><predmet>Paušálny polatok za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>422/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>163.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>423/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>208.91</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>424/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>134.98</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>425/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>165.67</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>393/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby, marec 2016, podľa objektov</predmet><suma>1616.41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>394/2016</cislo><predmet>za odber zemného plynu, marec 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>395/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4725.84</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>397/2016</cislo><predmet>oprava povrchov stien vo výstavnej sieni Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>1063</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>Bločky 4.3.2016</cislo><predmet>Pokladničné bločky</predmet><suma>150.72</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>398/2016</cislo><predmet>oprava kanalizácie a podlahy, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>4997.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>399/2016</cislo><predmet>oprava sociálnych zariadení, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH</predmet><suma>7491.72</suma><dodavatel>Ludovít Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz č. 524</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>400/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>304.01</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>401/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>392.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>402/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>21.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>403/2016</cislo><predmet>Potraviny - zelenina</predmet><suma>1656.69</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>404/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>311.79</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>405/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>325.42</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>406/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>51.69</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>407/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>49.82</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>412/2016</cislo><predmet>vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>283.48</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>413/2016</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>24.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>414/2016</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, OTAN 320 v.č.4126/06 a OTAN 320 v.č.4127/06, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>345*5776</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa) za revíziu vykonanú v nebytových priestoroch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51.</predmet><suma>1296</suma><dodavatel>ELPO Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36846414</ico><adresa>Okružná 25, 05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>396/2016</cislo><predmet>Dekoračná látka</predmet><suma>1692</suma><dodavatel>RIGSTAV s.r.o</dodavatel><ico>43898939</ico><adresa>RIGSTAV s.r.o ,Štefánikova 9 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>391/2016</cislo><predmet>fa 391  zverejnená 3.3.2016 kj svk.pdf</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolícka Jednota</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Katolícka Jednota ,OC  Trnava , Novosadska 4</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>385/2016</cislo><predmet>fa 385  zverejnená 3.3.2016 križanovaá.pdf</predmet><suma>397.72</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>386/2016</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina</predmet><suma>251.07</suma><dodavatel>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Lubica Križanová - Velkoobchod OZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>392/2016</cislo><predmet>fa 392  zverejnená 3.3.2016 ezamed.pdf</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Ezamed s.r.o</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>377/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>188.76</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>352/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>269.99</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>353/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>354/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>36.23</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>355/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>15.1</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>356/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>24.29</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>357/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>8.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>358/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>6.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>359/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>360/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>361/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>32.14</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>362/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>363/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>18.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>364/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>14.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>365/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>7.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>366/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>22.79</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>367/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>3.37</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>368/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>369/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>12.31</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>370/2016</cislo><predmet>Mobilné služby</predmet><suma>5.3</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>379/2016</cislo><predmet>Toner Xerox</predmet><suma>113.9</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>380/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>381/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>6.1</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>382/2016</cislo><predmet>elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>23.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>383/2016</cislo><predmet>poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>169.24</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>384/2016</cislo><predmet>vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007</predmet><suma>22.4</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>375/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC KJS Novosadská</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>374/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>197.38</suma><dodavatel>Beata Rašíková PIVO- LIMO</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíková PIVO- LIMO ,Bosniacka 64 , Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>387/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>388/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>389/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>892.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>390/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>346/2016</cislo><predmet>Toner HP</predmet><suma>99.5</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH technik ,Halenárska 7 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>344/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>105.4</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slovnaft a,s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>347/2016</cislo><predmet>Účasť na seminári</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Rada pre poradenstvo v socialnej práci</dodavatel><ico>30812682</ico><adresa>Rada pre poradenstvo v socialnej práci</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>348/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>8085</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>VAŠA Slovensko s.r.o. ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>349/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>549.63</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>350/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>405.61</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>351/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>142.14</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>342/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o , Piešeťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>339/2016</cislo><predmet>oprava sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>6553.47</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>*5672</cislo><predmet>Preplatenie pokladničných bločkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>343/2016</cislo><predmet>čistenie a tepovanie sedačiek, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>404.4</suma><dodavatel>Nábytok R studio, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>341/2016</cislo><predmet>Plaváren 2/2016</predmet><suma>103.7</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ mesta Trnava ,Hlavná 17 ,TZrnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>340 / 2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 29.02.2016) za opravu ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>1620.84</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>337/2016</cislo><predmet>Regál</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>B2B Partner</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>B2B Partner ,Šulekova 2 ,81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>332/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>82.81</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>318/2016</cislo><predmet>Zber biologického odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>40549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o. ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>331/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>336.07</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>330/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>400.81</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>319/2016</cislo><predmet>Centrum ochrany osobných údajov</predmet><suma>59</suma><dodavatel>AMSO.SK s.r.o</dodavatel><ico>47688173</ico><adresa>AMSO.SK s.r.o ,Bratislavská 405/40 , 018 41 Dubnica nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>333/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>88.89</suma><dodavatel>Senicke a Skalické pekárne a.s</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>334/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>201.66</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>335/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>152.99</suma><dodavatel>MIK spol.s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>336/2016</cislo><predmet>Pracovné odevy</predmet><suma>162.9</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Lukáš Minarovič ,Špačínska 106 ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>317/2016</cislo><predmet>Fakturácia za prepravu</predmet><suma>170.46</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>322/2016</cislo><predmet>Oprava Citroen C - 4</predmet><suma>58.04</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto FRIM spol s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>323/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>65.88</suma><dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,.82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>329/2016</cislo><predmet>Faktur kturácia za dopravu</predmet><suma>171.36</suma><dodavatel>Jozef Hutár - autobusová doprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>324/2016</cislo><predmet>Ă‹â€ˇučasť na seminári</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Rada pre poradenstvo v soc.práci</dodavatel><ico>30812682</ico><adresa>Rada pre poradenstvo v soc.práci ,Františkánska 2 ,81001 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>328/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Bethovenova</predmet><suma>144.56</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata - PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 ,917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>327/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Hospodárska</predmet><suma>236.28</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata - PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 ,917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>326/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Kopánka</predmet><suma>210.6</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico>3355</ico><adresa>Rašlíková Beata - PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 ,917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>325/2016</cislo><predmet>Občerstvenie  pre DC Hlavná 17</predmet><suma>756</suma><dodavatel>Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Rašlíková Beata - PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 ,917 05 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>316/2016</cislo><predmet>oprava 2 ks katafalkov v Dome smútku, Kamenná cesta , Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>5997.6</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>234/2016</cislo><predmet>opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov</predmet><suma>31905.66</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>235/2016</cislo><predmet>opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov</predmet><suma>-25465.01</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>321/2016</cislo><predmet>za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob. Suma je bez DPH</predmet><suma>852</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>308/2016</cislo><predmet>Carrtrige</predmet><suma>85.2</suma><dodavatel>KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>KH Technik ,Halenárska 7 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>309/2016</cislo><predmet>Maliarske potreby</predmet><suma>395.63</suma><dodavatel>JUEL ,s.r.o</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>JUEL ,s.r.o 919 01 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>310/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>421.56</suma><dodavatel>TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV Papier  ,Vajanského 80 , 984 01Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>311/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>331.75</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>312/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>584.53</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>313/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>788.1</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>314/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>788.81</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>315/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>865.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o , Holleho 1999/13 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>307/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>627.11</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>306/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>64.32</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>305/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>423.04</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>304/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>214.1</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood spol s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>299/2016</cislo><predmet>fakturácia tlače</predmet><suma>37.19</suma><dodavatel>Copy Print s.r.o</dodavatel><ico>453101106</ico><adresa>Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>300/2016</cislo><predmet>Aktualizácia informačného systému</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Čeleďa - Progres reklama</dodavatel><ico>37036106</ico><adresa>Čeleďa - Progres reklama ,Coburgova 5401 , 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>301/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>87.07</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>302/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>196.27</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-17</datum><cislo>303/2016</cislo><predmet>Elektro material</predmet><suma>2</suma><dodavatel>Vladimir Kopun</dodavatel><ico>1174106</ico><adresa>Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>290/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, január 2016, podľa objektov, &#13;
zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>3693.96</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>291/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>264.02</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>292/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Kamenná 1, Trnava</predmet><suma>368.27</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>293/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>359.21</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>294/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>265.36</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>295/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>173.11</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>296/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>90.12</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>298/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>200.9</suma><dodavatel>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>289/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>339.78</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>288/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>77.66</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>287/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>85.24</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>286/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>387.89</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>285/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>276.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>297/2016</cislo><predmet>Papierové tácky</predmet><suma>170.28</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>280/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1161.08</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>281/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1524.71</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>282/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>68.66</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>283/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>156.64</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>284/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>547.02</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>247/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>Elvyt s.r.o</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Elvyt s.r.o ,Nobelova 12 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>251/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>128.24</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>250/2016</cislo><predmet>Polplatky za pripojenie</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>48214400</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>249/2016</cislo><predmet>Servisné služby</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>248/2016</cislo><predmet>fa 248 zverejnená 10.2.2016.autofirm.pdf</predmet><suma>508.54</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>265/2016</cislo><predmet>Insatalácia programu 2016</predmet><suma>181.5</suma><dodavatel>Intes Trnava</dodavatel><ico>34107932</ico><adresa>Intes Trnava s.r.o ,Spartakovská 1/B ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>258/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>193.04</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>259/2016</cislo><predmet>fa 259 zverejnená 10.2.2016.demifood.pdf</predmet><suma>125.56</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>266/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>64.5</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>268/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>489.24</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>267/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>281.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>271/2016</cislo><predmet>presklená predeľovacia hliníková stena, suterén, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>2080.72</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>272/2016</cislo><predmet>opravy povrchov maľby, sokle, úprava slaboprúdových rozvodov v plastových žľaboch, chodba na prízemí, V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>3661.05</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>277/2016</cislo><predmet>Odborné prehliadky</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Inteles s.r.o</dodavatel><ico>46428283</ico><adresa>Inteles s.r.o ,Riazanská 64 ,831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>279/216</cislo><predmet>Výpočtová technika</predmet><suma>503</suma><dodavatel>EkonTrio, spol. s r.o</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>EkonTrio, spol. s r.o. J. Bottu 2, 91700 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>278/2016</cislo><predmet>Oprava C.Jumper TT 140 CC</predmet><suma>173.46</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>270/2016</cislo><predmet>Občerstvenie</predmet><suma>115.52</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>3355</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>264/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>323.8</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>6841</ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>263/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>320.92</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>6841</ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>262/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>160.2</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>273/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>57.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>269/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>681.4</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>274/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>57.84</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>42016031*5570</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.02.2016) za:&#13;
- obhliadku závady&#13;
- vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením&#13;
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, z dôvodu havárie a na základe cenovej ponuky z dň</predmet><suma>242.06</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>276/2016</cislo><predmet>za služby pevnej siete, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005</predmet><suma>803.09</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>252/2016</cislo><predmet>za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>881.17</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>253/2016</cislo><predmet>za elektrinu, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8637.23</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>254/2016</cislo><predmet>za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>965.84</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>260/2016</cislo><predmet>kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>261/2016</cislo><predmet>faktúra za služby pevnej siete, január 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>231/2016*5522</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>238.6</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>242/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>719.93</suma><dodavatel>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>188/2016</cislo><predmet>Elektrická energia KD Kopánka</predmet><suma>32.3</suma><dodavatel>SKaSZ ,Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ ,Trnava ,Hlavná 17</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>241/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>138.17</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>240/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>148.96</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>239/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>445.66</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>237/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pr DC KJS Novosadká</predmet><suma>269.64</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>236/2016</cislo><predmet>Občersvenie DC Clementisova 51</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>244/216</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>237.71</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>243/2016</cislo><predmet>Poraviny</predmet><suma>212.4</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>246 / 2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 08.02.2016) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2016.&#13;
V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994.&#13;
&#13;
* Oslobodené od DPH.</predmet><suma>127.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>245/2016</cislo><predmet>dodávka tepla a teplej vody, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>40108.1</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>255/2016</cislo><predmet>za dodávku tepla, január 2016, V jame 3, Trnava</predmet><suma>858.17</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>256/2016</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>257/2016</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>63.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>186/2016</cislo><predmet>Fakturácia plyn 1/2016</predmet><suma>201.8</suma><dodavatel>SKaSZ ,Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>SKaSZ ,Trnava ,Hlavná 17</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>201/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>20</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>202/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>19</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>203/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Kamenná 1, Trnava</predmet><suma>145</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>204/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>205/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>88</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>206/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>110</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>207/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>208/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 35, Trnava</predmet><suma>28</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>209/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>210/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>211/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>38</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>212/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>187/2016</cislo><predmet>Vodné a stočné 1/2016</predmet><suma>8.2</suma><dodavatel>SKaSZ ,Trnava</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>SKaSZ ,Trnava ,Hlavná 17</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>229/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>556.44</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>230/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>639.23</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>233/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>96.36</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>232/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>72.12</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>228/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>47.98</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>231/2016*5505</cislo><predmet>Kanvelárske potreby</predmet><suma>238.6</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>238/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, január 2016, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH</predmet><suma>140.38</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>213/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>214/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>215/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>60</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>216/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>217/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>72</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>218/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>219/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>220/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>8</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>221/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>61</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>222/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>52</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>223/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>42</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>224/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Beethovenova 24, Trnava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>189/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>122</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>190/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Dedinská 110, Trnava</predmet><suma>35</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>191/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>77</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>192/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>193/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>194/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>195/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Limbova 3, Trnava</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>196/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, M.Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>107</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>197/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, M.Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>39</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>198/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>66</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>199/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>74</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>200/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>15</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>182/2016</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>183/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, február 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>184/2016</cislo><predmet>Seminár ROČNÉ ZUČTOVANIE</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Agentura HERA</dodavatel><ico>35404931</ico><adresa>Agentura HERA ,Lávkova 23 ,919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>171/2016</cislo><predmet>Publikácie</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>AJFA+AVIS s.r.o ,Klemensova 34 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>181/2016</cislo><predmet>Občerstenie</predmet><suma>309.6</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>180/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC</predmet><suma>305.99</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>179/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>88.94</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>178/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>267.12</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>157/2016</cislo><predmet>El. spotrebný materiál</predmet><suma>287.17</suma><dodavatel>Vladimir Kopun</dodavatel><ico>1174106</ico><adresa>Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>168/2016*5438</cislo><predmet>Prenájom Klubu dôchodcov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Katolicka jednota Slovenska</dodavatel><ico></ico><adresa>Katolicka jednota Slovenska ,Novosadska 4 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>167/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>329.1</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>97/2016*5440</cislo><predmet>úhrady predavkov za spotrebu energii</predmet><suma>730.09</suma><dodavatel>STEFFE Trnava s.r.o</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>STEFFE Trnava s.r.o ,Františkánska 16 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>95/2016*5441</cislo><predmet>úhrady predavkov za spotrebu energii</predmet><suma>191.75</suma><dodavatel>STEFFE Trnava s.r.o</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>STEFFE Trnava s.r.o ,Františkánska 16 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>160/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>358.8</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>165/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1079.43</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>166/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>83.4</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>96/2016*5445</cislo><predmet>úhrady predavkov za spotrebu energii</predmet><suma>184.01</suma><dodavatel>STEFFE Trnava s.r.o</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>STEFFE Trnava s.r.o ,Františkánska 16 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>164/2016</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>7590</suma><dodavatel>Vasa Slovensko s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vasa Slovensko s.r.o ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>161/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>78.78</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>172/2016</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>170/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>124.94</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>169/2016</cislo><predmet>Systémová údržba</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hour .s.r.o</dodavatel><ico>31586163</ico><adresa>Hour s.r.o ,M.R.Štefanika ,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>177/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>140.13</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>176/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>152.41</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>175/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>228.48</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>174/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>80.61</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>173/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>87.86</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>158/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu, január 2016, objekt Vl.Clementisa 51, č. zmluvy 215/2009</predmet><suma>578.12</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>159/2016</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za teplú vodu, január 2016, podľa objektov, zmluva z  24.7.2009</predmet><suma>978.1</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>156/2016</cislo><predmet>užívateľský prístup do centra ochrany osobných údajov pre podnikateľov, firmy a organizácie na adrese www.coou.sk/firma</predmet><suma>47.2</suma><dodavatel>AMSO.SK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská ul. 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>162/2016</cislo><predmet>vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. varičov na objektoch SSS, Vl.Clementisa 51 a Veterná 18C</predmet><suma>892.5</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu č. 27,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>163/2016</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>130/2016</cislo><predmet>Občerstvenie pre DC Limbova</predmet><suma>197.8</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>Preplatenie pokladni</cislo><predmet>Preplatenie pokladničných blokov</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>122/2016</cislo><predmet>revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov, budova V jame 3, Trnava  a budova MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH</predmet><suma>2476.8</suma><dodavatel>ELPO Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 761/25, 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>133/2016</cislo><predmet>servis elektrického zabezpečovacieho systému, V jame 3, Trnava</predmet><suma>140.4</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>129/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>116.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>127/2016</cislo><predmet>Oprava automatických práčok</predmet><suma>139.5</suma><dodavatel>Horvath Jaroslav</dodavatel><ico>17669898</ico><adresa>Horvath Jaroslav ,Sibírska 12  ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>131/2016</cislo><predmet>Občerstvenie DC Clementisova 51</predmet><suma>197.8</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>128/2016*5403</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>167.6</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>155/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>102.38</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>154/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>705.86</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>153/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1432.81</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>132/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>84.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>152/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1007.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>134/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>54.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>149/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>135/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>17.1</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>136/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.76</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>137/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>12.85</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>138/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>7.13</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>140/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>141/2016</cislo><predmet>Telefonne hovory</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>142/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>143/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>18.21</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>144/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>10.67</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>146/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>23.78</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>147/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>8.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>148/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>54.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>150/2016</cislo><predmet>Telefonné hovory</predmet><suma>4.31</suma><dodavatel>Orange</dodavatel><ico>35</ico><adresa>Orange ,Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>126/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>1113.91</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>125/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>453.98</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>124/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>146.22</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>123/2016</cislo><predmet>Zelenina</predmet><suma>111.6</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>121/2016</cislo><predmet>Analýza drevin</predmet><suma>456</suma><dodavatel>DeltAspol s.r.o</dodavatel><ico>36245321</ico><adresa>DeltAspol s.r.o Chovateľská 10 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>119/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>88.63</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>120/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>81.23</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-26</datum><cislo>118/2016</cislo><predmet>Fakturácia plavarne</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ Mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ Mesta Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>117/2016</cislo><predmet>Znalecký posudok Citroen Jumper TT873BL</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ing.Lubomír Krajčovič</dodavatel><ico>1030536507</ico><adresa>Ing.Lubomír Krajčovič ,Tamaškovičova 3,901701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>115/2016</cislo><predmet>Pohonné hmoty</predmet><suma>62.49</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>114/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>604.54</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>111/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>179.11</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>113/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1403.15</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>112/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>1846.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>109/2016</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina</predmet><suma>522.86</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>108/2016</cislo><predmet>Ovocie ,zelenina</predmet><suma>33.97</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>116/2016</cislo><predmet>Kopirky</predmet><suma>38.63</suma><dodavatel>Copy Print s.r.o</dodavatel><ico>453101106</ico><adresa>Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>107/2016</cislo><predmet>Podpora k aplikačnému vybaveniu</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group .s.r.o</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>TatraSoft Group .s.r.o ,Hroznová 10 ,831 201 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>106/2016</cislo><predmet>Finančný poradaca 2015</predmet><suma>12.46</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>105/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>100.32</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>104/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>263.3</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>65/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>107</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>66/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>66</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>67/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>74</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>68/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>15</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>69/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>20</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>70/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>19</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>71/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Kamenná 1, Trnava</predmet><suma>145</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>72/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>73/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>88</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>74/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>110</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>75/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>76/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 35, Trnava</predmet><suma>28</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>77/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>78/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>9</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>79/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>38</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>80/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>50</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>102/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné, december 2015, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>21.66</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>103/2016</cislo><predmet>za vodné a stočné a zrážky, október až december 2015, podľa objektov, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>10421.94</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>99/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, rok 2015, podľa odberných miest</predmet><suma>581.9</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>100/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrinu, rok 2015,Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-25.5</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>81/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>82/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>13</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>83/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>60</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>84/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>85/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26 a Veterná 18, Trnava</predmet><suma>72</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>86/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>41</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>87/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>7</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>88/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>8</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>89/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>61</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>90/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>52</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>91/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>42</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>92/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Beethovenova 24, Trnava</predmet><suma>130</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>93/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>122</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>94/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Dedinská 110, Trnava</predmet><suma>35</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>95/2016*5353</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>77</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>96/2016*5354</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>97/2016*5355</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>98/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>16</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>101/2016</cislo><predmet>za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava</predmet><suma>39</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>64/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>500.38</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>63/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>68.46</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>60/2016</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>611.4</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>62/2016</cislo><predmet>Pripojenie do siete</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>61/2016</cislo><predmet>Kancelárske poterby</predmet><suma>114.7</suma><dodavatel>TSV</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>TSV  Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>48 / 2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015.&#13;
Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>76.76</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>49 / 2016</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2015.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>58.92</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>55/2016</cislo><predmet>Likvidácia odpadu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Waste for taste s.r.o. ,Panská 18 ,811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>56/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov</predmet><suma>-31905.66</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>57/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>869.63</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>58/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>542.68</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>59/2016</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MP,  Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1464.05</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>53/2016</cislo><predmet>Odborná literatura</predmet><suma>140.6</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>14/2016*5289</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>287.14</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>37/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>393.2</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>38/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>317.98</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>43/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>381.07</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>41/2016</cislo><predmet>Čistiace prostriedky</predmet><suma>594.25</suma><dodavatel>TatraChema a.s.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>41/216</cislo><predmet>čistiace prostriedky</predmet><suma>594.25</suma><dodavatel>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>46/2016</cislo><predmet>PHM</predmet><suma>399.28</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322823</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>45/2016</cislo><predmet>Odvoz odpadu</predmet><suma>1.66</suma><dodavatel>ST a SZ Mesta Trnava</dodavatel><ico>1</ico><adresa>ST a SZ Mesta Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>50/2016</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, január 2016, podľa objektov</predmet><suma>6540</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>51/2016</cislo><predmet>opravy výťahov OTAN - 2ks, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2015, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>65.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>52/2016</cislo><predmet>Oprava TT 762 DA</predmet><suma>239.84</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>54/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>242.7</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>34/2016</cislo><predmet>za plyn, za december 2015 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva   z 28.11.2006</predmet><suma>174.24</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>35/2016</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>42.23</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>36/2016</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>42/2016</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV za december 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>37726.54</suma><dodavatel>STEFE Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>21/2016</cislo><predmet>Pohonné hmoty</predmet><suma>158.38</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322823</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>22/2016</cislo><predmet>Hovorné za obdobie 10-12/2015</predmet><suma>221.26</suma><dodavatel>TT-IT s.r.o</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>23/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>129.36</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>24/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>248.69</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Korako Plus s.r.o ,Bielická 369 , 95804 Partizanske</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>25/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>283.79</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD ,Cesta na Senec 15725/24 ,830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>26/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>65.71</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>27/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>77.13</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>28/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>25.56</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>29/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>50.11</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>302016*5281</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>357.13</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>32/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>85.36</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>33/2016</cislo><predmet>Mäsové výrobky</predmet><suma>52.09</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>13/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>375.23</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>15/2016</cislo><predmet>Oprava C.Jumper TT 584 CC</predmet><suma>180.32</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>17/2016</cislo><predmet>fa 17 zverejnená 12.1.2016 demifood.pdf</predmet><suma>47.47</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>18/2016</cislo><predmet>Pekarenské výrobky</predmet><suma>107.1</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>19/2016</cislo><predmet>Pekárenské výrobky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a.s. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>16/2016</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>84.61</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>14/2016*5259</cislo><predmet>za dodávku tepla, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>725.34</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>20/2016</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-08</datum><cislo>42675*5257</cislo><predmet>za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>887.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-08</datum><cislo>42705*5258</cislo><predmet>za služby pevnej siete, ZŠ, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>42583*5253</cislo><predmet>Predplatené publikácie</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>AJFA+AVIS s.r.o ,Klemensova 34 ,01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>42522*5254</cislo><predmet>SME 2016</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Petit Press a.s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>42552*5255</cislo><predmet>slovenská pošta.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská Pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Slovenská Pošta a.s. ,Partizánska cesta 9 ,97599 B.Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>42644*5256</cislo><predmet>vasa slovensko.pdf</predmet><suma>8580</suma><dodavatel>Vasa Slovensko s.r.o</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Vasa Slovensko s.r.o ,Račianske Mýto 1/B ,831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>4*5244</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008).</predmet><suma>279.42</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>1*5240</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička.</predmet><suma>149</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>2*5242</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.1.2016-chladničky.</predmet><suma>416</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>3*5243</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.1.2016 ( zmluva zo dňa 25.3.2006).</predmet><suma>100.6</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2419*5228</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.015-Hospodárska 62,COB.</predmet><suma>581.53</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2420*5229</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.015-MIK s.r.o., ZOS</predmet><suma>884.58</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2421*5233</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.2015-ZOS.</predmet><suma>288.86</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2422*5235</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.015-COB.</predmet><suma>103.34</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>2423*5237</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.12.015-ZOS</predmet><suma>7.71</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>42491*5448</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2016, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2402/2015</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>397.21</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2394/2015</cislo><predmet>plastová lavica 4-miestna, modrý plast, konštrukcia sivá, MP, Starohájska 2, Trnava - 25ks</predmet><suma>4320</suma><dodavatel>Nábytok R studio, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2415/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>*5221</cislo><predmet>Pokladničné bloky ,platené v hotovosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2411/2015</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>120.96</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2412/2015</cislo><predmet>Fakturácia potravin</predmet><suma>424.03</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2416/2015</cislo><predmet>Fakturacia potravin</predmet><suma>1051.76</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2418/2015</cislo><predmet>fakturacia chladničky</predmet><suma>416</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2417/2015</cislo><predmet>Chladnička</predmet><suma>149</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2403/2015</cislo><predmet>Rezačka A4</predmet><suma>61.57</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2407/2015</cislo><predmet>Kancelárske stoličky ,rezačka A</predmet><suma>144.98</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2405/2015</cislo><predmet>Rezačka A4</predmet><suma>73.88</suma><dodavatel>Lyreco CE ,SE</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Lyreco CE ,SE ,Na Pántoch 18 ,83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2413/2015</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>343.28</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-29</datum><cislo>2414/2015</cislo><predmet>Potraviny</predmet><suma>134.18</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2378/2015</cislo><predmet>Hydraulické vyregulovanie teplej vody</predmet><suma>4217.94</suma><dodavatel>Firma ČERMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČERMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2389/2015</cislo><predmet>Oprava Fabia TT 537 FK</predmet><suma>186.64</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34153</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2385/2015</cislo><predmet>Vianočné posedenie DC Limbová</predmet><suma>206.9</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Bosniacka 6890164, 917 05 Trnava, SR</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2386/2015</cislo><predmet>Vianočné posedenie DC KJS</predmet><suma>287.8</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Bosniacka 6890164, 917 05 Trnava, SR</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2372/2015</cislo><predmet>Uhrada faktúry potraviny</predmet><suma>119.45</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2380/2015</cislo><predmet>Fakturácia za dodané výrobky</predmet><suma>98.48</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Senické a skalické pekárne a. s. Priemyselná 1338, 905 Ol Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2382/2015</cislo><predmet>Výmena plynového kotla</predmet><suma>2462.15</suma><dodavatel>Elfe Technické Zariadenia budov</dodavatel><ico>33209308</ico><adresa>Elfe Technické Zariadenia budov ,Rybnikova 14 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2376/2015</cislo><predmet>Pečiatky</predmet><suma>675</suma><dodavatel>Martin Hanič REPRO</dodavatel><ico>43801528</ico><adresa>Martin Hanič REPRO Nová 247 , Šúrovce</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>23789/2015</cislo><predmet>Vyregulovanie UK</predmet><suma>8633.58</suma><dodavatel>Firma ČERMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČERMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2381/2015</cislo><predmet>Fakturácia za dopravu</predmet><suma>258.5</suma><dodavatel>Jozef Hutár,</dodavatel><ico>332117432</ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2390/2015</cislo><predmet>Oprava auta Fabia TT 834 BI</predmet><suma>184.39</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2373/2015</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>142.91</suma><dodavatel>Demos trade s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2375/2015</cislo><predmet>Fakturácia potravín</predmet><suma>258.78</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2377/2015</cislo><predmet>Dodavka tovaru</predmet><suma>449</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2398/2015*5436</cislo><predmet>Stavebné opravy</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2398/2015*5468</cislo><predmet>Stavebne opravy</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2359/2015</cislo><predmet>Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2360/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>1187.47</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2361/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>280.39</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2362/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>171.38</suma><dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2363/2015</cislo><predmet>Faktura za dodavku potravin</predmet><suma>1507.03</suma><dodavatel>MIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2387/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2388/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2383/2015</cislo><predmet>za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>2904</suma><dodavatel>ELFE - Technické zariadenia budov</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2384/2015</cislo><predmet>servis a čistenie plynového kotla v objekte Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELFE - Technické zariadenia budov</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2391/2015</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>228</suma><dodavatel>GEPARD s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2392/2015</cislo><predmet>oprava katafalku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2393/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu za december 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009</predmet><suma>601.94</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-23</datum><cislo>2393a/2015</cislo><predmet>zálohová platba za TÚV za december 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>1030.29</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2348/2015</cislo><predmet>Dodanie tovaru</predmet><suma>538.84</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2347/2015</cislo><predmet>Dodanie materialu</predmet><suma>243.41</suma><dodavatel>Demos trade s.r.o</dodavatel><ico>36439851</ico><adresa>Demos trade s.r.o ,Dolné Rudiny 8516/41C 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2350/2015</cislo><predmet>čistenie strešných zvodov v objekte Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>1493.62</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2351/2015</cislo><predmet>opravu a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>3999.89</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2352/2015</cislo><predmet>oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5998.58</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2353/2015</cislo><predmet>oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>9987</suma><dodavatel>Luboš Fabian - KP</dodavatel><ico></ico><adresa>Čajkovského 54, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2355/2015</cislo><predmet>žaluzie interiérové 58ks</predmet><suma>1251.76</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2354*5173</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v napi spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015 . Termín: Ihneď</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2358/2015</cislo><predmet>Dodanie materialu</predmet><suma>909.7</suma><dodavatel>TatraChema a.s.</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>TatraChema VD ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2357/2015</cislo><predmet>Vestníky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel><ico>315925030</ico><adresa>Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2356/2015</cislo><predmet>Palivo</predmet><suma>108.63</suma><dodavatel>Slovnaft ,a.s.</dodavatel><ico>31322823</ico><adresa>Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2371/2015</cislo><predmet>Fakturacia nabytok</predmet><suma>1123.2</suma><dodavatel>B2Bpartner s.r.o</dodavatel><ico>44413167</ico><adresa>B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2370/2015</cislo><predmet>Fakturacia nábytok</predmet><suma>633.6</suma><dodavatel>B2Bpartner s.r.o</dodavatel><ico>44413167</ico><adresa>B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2369/2015</cislo><predmet>fakturacia nábytok</predmet><suma>783.6</suma><dodavatel>B2Bpartner s.r.o</dodavatel><ico>44413167</ico><adresa>B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2368/2015</cislo><predmet>Toner HP</predmet><suma>31.8</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH TECHNIK</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Emil Holeš - KH TECHNIK ,Halenárska 7 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2367/2015</cislo><predmet>Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo ,</predmet><suma>61.49</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2366/2015</cislo><predmet>Fakturácia materiálu</predmet><suma>1253.18</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>2365/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru</predmet><suma>609.29</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>*5186</cislo><predmet>hudec 2364.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2336/2015</cislo><predmet>Elektrická polohovateľna postel</predmet><suma>1430</suma><dodavatel>Vitizion Crowell spol.s.r.o.</dodavatel><ico>48214400</ico><adresa>Vitizion Crowell spol.s.r.o. ,Bazová 9 ,82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2339/2015</cislo><predmet>Fakturacia dodavka tovaru</predmet><suma>141.68</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2340/2015</cislo><predmet>Dodavka tovaru Tel LG 32LF561V</predmet><suma>698</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2337/2015</cislo><predmet>Stavebné opravy podla DL</predmet><suma>14998.26</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2334/2015</cislo><predmet>Prenajom plavaren Zátvor</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ Mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>ST a SZ Mesta Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2346/2015</cislo><predmet>Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015</predmet><suma>260.35</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2335/2015</cislo><predmet>Stavebné úpravy podla DL</predmet><suma>2994</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2332/2015</cislo><predmet>Citroen Jumper   tt 140 CC</predmet><suma>223.12</suma><dodavatel>Auto FRIM</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2341/2015</cislo><predmet>Faktura za dodavku tovaru</predmet><suma>325.1</suma><dodavatel>CKD Market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2342/2015</cislo><predmet>copy print.pdf</predmet><suma>21.13</suma><dodavatel>Copy Print s.r.o</dodavatel><ico>453101106</ico><adresa>Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2343/2015</cislo><predmet>Faktura za prepravu</predmet><suma>157.8</suma><dodavatel>J.Hutár</dodavatel><ico>332117432</ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2344/2015</cislo><predmet>Faktura za dopravu</predmet><suma>157.2</suma><dodavatel>J.Hutár</dodavatel><ico>332117432</ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2345/2015</cislo><predmet>Faktura za dopravu</predmet><suma>111</suma><dodavatel>J.Hutár</dodavatel><ico>332117432</ico><adresa>J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2333/2015</cislo><predmet>Stavebne opravy podla DL</predmet><suma>997.78</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2323/2015</cislo><predmet>Faktura za dodavku potravin</predmet><suma>145.33</suma><dodavatel>MIK s.r.o</dodavatel><ico>3409514</ico><adresa>MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala  92705</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2338/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>631.49</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2349*5161</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 21.12.2015) za dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 .</predmet><suma>550.62</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>2331/2015</cislo><predmet>Faktura za Odborne prehliadky</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Rekom</dodavatel><ico>14102013</ico><adresa>Pavol Oravec - Rekom ,Pupavová 2 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2302/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>260.95</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2328/2015</cislo><predmet>výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>4298</suma><dodavatel>ProfiOKNO</dodavatel><ico>36259888</ico><adresa>ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2305/2015</cislo><predmet>Stavebné opravy podla DL</predmet><suma>10680</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2300/2015</cislo><predmet>Dodábka tovaru na základe účinnej zmluvy zo dňa 25.4.2015</predmet><suma>695.59</suma><dodavatel>Križanova VO OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Križanova VO OZ Trstínska cesta 9</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2326/2015</cislo><predmet>Vyrergulovanie teplej vody v objekte MU Coburgova</predmet><suma>5996.35</suma><dodavatel>Firma ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2303/2015</cislo><predmet>Fakturácia za tovar od 1.11 dao 30.11. 2015</predmet><suma>119.86</suma><dodavatel>Kon -Rad</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON-RAD</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2304*5105</cislo><predmet>Fakturacia za Vianočné posedenia DC Kopánka 7.12 .2015 TT</predmet><suma>184.6</suma><dodavatel>Pivo - Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2327/2015</cislo><predmet>oprava keramických parapetov a stavebné práce, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>14997.84</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2301/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015</predmet><suma>324.74</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2308/2015*5112</cislo><predmet>Stavebné opravy podľa DL</predmet><suma>4798.86</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2299/2015</cislo><predmet>Fakturacia za inštalačný material</predmet><suma>1173.95</suma><dodavatel>Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2298/2015</cislo><predmet>Fakturácia instalačného materiálu</predmet><suma>1924.85</suma><dodavatel>Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2308/2015*5115</cislo><predmet>Stavebné opravy podľa DL</predmet><suma>4798.86</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2297/2015</cislo><predmet>Dodanie várnic 5l ,10 l, 25 l</predmet><suma>1780</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2296/2015</cislo><predmet>Dodanie šalky porcelanové</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2295/2015</cislo><predmet>tanier dezertný</predmet><suma>1852.5</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2294/2015</cislo><predmet>Dodanie tovaru pre kuchyne</predmet><suma>20681.5</suma><dodavatel>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2306/2015</cislo><predmet>Stavebné práce podľa DL</predmet><suma>5031.2</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2324/2015</cislo><predmet>Hydraulické vyregulovanie UK MU Coburgova</predmet><suma>8896.4</suma><dodavatel>Firma ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2322/2015</cislo><predmet>Kavovar NIVONA 605</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Tea Coffee</dodavatel><ico>46108734</ico><adresa>Tea Coffee ,Gen Svobodu 1 ,91108 Trenčin</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2321/2015</cislo><predmet>Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dna 5.6.2015</predmet><suma>805.09</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2325/2015</cislo><predmet>Výmena uzatváracieho ventilu UK v objekte MU Coburgova</predmet><suma>599.88</suma><dodavatel>Firma ČEMAN</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2320/2015</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>34.56</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2330/2015</cislo><predmet>oprava čalúnených lavíc v čakárňach Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>Jozef Joštic</dodavatel><ico>30711886</ico><adresa>Jozef Joštic ,T.Tekela 27 ,91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2319/2015*5128</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>475.07</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2318/2015</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015</predmet><suma>445.33</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2317/2015</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>30.76</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2329/2015</cislo><predmet>Stavebné opravy podľa DL</predmet><suma>21576</suma><dodavatel>STEFFER s.r.o</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2319/2015*5132</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>Demifood S.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2315/2015</cislo><predmet>Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015</predmet><suma>604.8</suma><dodavatel>Demifood s.r.o</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2314/2015</cislo><predmet>Fakturacia - pracovné odevy</predmet><suma>4066.67</suma><dodavatel>Korako Plus s.r.o</dodavatel><ico>43959985</ico><adresa>Korako Plus s.r.o ,Bielická 369 , 95804 Partizanske</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2313/2015</cislo><predmet>Fakturacia za predaj tovaru</predmet><suma>234.5</suma><dodavatel>Luboš Baluška</dodavatel><ico>30971756</ico><adresa>Luboš Baluška</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2292/2015</cislo><predmet>Fakturacia inštalačného materiálu</predmet><suma>692.16</suma><dodavatel>Vladimir Kopun</dodavatel><ico>1174106</ico><adresa>Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2293*5089</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 16.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP,Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 .</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2309/2015</cislo><predmet>oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9999.59</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2310/2015</cislo><predmet>omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7595.56</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2311/2015</cislo><predmet>žaluzie interiérové 100x110cm - 24ks a 50x110cm - 24ks a podružný materiál</predmet><suma>1249.7</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>2312/2015</cislo><predmet>maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>1999.93</suma><dodavatel>SOMIK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kopánková 53, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2280*5074</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Clementisa 51.</predmet><suma>143.99</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2291*5064</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgova.</predmet><suma>81.42</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2290*5065</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24.</predmet><suma>89.4</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2288*5066</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24.</predmet><suma>206.17</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2287*5067</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-ZOS.</predmet><suma>439.24</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2286*5068</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-COB,kuchyňa.</predmet><suma>134.44</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2285*5069</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.2015-kuchyňa COB.</predmet><suma>237.07</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2284*5070</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jutex Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2289*5071</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015.</predmet><suma>321.4</suma><dodavatel>JUEL,s.r.o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>Pri kalvárii 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2283*5072</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2282*5073</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.2015- zber biologického odpadu -november 2015.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Panská 18, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2279*5075</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie  DC Hlavná 17.</predmet><suma>756</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2278*5076</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-krovinorez.</predmet><suma>219</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2277*5077</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-tovar ZOS Coburgova.</predmet><suma>1098</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2276*5078</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-tovar sklad.</predmet><suma>230.4</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2275*5079</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-vozíky pre upratovačky.</predmet><suma>334.69</suma><dodavatel>Martina Drgoňová-Saskialux</dodavatel><ico>43742688</ico><adresa>Veterná 6489/10, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2269*5080</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015(zmluva zo dňa 25.3.2006).</predmet><suma>419.97</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2261*5081</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: október, november a december 2015.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2262*5082</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>42.96</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2263*5083</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015.&#13;
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>2281*5085</cislo><predmet>Fa. zo dňa 15.12.015-obj.č.430,431,432,433/015,&#13;
zverejnené 8.12.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2264*5054</cislo><predmet>Fa. zo dňa 14.12.2015, OS-výťah, kuchyňa Clementisa 51. &#13;
( zmluva zo dňa 17.6.2013).</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2267*5055</cislo><predmet>Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>1359.95</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2268*5056</cislo><predmet>Fa. zo dňa 14.12.2015-kuchyňa Vl.Clementisa 51.</predmet><suma>1529.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2270*5058</cislo><predmet>Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>47.64</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2271*5059</cislo><predmet>Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>6922.54</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2272*5060</cislo><predmet>za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>541.12</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/A</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2273*5061</cislo><predmet>za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>876.36</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/A</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2274*5062</cislo><predmet>za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1596.65</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/A</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2256*5045</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51.</predmet><suma>1050.12</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2258*5046</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.12.015-počítače.</predmet><suma>2796</suma><dodavatel>Ekon Trio ,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2265/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2266/2015</cislo><predmet>polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2238*5023</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.12.015.</predmet><suma>119.58</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2244*5024</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-tovar pre Detské jasle Hodžova 38.</predmet><suma>84.34</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2245*5025</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-tovar,Detské jasle Hodžova 38.</predmet><suma>534.54</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2247*5026</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>624</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2248*5027</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Clementisa 51.</predmet><suma>466.64</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2251*5028</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-koberec Budova v Jame.</predmet><suma>91.08</suma><dodavatel>Jutex Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2252*5029</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.12.015-tlakomer.</predmet><suma>79</suma><dodavatel>CIMED,s.r.o.</dodavatel><ico>36821829</ico><adresa>Štefániková 35, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2250*5033</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava, za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa </predmet><suma>286.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2255/2015</cislo><predmet>disperzný umývateľný a dezinfikovateľný náter stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3499.99</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2259/2015</cislo><predmet>prípravné stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>2998</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2253*5043</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky </predmet><suma>4930.7</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2254*5044</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky</predmet><suma>3202.93</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>*5040</cislo><predmet>Splátkový kalendár od 1.10.2015,zmluva o výpožičke-dodatok pre denné centrum- Hospodárska 35&#13;
(mesačná úhrada 257Ă˘â€šÂ¬).</predmet><suma>3084</suma><dodavatel>TT-Komfort s.r.o.</dodavatel><ico>36277215</ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2239/2015</cislo><predmet>oprava podlahovej krytiny, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>5997.6</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2240/2015</cislo><predmet>čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>1850</suma><dodavatel>Jozef Šípoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Pác 104, 919 43 Cífer</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2241/2015</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>43.66</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2242/2015</cislo><predmet>poplatok za plyn, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>135.83</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2243/2016*4996</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2246/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>855.25</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>2249/2015</cislo><predmet>za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v objektoch SSS Trnava</predmet><suma>875</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu č. 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2227*4979</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006.</predmet><suma>72.67</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2228*4980</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015-oprava mot.vozidla TT- 511 EI</predmet><suma>852.41</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2229*4981</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015-obdobie 12/015.</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2230*4982</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12015-pračka Coburgova 24.</predmet><suma>299</suma><dodavatel>Ekon Trio ,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2231*4983</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015-preprava- DC Modranka,7.12.015.</predmet><suma>33</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2232*4984</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.2015,preprava- DC Hos.35 ,7.12.2015.</predmet><suma>125.7</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2234*4985</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24.</predmet><suma>103.74</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2235*4986</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.2015-kuchyňa Coburgova,Hospodárska 62.</predmet><suma>293.84</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2236*4987</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12015- kuchyňa Hospodárska 62.</predmet><suma>301.86</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>2237*4988</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.12.015-Coburgova.</predmet><suma>80.54</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2221*4958</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015, Veľkoobchod OZ-ZOS,Hospodárska 62.</predmet><suma>459.36</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2222*4959</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS,Hospodárska 62.</predmet><suma>71.18</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2223*4960</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>156.37</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2224*4961</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015-3 ks ,kalkulačka.</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Ekon Trio ,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2216*4962</cislo><predmet>Fa. zo dňa 7.12.015-Mikulášske balíčky.</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Obchodný dom Jednota</dodavatel><ico>168921</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2225/2015</cislo><predmet>faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2226/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>612.02</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2214*4966</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v mesiaci 11/2015. Na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>24.72</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2219*4967</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za realizáciu prác - opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trava, na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou cenovou ponukou.</predmet><suma>12276</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>2233/2015</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>36075.24</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2192*4950</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.12.2015-zálohová fa.5915054835,ako objednávka.</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2215*4951</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.2015-poplatok za december/2015.</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2207*4952</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>464.88</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2208*4953</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.2015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>566.74</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2217/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1193.86</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2218/2015</cislo><predmet>oprava zábradlia, zábran, schodov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8999.21</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>2220/2015</cislo><predmet>opravy osvetlenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5996.4</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2205/2015</cislo><predmet>čistenie strešných zvodov a hydroizoláciu striech na objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>4445.39</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2193*4929</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.12.015-DC Hlavná dňa 25.11.2015.</predmet><suma>230.4</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2194*4930</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.12.2015-Obecné noviny - sekretariát Strediska soc.starostlivosti.</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>INPROSR s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2204*4931</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-oprava práčky- Beethovenová 20.</predmet><suma>90.48</suma><dodavatel>Helena Matláková-STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2198*4932</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks.</predmet><suma>574.2</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2199*4933</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38.</predmet><suma>294.61</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2200*4934</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>244.2</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2201*4935</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12 015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>352.5</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2202*4936</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-Kuchyňa SSS.</predmet><suma>217.76</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2203*4937</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>288.96</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2206/2015</cislo><predmet>za prevedenie servisných prehliadok plyn. kotlov na objektoch</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2209/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za december 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2210/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za december 2015 podľa objektov</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2211/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby za november 2015, na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2212/2015</cislo><predmet>pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, november 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>2213/2015</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2186*4911</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x&#13;
(zmluva zo dňa 12.11.2008).</predmet><suma>236.68</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2185*4910</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>113.11</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2191/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003</predmet><suma>168.46</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>262/2015</cislo><predmet>Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002.</predmet><suma>1062</suma><dodavatel>Stredisko sociálnej starostlivosti</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2196/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TUV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>942.62</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2197/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu, za november 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>2195/2015</cislo><predmet>oprava kanalizačnej prípojky LPT, objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>308.7</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2180*4897</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.015-Auto Frim-oprava 8 motorových vozidiel.</predmet><suma>990.41</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2181*4898</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.015-tonery 11ks</predmet><suma>296.9</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2182*4899</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.015-toner</predmet><suma>475.4</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2183*4900</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.12.015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>1023.04</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2184*4901</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.12.2015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>1519.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2187/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, december 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2189/2015</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2., za obdobie 10.-12.2015</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>2190/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2015, podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2169*4879</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.11.2015 -kuchyňa SSS</predmet><suma>1085</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2170*4880</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>1328.4</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2171*4881</cislo><predmet>Plaváreň DC november/2015 zmluva zo dňa 14.6.2004&#13;
/ST a SZ mesta Trnava Hlavná 17/.</predmet><suma>103.7</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2172*4885</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: Ihn</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2173*4888</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava.</predmet><suma>109.01</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2174*4889</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>87.07</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2175*4890</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava  mot.  vozidla TT-762 DA.</predmet><suma>131.16</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2176*4891</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006).</predmet><suma>193.23</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2178*4892</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015&#13;
(zmluva zo dňa 1.2.2006).</predmet><suma>265.55</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2179*4893</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky</predmet><suma>8580</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2172/2015</cislo><predmet>školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>*4876</cislo><predmet>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o.,&#13;
MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o.,&#13;
Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér,&#13;
Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trn</predmet><suma>238.91</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>2167*4877</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.11.2015</predmet><suma>58.19</suma><dodavatel>Copy Print Bratislava,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Drieňová 3, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2160*4865</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.015, Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>79.32</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2159*4866</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2158*4867</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>107.78</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2157*4868</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38.</predmet><suma>95.74</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2153*4869</cislo><predmet>Fa. zo dňa 25.11.2015, pravidelná prehliadka a revízia el.zariadení a spotrebičov.</predmet><suma>88.4</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico>22692282</ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2163*4870</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.11.2015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>158.75</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2164*4871</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.11.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>352.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2165*4872</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.11.2015,kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>315.11</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>2166*4873</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.11.015-ZOS, Hospodárska 62.</predmet><suma>421.3</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>2162/2015</cislo><predmet>stavebné práce a oprava vodovodného potrubia v objekte Okružná 20, Trnava</predmet><suma>2659.57</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2141*4835</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015.</predmet><suma>226.25</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2140*4836</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62.</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico>36747050</ico><adresa>Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2142*4837</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006.</predmet><suma>77.43</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2143*4838</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015.</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Panská 18, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2144*4839</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015,tovar- kuchyňa SSS.</predmet><suma>1440.19</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2145*4840</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015-KH Technik-tonery</predmet><suma>111.6</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2146*4841</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015,KH Technik - Cartridge HP</predmet><suma>156.04</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2147*4842</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015 - ZOS Trnava.</predmet><suma>74.22</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2148*4843</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015 - COB Trnava.</predmet><suma>73.97</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2149*4844</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62.</predmet><suma>234</suma><dodavatel>Stavoindustria SK,a.s. betonáreň</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Galvaniho 12, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2152*4845</cislo><predmet>Fa. zo dňa 24.11.2015-stoličky</predmet><suma>201.18</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2154/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie podľa monitoringu, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>3584.64</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2155/2015</cislo><predmet>vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>2156/2015</cislo><predmet>vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2136*4823</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.11.2015-oprava mot.vozidla TT-762 DA</predmet><suma>954.49</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2138*4824</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>1168.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2139*4826</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>326.62</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2137/2015</cislo><predmet>dezinfekcia potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>2150/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>*4831</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-23</datum><cislo>2135*4811</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka.</predmet><suma>174</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2129*4803</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10</predmet><suma>580.44</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2130*4804</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10.</predmet><suma>140.22</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2131*4805</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS.</predmet><suma>250.51</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2132*4806</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>281.71</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2133*4807</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 .</predmet><suma>2356.79</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>2134*4808</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 .</predmet><suma>2765.23</suma><dodavatel>Firma ČEMAN - Čeman Milan</dodavatel><ico>17702178</ico><adresa>Kopánková 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2127*4792</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2128*4793</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.015</predmet><suma>363.78</suma><dodavatel>Jaroslav Hudec</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2120*4794</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.015.</predmet><suma>205.8</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT,s.r.o</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2119*4795</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.2015.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PNEU SYSTEM TT,s.r.o</dodavatel><ico>44967411</ico><adresa>Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2122*4796</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS.</predmet><suma>326.47</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2123*4797</cislo><predmet>Fa. zo dňa 18.11.2015-COB</predmet><suma>227.68</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>2121*4798</cislo><predmet>fa. zo dňa 18.11.2015</predmet><suma>40.01</suma><dodavatel>Techstav spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34133771</ico><adresa>Mikovíniho 4 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2074/2015</cislo><predmet>výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>29997</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2115/2015</cislo><predmet>vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>3332.35</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2114/2015</cislo><predmet>za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>878.69</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2113/2015</cislo><predmet>za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>601.92</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2113a/2015</cislo><predmet>preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2112/2015</cislo><predmet>za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2029.37</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2112a/2015</cislo><predmet>preddavky za dodávku elektriny za december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2095/2015</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení v objektoch SSS Trnava</predmet><suma>1933.54</suma><dodavatel>FrantišekOboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2116*4779</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.11.2015</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2117*4781</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou ponukou, za Opravu, údržbu a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementi</predmet><suma>23520</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2118*4782</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015) za vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 .</predmet><suma>6095.4</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2124/2015</cislo><predmet>oprava , montáž hasiacich zariadení, dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie, nahradenie chýbajúceho značenia</predmet><suma>5681.64</suma><dodavatel>FrantišekOboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2125/2015</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>316.75</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>2126/2015</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, Trnava</predmet><suma>260.53</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2103/2015</cislo><predmet>faktúra za objednané produkty a ich finálny náhľad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2107*4766</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015-SSS.</predmet><suma>1872.28</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2108*4767</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015-SSS.</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2109*4768</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>425.27</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2110*4769</cislo><predmet>Fa. zo dňa 13.11.2015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>302.69</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>2111*4770</cislo><predmet>Fa. zo dňa 13.11.2015./ zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>433.27</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2096*4753</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015-COB</predmet><suma>113.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2097*4754</cislo><predmet>fa. zo dňa 11.11.015-ZOS.</predmet><suma>143.56</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2098*4755</cislo><predmet>fa. zo dňa 11.11.015-ZOS</predmet><suma>155.69</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2099*4756</cislo><predmet>fa. zo dňa 11.11.2015-COB.</predmet><suma>140.33</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2100*4757</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.2015 - Detské jasle.</predmet><suma>22.24</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2101*4758</cislo><predmet>fa. zo dňa 11.11.2015- detské jasle.</predmet><suma>618.38</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2102*4759</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015.</predmet><suma>243.49</suma><dodavatel>Lyreco - SLOVAKIA</dodavatel><ico>35958120</ico><adresa>Na pántoch 18, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2104*4760</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.015-ZOS Hos.62.</predmet><suma>70.38</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>2105*4761</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB.</predmet><suma>90.54</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2086*4740</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 .</predmet><suma>756.77</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2087*4742</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>1319.28</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2084*4743</cislo><predmet>Fa. zo dňa 10.11.015.</predmet><suma>112.21</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2088*4744</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015.</predmet><suma>195.6</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trojičné námestie 9, 917 01Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2089*4745</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015.</predmet><suma>441.32</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2090*4746</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015.</predmet><suma>133.32</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2091*4747</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10.</predmet><suma>465.02</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2092*4748</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10.</predmet><suma>27.89</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2093*4749</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10.</predmet><suma>274.18</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2094*4750</cislo><predmet>Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS.</predmet><suma>1192.94</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2082*4728</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia  ÚK  a TÚV&#13;
Detské jasle,Hodžova 38,Trnava.</predmet><suma>879</suma><dodavatel>Ing.Ivan Zaťko</dodavatel><ico>44767021</ico><adresa>Juraja Slotu 6466/11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2073*4731</cislo><predmet>fa. zo dňa 9.11.015</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2076*4732</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.11.015</predmet><suma>148.64</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico>11746106</ico><adresa>Horka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2080*4733</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006.</predmet><suma>222.92</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2081*4734</cislo><predmet>fa. zo dňa 9.11.2015</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico>35752831</ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2085/2015</cislo><predmet>opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava</predmet><suma>4998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>2072*4730</cislo><predmet>Fa. zo dňa 9.11.2015</predmet><suma>520.2</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2060*4720</cislo><predmet>Fa zo dňa 6.11.2015-ELVYT,spol.s.r.o.-odborná prehliadka výťahu Hospodárska 62,Trnava ,obdobie august,september,&#13;
október/ 2015.</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>ELVYT,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2056*4704</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.2015-nákup mot.vozidla - zmluva č.Z &#13;
201530100-Z zo dňa 19.10.2015</predmet><suma>14988</suma><dodavatel>UNICAR,s.r.o.</dodavatel><ico>36409022</ico><adresa>Ul.1.Mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2054*4707</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.015 -  COB</predmet><suma>148.24</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2058*4708</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-toner</predmet><suma>104.9</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2059*4709</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-toner</predmet><suma>139.5</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2015*4710</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38</predmet><suma>213.56</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2046*4711</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.2015-ZOS</predmet><suma>195.46</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2047*4712</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.11.2015-materiál na sklad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2066*4713</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.2015-kuchyňa Mozartova 10</predmet><suma>525.38</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2067*4714</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-Mozartova 10.</predmet><suma>1350.68</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2068*4715</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-kuchyňa SSS.</predmet><suma>341.06</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2069*4716</cislo><predmet>fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2070*4717</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa  SSS</predmet><suma>975.33</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2071*4719</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.11.015-OZ Mozartova 10.</predmet><suma>776.64</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2075/2015</cislo><predmet>prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava</predmet><suma>426</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2077/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2078/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005</predmet><suma>958.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2079/2015</cislo><predmet>za plyn, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>131.93</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>2083/2015</cislo><predmet>za odber tepla a TUV, za október 2015 podľa objektov,zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>35055.51</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2057/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2062/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, október 2015, V jame 3, Trnava</predmet><suma>615.54</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2063/2015</cislo><predmet>oprava výťahu IOTAB 630, október 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007</predmet><suma>22.44</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2064/2015</cislo><predmet>opravy výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>807.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2065/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2055*4702</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>994</suma><dodavatel>IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan</dodavatel><ico>30713374</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>2061*4703</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za opravy výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2015 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>159.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2033*4672</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10</predmet><suma>239.1</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2034*4673</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51</predmet><suma>173.86</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2035*4674</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.015-kuchyňa SSS</predmet><suma>662.2</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2036*4675</cislo><predmet>fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>142.04</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2037*4676</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče</predmet><suma>48.27</suma><dodavatel>Ekontrio spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2038*4677</cislo><predmet>Fa. zo dňa 4.11.2015, obdobie- 11/2015</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2039*4678</cislo><predmet>fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11</predmet><suma>58.2</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2048/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava</predmet><suma>1092</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2049/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>1196.4</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2050/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>990</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2051/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2280</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2040/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, november 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2042/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2043/2015</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>48.76</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2044/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku elektriny, november 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2052/2015</cislo><predmet>kontrola, servis práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva z 1.2.2003</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico></ico><adresa>Glogovec 4, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>2053/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015</predmet><suma>5051.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2026/2015</cislo><predmet>frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>305.71</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2027/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny podľa objektov za obdobie november 2015</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2028/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu za november 2015 podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2020*4659</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-stravné lístky,obj.č.346,zo dňa 26.10.2015.</predmet><suma>7590</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2021*4660</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.015-školenie ,obj.č.344 zo dňa 23.10.2015.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Vzelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o.</dodavatel><ico>36333166</ico><adresa>Nám.SNP 9, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2022*4661</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>99.37</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2023*4662</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015- kuchyňa SSS.</predmet><suma>444.11</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2024*4663</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Mozartova 10.</predmet><suma>684.34</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2025*4664</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015 /zmluva zo dňa 16.11.2010/.</predmet><suma>18.98</suma><dodavatel>Copy Print Bratislava,s.r.o.</dodavatel><ico>45310106</ico><adresa>Drieňová 3, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2029*4665</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015 - oprava práčky Beethovenová 20.,&#13;
obj.č.345/2015.</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Helena Matláková-STROJMAT</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2030*4666</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Hospodárska 62.</predmet><suma>331.66</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2031*4667</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-ZOS.</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>314</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2032*4668</cislo><predmet>Fa. zo dňa 3.11.2015-COB.</predmet><suma>98.88</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>2013*4646</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.11.2015-kuchyňa SSS</predmet><suma>103.97</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>2014*4647</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.11.2015-nájom- zmluva zo dňa 1.2.2006.</predmet><suma>265.55</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico>699349071</ico><adresa>Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>2018*4648</cislo><predmet>Fa. 20x zo dňa 2.11.2015 ,zmluva zo dňa 12.11.2008.</predmet><suma>237.97</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>2015*4649</cislo><predmet>Fa. zo dňa 2.11.2015 (zmluva zo dňa 17.12.2014).</predmet><suma>1205.77</suma><dodavatel>Neka Trade spol.s.r.o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová 1451/29 ,  Pri Kalvárii 5 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2005*4633</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.10.2015</predmet><suma>1380.67</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2006*4634</cislo><predmet>Fa.zo dňa 30.10.2015</predmet><suma>1024.04</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2007*4635</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.10.2015 /zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>138.38</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2011*4636</cislo><predmet>Fa. zo dňa 30.10.2015</predmet><suma>18.36</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2012*4637</cislo><predmet>Fa.zo dňa 30.10.2015.</predmet><suma>18.36</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2015/2015</cislo><predmet>opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>10633.85</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2016*4639</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 02.11.2015) za opravu a údržbu strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09.2015 .</predmet><suma>6823.56</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>č.827</cislo><predmet>Agentúra HERA-seminár dňa 10.11.2015-Mária Mesíčková.</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Agentúra Hera</dodavatel><ico>35404931</ico><adresa>Lávková 23, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>č.826</cislo><predmet>Prihláška zo dňa 2.11.2015-seminár dňa 5.11.2015-&#13;
Mesíčková Mária, Monika Pašková.</predmet><suma>60</suma><dodavatel>RVC-Trnava,lektor Ing.Terézia Urbanová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>2017/2015</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní,nastavenie prev.parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>Pokladničné bloky</cislo><predmet>CKD market.s.r.o.-zvonček, Pneusystém TT-defekt,Bárdi Auto Slovakia-žiarovky 2x, Jutex-kobercová páska, Démos Trade-vešiak, Emil Holeš-baterky do tlakomera, kolky 2x-&#13;
-školenie, Brusop-brúsenie nožov Mozartova 10,Elektro Hal-&#13;
žiarovky úsporné COB, Allia</predmet><suma>180.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>2009/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie október 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>2010/2015</cislo><predmet>zálohová platba na množstvo TÚV za október 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>942.62</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>2008/2015</cislo><predmet>za revíziu plynových zariadení v KD Kopánka Trnava, zmluva o výpožičke z 28.11.2006</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1993*4617</cislo><predmet>Plaváreň pre denné centrá október/2015 / zmluva zo dňa &#13;
14.6.2004/.</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico>598135</ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2000*4618</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.2015-vývarovňa Mozartova 10.</predmet><suma>72.72</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1992*4619</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS.</predmet><suma>270.17</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1996*4620</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- Mozartova 10.</predmet><suma>351.7</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1997*4621</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015-Mozartova 10.</predmet><suma>418.87</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1998*4622</cislo><predmet>Fa.zo dňa 28.10.015-Mozartova 10.</predmet><suma>293.5</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1999*4623</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.-SSS.</predmet><suma>365.21</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2001*4624</cislo><predmet>fa.zo dňa 28.10.015- COB.</predmet><suma>12.6</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2002*4625</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.2015 - COB.</predmet><suma>218.69</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2003*4626</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS.</predmet><suma>21.24</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1994*4627</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38.</predmet><suma>180.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>1995*4628</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle.</predmet><suma>75.16</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>2004*4629</cislo><predmet>Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB.</predmet><suma>514.92</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1985*4608</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015.</predmet><suma>234.6</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>*4609</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015.</predmet><suma>265.8</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1987*4610</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015.</predmet><suma>201.08</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1988*4611</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015.</predmet><suma>747.59</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1989*4612</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.327/015.</predmet><suma>127.62</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1990*4613</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.326/015.</predmet><suma>269.63</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>1991*4614</cislo><predmet>Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č. 340/2015.</predmet><suma>187</suma><dodavatel>Pivo-Limo, Beáta Rašlíková</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1980*4602</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.10.2015-Slovnaft-Trnava ,Bučianska&#13;
/zmluva zo dňa 25.3.2006/</predmet><suma>69.06</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1978*4603</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.10.015</predmet><suma>89.76</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1979*4604</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.10.2015- suroviny p. Cisárová</predmet><suma>313.49</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1981*4605</cislo><predmet>Fa. zo dňa 26.10.2015-suroviny ZOS.</predmet><suma>99.07</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>1984/2015</cislo><predmet>stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>9997.15</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1974*4595</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.10.2015-obj. zo dňa 16.10.2015,č.339.</predmet><suma>137.57</suma><dodavatel>Démos trade,s.r.o.</dodavatel><ico>36439851</ico><adresa>Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1976*4597</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.10.2015-úhrada prevádzkových nákladov za poskytnutie zasadačky č.111 dňa 8.10.2015,Kollárová 8.</predmet><suma>52.07</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>Pribinova 2,812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1977*4598</cislo><predmet>Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015.</predmet><suma>4.1</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava</dodavatel><ico>151866</ico><adresa>Pribinova 2,812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1982/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava</predmet><suma>948</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1983/2015</cislo><predmet>vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>996</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>1973*4588</cislo><predmet>Fa. zo dňa 22.10.2015-Coburgova.</predmet><suma>80.64</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>1972*4589</cislo><predmet>Fa. zo dňa 22.10.2015-Hospodárska 62</predmet><suma>72.54</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>1971*4590</cislo><predmet>Fa. zo dňa 22.10.2015- ZOS</predmet><suma>275.12</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>1968*4591</cislo><predmet>Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova</predmet><suma>157.52</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1967/2015</cislo><predmet>oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>249.75</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1964*4580</cislo><predmet>Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10</predmet><suma>1676.11</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1965*4581</cislo><predmet>Fa. zo dňa 21.10.2015 - tovar,kuchyňa Clementisa 51.</predmet><suma>1121.22</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1966*4582</cislo><predmet>Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, ZOS a COB</predmet><suma>196.68</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1961*4583</cislo><predmet>Fa. zo dňa 1961 - odpad 9/2015</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Panská 18, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1692*4584</cislo><predmet>Fa. zo dňa 21.10.2015-oprava mot.vozidla TT-584 CS&#13;
/obj.č.334/2015 zo dňa 14.10./.</predmet><suma>129.96</suma><dodavatel>Auto Frim spol.s.r.o.</dodavatel><ico>34113053</ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1963*4585</cislo><predmet>KON-RAD spol.s.r.o.- kuchyňa Mozartova 10</predmet><suma>101.76</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1969/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>1970/2015</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1959*4573</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015-DC Clementisa 51/obj.č.313/015/.</predmet><suma>580</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1958*4574</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015/obj.č.329/2015/.</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>J.Hutár-autodoprava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hrnčiarovce-Kostolná 10,  917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1957*4575</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015</predmet><suma>67.15</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1960*4576</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015</predmet><suma>107.6</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1955*4577</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015 / obj.č.320/015,zo dňa 7.10.015/.</predmet><suma>487.58</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>1956*4578</cislo><predmet>Fa. zo dňa 20.10.2015 /obj.č.335/015,zo dňa 14.10.015/.</predmet><suma>11.4</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>1952*4569</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.10.2015-obhliadka automatickej pračky na &#13;
ZOS Coburgova 24/obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015.</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Helena Matláková-STROJMAT</dodavatel><ico>47564750</ico><adresa>Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>1954*4570</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.10.2015-Veľkoobchod OZ</predmet><suma>150.84</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>1953*4571</cislo><predmet>Fa. zo dňa 19.10.015</predmet><suma>682.19</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1947*4562</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015</predmet><suma>72.24</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1946*4561</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015-materiál na sklad/obj.č.330 zo dňa &#13;
13.10.2015/.</predmet><suma>377.47</suma><dodavatel>Vladimír Kopún</dodavatel><ico></ico><adresa>Horka nad Váhom 49</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1948*4563</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015</predmet><suma>183.34</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1948*4564</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015</predmet><suma>302.37</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1950*4565</cislo><predmet>Fa.zo dňa 16.10.2015</predmet><suma>136.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>1951*4566</cislo><predmet>Fa. zo dňa 16.10.2015-toner</predmet><suma>159.4</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>f-1944</cislo><predmet>za vodné a stočné, obdobie júl-september 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>10865.75</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>f-1945</cislo><predmet>za vypracovanie skráteného energetického auditu Veterná 18, Trnava</predmet><suma>1116</suma><dodavatel>Partner Service s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>*4538</cislo><predmet>Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42774575957 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 .</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>f-1941</cislo><predmet>zálohová faktúra za elektrinu 11_2015</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>f-1942</cislo><predmet>zálohová faktúra za elektrinu 11_2015</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1928*4544</cislo><predmet>fa.1928  zverrejnená 15.10.2015, križanová vo oz.pdf</predmet><suma>135.57</suma><dodavatel>Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ ,Trstínska 9 ,917017 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1929*4545</cislo><predmet>fa.1929  zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1930*4546</cislo><predmet>fa.1930 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf</predmet><suma>307.34</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1931*4547</cislo><predmet>fa.1931 zverrejnená 15.10.2015,demifood.pdf</predmet><suma>338.39</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1932*4548</cislo><predmet>fa.1932 zverrejnená 15.10.2015,križanová vo oz.pdf</predmet><suma>42.42</suma><dodavatel>Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ</dodavatel><ico>4355811</ico><adresa>Ľubica Križanova VeĂ„Âşkoobhod OZ ,Trstínska 9 ,917017 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1933*4549</cislo><predmet>fa.1933 zverrejnená 15.10.2015,kon-rad.pdf</predmet><suma>26.32</suma><dodavatel>KON - RAD spol. s r.o .</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON - RAD spol. s r.o . Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1934*4550</cislo><predmet>fa.1934 zverrejnená 15.10.2015,kon rad.pdf</predmet><suma>25.32</suma><dodavatel>KON - RAD spol. s r.o .</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>KON - RAD spol. s r.o . Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1935*4551</cislo><predmet>fa.1935 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf</predmet><suma>346.34</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1936*4552</cislo><predmet>fa.1936 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf</predmet><suma>266.06</suma><dodavatel>Demifood spol.s.r..o</dodavatel><ico>2020183396</ico><adresa>Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>1937*4553</cislo><predmet>fa.1937 zverrejnená 15.10.2015,slovnaft a.s..pdf</predmet><suma>382.82</suma><dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel><ico>313228832</ico><adresa>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>1926*4532</cislo><predmet>Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie od 1.10. do 10.10.015- ZOS.</predmet><suma>80.64</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>1927*4533</cislo><predmet>Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie 1.10. do 10.10.2015-COB.</predmet><suma>84.5</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico>31416306</ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>f - 1923</cislo><predmet>Za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>f-1938</cislo><predmet>za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>792.02</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>f-1939</cislo><predmet>za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1530.67</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>f-1940</cislo><predmet>za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto V Jame3, Trnava</predmet><suma>-61.45</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1918*4523</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015</predmet><suma>80.98</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1920*4525</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015,OS</predmet><suma>110.36</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1917*4526</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015,OS</predmet><suma>677.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1919*4527</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015,OS</predmet><suma>56.05</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1916*4528</cislo><predmet>Fa. zo dňa 12.10.2015,OS</predmet><suma>72.77</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1924*4529</cislo><predmet>Fa.zo dňa 13.10.2015,OS.</predmet><suma>177.23</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico>44102771</ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>1925*4530</cislo><predmet>Fa.zo dňa 13.1.2015,OS</predmet><suma>774.53</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36324124</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1894*4505</cislo><predmet>Fa. zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>91.02</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1895*4506</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>184.42</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1893*4507</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>487.2</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1892*4508</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>720.98</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1891*4509</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015,OS</predmet><suma>278.4</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1907*4510</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>204.29</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1906*4511</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>98.24</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1905*4513</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>154.34</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico>34099514</ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1945*4515</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS - DC Clementisa 51,občerstvenie 9.10.2015/zmluva účinná od 10.12.2014,obj.č.314,zo dňa 30.9.2015/.</predmet><suma>143.84</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1922*4516</cislo><predmet>Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/.</predmet><suma>35.04</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>1921*4517</cislo><predmet>Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/.</predmet><suma>149.05</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1898*4485</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/.</predmet><suma>548.98</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1899*4486</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015/obj.zo dňa 21.9.2015 č.304/.</predmet><suma>267.25</suma><dodavatel>Účto Tatiana,s.r.o.</dodavatel><ico>44736541</ico><adresa>Hliníky 6997/45, 919 35 Hrnčiarovce n.Parnou</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>podacie č.764</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015/zmluva číslo 803044845-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v zmysle verejnej súťaže z r.2011,obdobie od 1.10.015 do 31.12.2015.</predmet><suma>2182.15</suma><dodavatel>Kooperativa posťovňa, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piaristická 16, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1914/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, august 2015, MP,Starohájska 2, Trnava,na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>927.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1904*4491</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015/obj.č.318,zo dňa 5.10.2015/.</predmet><suma>100.26</suma><dodavatel>EZAMED s.r.o.</dodavatel><ico>44223056</ico><adresa>Starohájska 9/B ,9017 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1913*4492</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>274.95</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico>31322832</ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1912*4493</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva účinná od 24.9.2014/.</predmet><suma>722.88</suma><dodavatel>Tibor Varga,TSV Papier</dodavatel><ico>32627211</ico><adresa>Adyho 14, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1887*4494</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>101.58</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1909*4495</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015</predmet><suma>93.72</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1886*4496</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>184.18</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1908*4497</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>55.29</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1888*4498</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>129.3</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1889*4500</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015</predmet><suma>96</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1896*4501</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>2100.53</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1897*4502</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>968.69</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1911*4503</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015</predmet><suma>308.44</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1910*4504</cislo><predmet>Fa.zo dňa 9.10.2015,OS</predmet><suma>308.44</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17639760</ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>1890*4499</cislo><predmet>Fa.zo dňa 8.10.2015</predmet><suma>96.48</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1881*4469</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015,Pivo-Limo občerstvenie DC Modranka,3.10.2015/obj.č.309,z 29.9.015/</predmet><suma>309.14</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1882*4470</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015-Pivo-Limo občerstvenie,DC Limbová 11, 6.10.2015/obj.č.300 zo dňa 17.9.015/.</predmet><suma>206.62</suma><dodavatel>Beáta Rašlíková-Pivo-Limo</dodavatel><ico>33559520</ico><adresa>Bosniacka 64, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1883/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZOS, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>1152</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1884/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt DJ, Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>1158</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1885/2015</cislo><predmet>vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>1164</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1880*4474</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015-Ekon Trio,spol.s.r.o./obj.č.319,zo dňa 6.10.2015/.</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Ekon Trio ,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>36240052</ico><adresa>J.Bottu 2,907 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1879*4475</cislo><predmet>Fa.zo dňa 7.10.2015-CKD Market s.r.o./obj.č.312/2015,zo dňa 30.9.2015/.</predmet><suma>279.8</suma><dodavatel>CKD market</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská 111/1,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1903/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, september 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>522.01</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1900/2015</cislo><predmet>za odber tepla a TÚV, september 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009</predmet><suma>31488.8</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1901/2015</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>9.18</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1902/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1904/2015</cislo><predmet>poplatok za smetie, tretí štvrťrok 2015, objekt Hlavná 17 Trnava,zmluva z 27.8.2007</predmet><suma>6.83</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1863/2015</cislo><predmet>servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, október 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1852*4440</cislo><predmet>Fa.prijatá 5.10.2015 /zmluva zo dňa 28.6.2011/.</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>TT-IT,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trhová 2 ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1850*4441</cislo><predmet>Fa.prijatá 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 5.9.2003/.</predmet><suma>110.79</suma><dodavatel>Trnavatel,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Horné Bašty 29, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1869*4442</cislo><predmet>Fa.prijatá 6.10.2015/Zmluva účinná od 28.1.2014/.</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>TatraSoft Group s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hroznová 10 ,831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1854*4443</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.102015,OS</predmet><suma>937.8</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1866/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1867/2015</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006</predmet><suma>186</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1868/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1857*4447</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015,OS</predmet><suma>347.65</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1858*4448</cislo><predmet>Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/.</predmet><suma>100.12</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1853*4449</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/.</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>BT Dominik s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1851*4450</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015,OS / obj.zálohová fa. zo dňa 23.9.2015 -č.fa.99462197/.</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Celulózke 40,010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1871*4451</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /zmluva zo dňa 17.6.2013/.</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1872*4452</cislo><predmet>Fa. zo dňa 6.10.2015,OS/zmluva zo dňa 17.6.2013/.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ELVYT,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1861*4453</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015,OS KON-RAD -ZOS.</predmet><suma>23.93</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1862*4454</cislo><predmet>Fa.zo dňa 5.10.2015,OS-KON-RAD COB.</predmet><suma>23.93</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1873*4455</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015,OS-KON-RAD ZOS</predmet><suma>36.84</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1874*4456</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015,OS KON-RAD COB.</predmet><suma>36.84</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1877/2015</cislo><predmet>oprava, výmena ležatých rozvodov v soc. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>9995.35</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1878/2015</cislo><predmet>opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia-havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>139.46</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1870*4461</cislo><predmet>Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /obj.č.5915031034/.&#13;
Dane a účtovníctvo-preplatné 2016&#13;
Personálny a mzdový poradca&#13;
Práca,mzdy a odmeňovane</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1855*4462</cislo><predmet>Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015,OS</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1856*4463</cislo><predmet>Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015.</predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1875*4464</cislo><predmet>Ľ.križanová -OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS.</predmet><suma>70.59</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1876*4465</cislo><predmet>Ľ.križanová-OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS</predmet><suma>133.63</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico>43555811</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1864*4466</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace júl, august a september 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>1865*4467</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiac 09/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>115.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1505010745,46,47,48</cislo><predmet>Senické a skalické pekárne,a.s. 4x /zmluva účinná od 3.7.2015/.</predmet><suma>554.38</suma><dodavatel>Senické a skalické pekárne,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>6107109*4417</cislo><predmet>Demifood, spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/.</predmet><suma>1129.76</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>903931*4418</cislo><predmet>MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/</predmet><suma>210.17</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>220154935*4419</cislo><predmet>Ľ.Križanivá - Veľkoobchod OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/.</predmet><suma>194.25</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>*4420</cislo><predmet>Kooperativa poisťovňa ,a.s.-poistenie majetku za obdobie &#13;
od 1.10.2015-do 31.12.2015 /zmluva zo dňa 9.1.2012/.</predmet><suma>2182.15</suma><dodavatel>Kooperativa posťovňa, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piaristická 16, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1828/2015</cislo><predmet>oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>12130</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1860/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby za september 2015,na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4888.8</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1859/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za október 2015 podľa objektov</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>*4405</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 2.10.2015,OS&#13;
VAŠA Slovensko /obj.zo dňa 30.9.2015-č.311/.</predmet><suma>8910</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>3115091*4406</cislo><predmet>Katolícka jednota Slovenska-prenájom DC október/2015&#13;
/zmluva zo dňa 1.2.2006/.</predmet><suma>265.55</suma><dodavatel>Katolícka jednota Slovenska</dodavatel><ico></ico><adresa>Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>220154869*4407</cislo><predmet>Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ/zmluva účinná od25.4.2015/</predmet><suma>131.93</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>306.2015</cislo><predmet>L.Minarovič-osobné,ochranné prac.prostriedky&#13;
/objednávka zo dňa 8.9.2015/.</predmet><suma>32.12</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>9038992*4409</cislo><predmet>MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/.</predmet><suma>324</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>6106991-2,6107022,17</cislo><predmet>Demifood, spol.s.r.o. 4x /zmluva účinná od 5.6.2015/.</predmet><suma>542.67</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>FV150768,769</cislo><predmet>Emil Holeš-KH Technik 2x /zmluva účinná od 3.12.2014/.</predmet><suma>202.9</suma><dodavatel>Emil Holeš - KH Technik</dodavatel><ico></ico><adresa>Halenárska 7, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-02</datum><cislo>1842/2015</cislo><predmet>za odber zemného plynu za obdobie 10/2015 podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4389</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS&#13;
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/</predmet><suma>58.27</suma><dodavatel>KON-RAD,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4390</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS&#13;
Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/.</predmet><suma>82.96</suma><dodavatel>ST a SZ mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4391</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>96.4</suma><dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4392</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS&#13;
Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/.</predmet><suma>862.03</suma><dodavatel>Tatrachema,výrobné družstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Bulharská 40,Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4393</cislo><predmet>Faktúry zverejné 1.10.2015,OS&#13;
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x.</predmet><suma>1270.67</suma><dodavatel>MIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 1999/13, Šala 927 05</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4394</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x.</predmet><suma>334.3</suma><dodavatel>Demifood,spol.s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4395</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS,&#13;
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x.</predmet><suma>487.75</suma><dodavatel>Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>*4396</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS&#13;
Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x.</predmet><suma>234.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Metodova 8,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>1829/2015</cislo><predmet>výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>10000</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>1840/2015</cislo><predmet>zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>887.84</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>1841/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>*4378</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,&#13;
M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS,&#13;
CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer.,&#13;
Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov</predmet><suma>102.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>1808/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003</predmet><suma>101.15</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>*4358</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS&#13;
Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/,&#13;
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/,&#13;
MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/,&#13;
TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON</predmet><suma>5425.69</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>1795*4365</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-24</datum><cislo>*4348</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS&#13;
ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o.,&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x,&#13;
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo</predmet><suma>2299.87</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>*4343</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS&#13;
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x,&#13;
Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 )</predmet><suma>2080.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>1764*4344</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>1765*4345</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>1766*4346</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>*4339</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS&#13;
Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová-&#13;
-OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 )</predmet><suma>339.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>1763/2015*4341</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>1763/2015*4342</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>*4336</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS&#13;
J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x,&#13;
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x.</predmet><suma>2517.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-18</datum><cislo>*4335</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x.</predmet><suma>600.01</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>1746/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>6084.67</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>1747/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>36.82</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>*4332</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x.</predmet><suma>1776.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>*4318</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS&#13;
Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x,&#13;
Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3.</predmet><suma>2996.52</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1726/2015</cislo><predmet>oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>1659.02</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1727/2015</cislo><predmet>oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2652.47</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1717*4321</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>76.64</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1718*4322</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>41.47</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1719*4323</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>110.24</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1734/2015</cislo><predmet>preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1735/2015</cislo><predmet>vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2553.91</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1736/2015</cislo><predmet>preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-16</datum><cislo>1737/2015</cislo><predmet>vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>-42.74</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-14</datum><cislo>1725/2015</cislo><predmet>za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>748.28</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>1708/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015</predmet><suma>4236.96</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>1709/2015</cislo><predmet>za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>*4314</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.9.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava, ( zmluva účinna od 26.9.2015 )J.Kosnáč-kominárske práce -jasle&#13;
Hodžova 38,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ KON-RAD spol.s.</predmet><suma>970.49</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>*4302</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.9.2015,OS&#13;
Demifood, spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)3x, &#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015)3x,&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
Slovak Telekom,a.s.(zmluva čislo 9900448905)&#13;
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od</predmet><suma>2100.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>1700/2015</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2. v zmysle zákona, obdobie 7.-9.2015</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>1701/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla a TUV, august 2015, podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>31268.31</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>1686/2015</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>13.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>1687/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>*4290</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.9.2015,OS&#13;
J.Hutár,preprava-DC Beethovenová 20(zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ3x(zmluva účinná od 25.4.2015),&#13;
Demifood,spol.s.r.o.6x(zmluva účinná od 5.6.2015), MIK s.r.o.6x(zmluva účinná od 10.2.2015),TT-IT,s.r.o.-intern</predmet><suma>3200.59</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>1683/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>575.96</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>1684/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za september 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>1685/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1.-5.08.2015</predmet><suma>789.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>*4284</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.9.2015,OS&#13;
Orange 19x, MIK s.r.o ( zmluva účinna od 10.2.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )4x,Demifood,spol.&#13;
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, TatraSoft Group s.r.o., Kat.jednota Slovenska - ( zmluva zo dňa </predmet><suma>4779.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1670/2015</cislo><predmet>pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, august 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 .</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1671/2015</cislo><predmet>Mazanie a odborné prehliadky výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>223.94</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1672/2015</cislo><predmet>Vykonanie trojročných odborných skúšok výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>545.5</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1673*4288</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.09.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 08/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>139.8</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>1679/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za september 2015 podľa objektov</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-04</datum><cislo>1651/2015</cislo><predmet>za odber zemného plynu, september 2015, podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-09-04</datum><cislo>1657/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>*4280</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.9.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.42015 ) 5x, Vl.Kopúnek-elektro, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 ) 3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2</predmet><suma>9229.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>1638/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, september 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>1639/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba a pitnú vodu, august 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>1640/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>712.46</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>*4273</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.8.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s.4( zmluva zo dňa  25.3.2006 )x, M.Václav-Brusop-brúsenie nožov a nožníc 2x, Slovenská pošta,a.s.-kolky, Pneusystém TT s.r.o.,&#13;
M.Hanic-REPRO-laminovanie, Alianz-Slov.poisťovňa.</predmet><suma>157.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>*4274</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.8.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006 ),L.Minarovič-prac.oblečenie (objednavka 261 /2015 )2x,nakladateľstvo &#13;
C.H.Beck,s.r.o., J.Hutár-preprava Dc Hosp.35,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood ( zmluva účinna od 5.6.20</predmet><suma>1738.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-27</datum><cislo>*4270</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.8.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )8x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinna od 25.4.20145)&#13;
Tatrachema Trnava.( zmluva účinna od 26.9.2015 )</predmet><suma>4132.72</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-26</datum><cislo>*4267</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.8.2015,OS&#13;
Copy Print Bratislava,s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.8.2015)MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.3x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x,&#13;
BT Dominik s.r.o.(objedn</predmet><suma>3037.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-26</datum><cislo>1595/2015</cislo><predmet>vnútorné prehliadky tlak. nádob, DJ, Hodžova ul., Trnava a ZOS, Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>570</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>*4261</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.8.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Tatrachema&#13;
Trnava,( zmluva účinna od 26.9.2014 ) Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) Waste for taste s.r.o.,( zmluv</predmet><suma>610.34</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>1566/2015*4262</cislo><predmet>preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>1566/2015*4263</cislo><predmet>preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>1577/2015</cislo><predmet>výmena vonkajších dverí na objekte Vančurova ul., Trnava</predmet><suma>4999.66</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>1578/2015</cislo><predmet>opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19958.52</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-21</datum><cislo>*4258</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.8.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) BT Dominik s.r.o.-osuška Bambus, (objednávka zo dňa 24.8.2015 )&#13;
Emil Holeš-KH Technik. ( zmluva účinna od 3.12.2015 )</predmet><suma>1108.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-20</datum><cislo>*4256</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.8.2015,OS&#13;
Tibor Varga TSV Papier,( zmluva účinna od 24.9.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.3.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 ) 5x, Demifood,spol.s.ro.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, MIK s.r.o.5x.</predmet><suma>2870.36</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-19</datum><cislo>*4254</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.8.2015,OMP a NP&#13;
Slovenský plynárenský priemysela.s.-Elektrika,&#13;
Starohájska 2,Základná škola v Jame3.</predmet><suma>2762.18</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-18</datum><cislo>*4251</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.8.2015,OMP a NP&#13;
Slov.plynárenský priemysel a.s.-dodávka elektriky 4x.</predmet><suma>12040.96</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-18</datum><cislo>*4252</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.8.2015,OS&#13;
J.Hutár-doprava( zmluva účinna od 23.10.2015 ) DC Clementisa,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x,Demifood,spol.&#13;
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, Senické a skal.pekárne ,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )4x, Ľ.</predmet><suma>2906.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-17</datum><cislo>*4249</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.8.2015,OS&#13;
Stefer s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.7.2015) MIK s.r.o., ( zmluva účinna od 10.2.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )4x, Demifood,&#13;
spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) 8x.</predmet><suma>5724.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-14</datum><cislo>*4248</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.8.2015,OMP a NP&#13;
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava-poplatok za elektrickú energiu a vodné a stočné -  DC Kopánka.( zmluva zo dňa 28.11.2006 )</predmet><suma>24.55</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-12</datum><cislo>*4245</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.8.2015,OMP a NP&#13;
Július Kosnáč,kominárske práce-Coburgova 24,26,27 a &#13;
Hospodárska 62, &#13;
Jozef Šarmír Elektroservis - Pol.Družba- na základe zmluvy z 20.3.2003</predmet><suma>390.47</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-12</datum><cislo>*4246</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.8.2015,OS&#13;
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.3x, Ľ.Križanová-OZ( objednavka zo dňa 5.6.2015)4x, &#13;
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )4x, KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.32015 )2x, JUEL,spol.s.r.o..( objednávka zo dňa 31.7.2</predmet><suma>2486.83</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-11</datum><cislo>*4241</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.8.2015,OMP a OP&#13;
Slovak Telekom,a.s. 2x - na základe zmluvy z dňa 18.8.2005 a 18.2.2007</predmet><suma>1274.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-11</datum><cislo>*4242</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.8.2015,OS&#13;
JUEL,s.r.o., J.Hudec-Domáce potreby,( zmluva účinná od 26.6.2015 Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x.</predmet><suma>563.83</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-10</datum><cislo>*4239</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.8.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 5.6.2015 )2x,&#13;
ELVYT,spol.s.r.o.,( zmluva účinná od 7.6.2015 ) SLOVNAFT,a.s.. (zmluva zo dňa 25.3.2006 )</predmet><suma>1300.51</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-10</datum><cislo>*4240</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 10.8.2015,OB - &#13;
opravy výťahov v malometrážnych bytoch,Vl.Clementisa 51.( zmluva účinná od 17.6.2013 )</predmet><suma>69.72</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1456/2015</cislo><predmet>vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa</predmet><suma>780</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>*4234</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.8.2015,OS&#13;
MIK s.r.o ( zmluva účinná od 10.2.2015 ).6x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x, TatraSoftGroup s.r.o.,( objednávka zo dňa 17.8.2015 )&#13;
TT-IT,s.r.o.,( zmluva zo dňa 27.6.2011 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účin</predmet><suma>3384.57</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1470/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, júl 2015, ZŠ V jame č.3, Trnava</predmet><suma>548.26</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1471/2015</cislo><predmet>oprava výťahu OTAN 320, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>30.96</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1472/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>1474/2015</cislo><predmet>za odber tepla a TUV za júl 2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>31285.7</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-05</datum><cislo>*4228</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.8.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 24.4.2015 )4x, Marcel Hanák-ZOS Hos.62,(objednávka 19/2015)  Vl.Kopún ( zmluva účinná od 8.8.2014 )2x,&#13;
KON-RAD spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015 )2x, Senické a skalické pekárne,a.s.</predmet><suma>10528.13</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-08-05</datum><cislo>1451/2015</cislo><predmet>strážna služba na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-05</datum><cislo>1452/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny, august 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-04</datum><cislo>1443/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie august 2015 podľa objektov</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-08-04</datum><cislo>1444/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, august 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-03</datum><cislo>1432/2015</cislo><predmet>za odber zemného plynu za obdobie august 2015 podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>*4217</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.7.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
 Rezivo-obchod (objednávka zo dňa 24.7.20&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.32006).</predmet><suma>891.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>*4218</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.7.2015,OS.&#13;
Mountfield SK,s.r.o.2x, mesto Trnava - parkovné,  Slovnaft,a.s.2x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,&#13;
Sezam-vložka FAB.</predmet><suma>75.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>1430/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 7/2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>800.14</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>1431/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za množstvo pitnej vody (SV) za obdobie 7/2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-30</datum><cislo>*4215</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.7.2015,OS&#13;
J.Hutár-preprava 23.7.2015,DC Clementisa,(zmluva účinná od 23.10.2014) &#13;
Vl.Kopún(zmluva účinná od8.8.2014),&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,&#13;
 NekaTrade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)2x,&#13;
Or</predmet><suma>3666.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-28</datum><cislo>*4213</cislo><predmet>Križanová (zmluva účinná od 25..2015 ) 4x&#13;
T.Formanko 2x&#13;
KonRad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2x&#13;
Senicke a Skalické pekarne (zmluva účinná od 7.7.2015 ) 2x&#13;
Demifood s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 2x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1411/2015</cislo><predmet>vnútorné nátery - maľby, Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>1196.95</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1412/2015</cislo><predmet>oprava kanalizačnej prípojky, Beethovenova ul.,Trnava</predmet><suma>1194.79</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1404/2015</cislo><predmet>vypracovanie energ. auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>PARTNER SERVICES, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mýtna 31, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1403/2015*4209</cislo><predmet>predavok na dodávku el. energie, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>1403/2015*4210</cislo><predmet>predavok na dodávku el. energie, júl 2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-23</datum><cislo>*4205</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.7.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.2(zmluva účinná od 10.2.2015), &#13;
H.Matláková-oprava práčky(objednávka zo dňa 20.7.2015).</predmet><suma>241.87</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-22</datum><cislo>*4203</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.7.2015,OS&#13;
Poradca s.r.o.-Žilina,&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,&#13;
 Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2015),&#13;
 Autoservis BÁ€°HR spol.s.r.o.-ser</predmet><suma>1869.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-22</datum><cislo>1396/2015</cislo><predmet>vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>420</suma><dodavatel>FIRE KOMFORT, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Krupská 7409/1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-21</datum><cislo>1390/2015</cislo><predmet>výmena detektora a konfigurácia systému EZS, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>K.I.T., spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>*4197</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,&#13;
 Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x,&#13;
 Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x.</predmet><suma>639.15</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4190</cislo><predmet>za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1889.48</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4191</cislo><predmet>preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4192</cislo><predmet>za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>766.07</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4193</cislo><predmet>za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>36.74</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1379/2015*4194</cislo><predmet>za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>*4186</cislo><predmet>Konrad  s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24</dodavatel><ico>684104</ico><adresa>Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24</adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>*4188</cislo><predmet>Mediatel s.r.o 1x&#13;
Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x&#13;
Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x&#13;
MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-15</datum><cislo>1378/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>10544.63</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>610050999,1500258,20</cislo><predmet>faktury zverejnene 6105099.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>1363/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>651.6</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>1354*4183</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>72.81</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>1355*4184</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>177.34</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2015-07-10</datum><cislo>1351/2015</cislo><predmet>aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>402.6</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelený kríček 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-10</datum><cislo>1356/2015</cislo><predmet>oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5474.27</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-09</datum><cislo>*4177</cislo><predmet>faktury zverejnene.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-08</datum><cislo>1325/2015</cislo><predmet>za odber tepla, za jún 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>31312.35</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-08</datum><cislo>1328/2015*4175</cislo><predmet>telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1435.54</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-08</datum><cislo>1328/2015*4176</cislo><predmet>telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-07</datum><cislo>1308,1313,1306,1307,</cislo><predmet>faktúry+zverejnené.pdf</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-07</datum><cislo>1318/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>551.87</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1309*4162</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1310*4163</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>20.52</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1314/2015*4165</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1315/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1316/2015</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>72</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1317/2015</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahu MB 100 za jún 2015, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1314/2015*4170</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za júl 2015,Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>*4149</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.6.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,&#13;
 TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011) 2x.</predmet><suma>80.28</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>*4150</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS&#13;
Katolícka jednota Slovenska-nájom 7/2015(zmluva zo dňa 1.2.2006, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015) 4x&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015),&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná 3.7.2015</predmet><suma>2534.7</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1287/2015</cislo><predmet>servisné práce na systéme EZS-výmena záložných batérií, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>370.8</suma><dodavatel>K.I.T., spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1288/2015</cislo><predmet>oprava vchodových dverí, ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1289/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava&#13;
na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1290/2015</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>21.62</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>*4159</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS&#13;
NETA,s.r.o.2x,&#13;
 Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,&#13;
Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015)&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
 TT-IT,s.r.</predmet><suma>2125.39</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>1299/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>*4139</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS&#13;
EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o.,&#13;
Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x,&#13;
Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o..</predmet><suma>11840.56</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1264/2015</cislo><predmet>oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19978.28</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1265/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>3376.93</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1266/2015</cislo><predmet>opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>7114.64</suma><dodavatel>Hanšut Ľudovít</dodavatel><ico></ico><adresa>919 08 Boleráz 524</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1267/2015</cislo><predmet>výmena okien, Beethovenova ul., Trnava</predmet><suma>4999.76</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1275/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1276/2015</cislo><predmet>za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1277/2015</cislo><predmet>preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>153</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>1278/2015</cislo><predmet>preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>1535</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>*4134</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),&#13;
 Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
 J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová,&#13;
Hospodárska 35, &#13;
MIK s</predmet><suma>4047.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>1241*4136</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
Na základe cenovej p</predmet><suma>232.07</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>1259/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>*4131</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS&#13;
Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hn</predmet><suma>69.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>1248/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu-SV, za jún 2015, odberné  miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>1249/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za TÚV, za jún 2015, podľa odberných miest,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>843.97</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>*4127</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.6.2015,OS&#13;
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa (zmluva účinná od 23.10.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 3x,&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,&#13;
 MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,&#13;
 KON-RAD sp</predmet><suma>3320.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>1230/2015</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009.</predmet><suma>-2684.74</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>1231/2015</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>-1524.91</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>1232/2015</cislo><predmet>vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>2472.97</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>1216/2015</cislo><predmet>oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1195.96</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>1217/2015</cislo><predmet>oprava ústredného kúrenia v objekte V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>1019.59</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>1218/2015</cislo><predmet>opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19994.46</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>1219/2015</cislo><predmet>vybudovanie chladiaceho boxu, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>19998</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>*4115</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x,&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015),&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x.</predmet><suma>2502.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>*4109</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),&#13;
 Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006)&#13;
 Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010),&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,&#13;
 KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu</predmet><suma>1534.01</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>*4110</cislo><predmet>Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS.</predmet><suma>60</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>1196*4111</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>1197*4112</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z</predmet><suma>286.38</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>*4107</cislo><predmet>Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 .</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>1182*4108</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>*4094</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS&#13;
KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x,&#13;
 Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x,&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),&#13;
Tatrachema Trnava</predmet><suma>1515.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>1138/2015</cislo><predmet>výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>19997.9</suma><dodavatel>ProfiOKNO spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>*4097</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
 J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014)&#13;
 ,DC Modranka,Limbová,Hlavná, &#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,&#13;
 Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x</predmet><suma>2384.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>*4090</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS&#13;
faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015&#13;
Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015).,&#13;
Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6.</predmet><suma>5898.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>1170/2015*4091</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>1170/2015*4092</cislo><predmet>za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1136/2015</cislo><predmet>havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1193.99</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1135/2015</cislo><predmet>oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava</predmet><suma>1195.21</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1137/2015</cislo><predmet>oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1195.7</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1139/2015</cislo><predmet>oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>19888.38</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1140*4086</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>1189.62</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico>34427589</ico><adresa>Boleráz 524, 91908</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1141*4087</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za :&#13;
- demontáž starej PVC podlahy&#13;
- montáž novej PVC podlahy&#13;
v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1191.96</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1142*4088</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 .</predmet><suma>4498.68</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>1143*4089</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 .</predmet><suma>4439.94</suma><dodavatel>JOMA - Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady 143, 91942</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>*4059</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS&#13;
Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x,&#13;
 Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014),&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x, &#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
 Auto Frim spol.s</predmet><suma>1579.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1119/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie  1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>30.31</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1118/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>5113.26</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4063</cislo><predmet>za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1230.44</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4064</cislo><predmet>preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4065</cislo><predmet>za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>802.03</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4066</cislo><predmet>za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>233.45</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>1117/2015*4067</cislo><predmet>preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-12</datum><cislo>1100/2015</cislo><predmet>za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>31724.45</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-12</datum><cislo>1105/2015</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-11</datum><cislo>*4054</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS&#13;
Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/,&#13;
Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/,      MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/.</predmet><suma>350.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>*4048</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/,&#13;
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/.</predmet><suma>669.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-09</datum><cislo>*4046</cislo><predmet>Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 .</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SkylinkĂ‚Â®, M7 Group S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>1090/2015*4041</cislo><predmet>za služby pevnej siete, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1398.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>1090/2015*4042</cislo><predmet>za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>17.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>*4043</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x&#13;
/zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 2</predmet><suma>1889.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1036/2015</cislo><predmet>strážna služba a ochrana objektu MP,Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1037/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku elektriny, jún 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1038/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1057/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1058/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, jún 2015, podľa objektov</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1059/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, máj 2015, V jame č. 3, Trnava</predmet><suma>618.72</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1073/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>1074/2015</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>18.16</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>*4038</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS&#13;
Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/,&#13;
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmlu</predmet><suma>1265.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>*4024</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS&#13;
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x&#13;
/zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná</predmet><suma>1029.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>1060*4026</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015.</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>1061*4027</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015.</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>1062*4028</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015.</predmet><suma>57.48</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>1063*4029</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>431.52</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-03</datum><cislo>*4021</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/z</predmet><suma>3548.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>1032/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za jún 2015 podľa odberných miest</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>1009/2015</cislo><predmet>oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava</predmet><suma>1666.69</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>*4019</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS&#13;
Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/,&#13;
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zml</predmet><suma>11776.42</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>1010/2015</cislo><predmet>demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>4994.96</suma><dodavatel>FERRO, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatská 2, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>*4011</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.6.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Auto Frim spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 1.7.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 23.3.2</predmet><suma>1027.74</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>*4012</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti ,zverejnené 1.6.2015,OS&#13;
Slovnaft ,a.s.4x, Norbert Rašlík -autosúčiastky, ERIO,spol.s.r.o. , Mário Václav-brúsenie,CKD market,s.r.o.2x,Wustenrot poisťovňa,a.s.,ZAP,spol.s.r.o.,&#13;
mesto Trnava-par.lístok 3x, Richard Lo</predmet><suma>220.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>1008*4013</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 .</predmet><suma>23910.66</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico>36251127</ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>1023*4014</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>1704.6</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-29</datum><cislo>*4006</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS&#13;
Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,      MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/.</predmet><suma>517.42</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-29</datum><cislo>1015/2015</cislo><predmet>zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>953.58</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-29</datum><cislo>1016/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>*4004</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS&#13;
Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/,&#13;
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektr</predmet><suma>3434.16</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>*4005</cislo><predmet>Faktúry 28.5.2015,OS&#13;
ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015&#13;
/zmluva účinná od 23.10.2014/.</predmet><suma>427.51</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-26</datum><cislo>*4000</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS&#13;
Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/,&#13;
J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS,&#13;
Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od</predmet><suma>10648.62</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-26</datum><cislo>996*4001</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>347.4</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>*3990</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/&#13;
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o.&#13;
/</predmet><suma>2002.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>994/2015</cislo><predmet>prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>405</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>993/2015</cislo><predmet>prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>983/2015</cislo><predmet>vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21,917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>*3987</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.5.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od26.9.2014/,         Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS,9.5.015/zmluva účinná od 10.12.2014/,&#13;
Demifood,spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Kr</predmet><suma>5993.01</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>960*3988</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 21.05.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava&#13;
za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej</predmet><suma>44.96</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>977*3989</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.05.2015) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .</predmet><suma>1357.92</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>959/2015*3984</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>959/2015*3985</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-20</datum><cislo>*3978</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.5.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,&#13;
 Mário Malatinský-Riko-poštové poukážky,(objednávka zo dná 13.4.2014)&#13;
Stefer s.r.o.-stavebné opravy(objednávka zo dňa 23.2.2015)&#13;
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006).</predmet><suma>30944.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-20</datum><cislo>*3979</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.5.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ4x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.,&#13;
/zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17/zmluva účinná od 10.12.2014/, KON-RAD spol.s.r.</predmet><suma>2042.27</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-19</datum><cislo>*3976</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.5.2015,OS&#13;
J.Hutár-doprava DC Hlavná 16.5.015(zmluva účinná od 23.10.2014), Tatrachema Trnava,(zmluva účinná od 26.9.2014)&#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),&#13;
 Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),&#13;
Demifood spo</predmet><suma>2327.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>*3966</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS&#13;
KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x,&#13;
Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006),&#13;
Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014),&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.20</predmet><suma>1004.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>934/2015</cislo><predmet>havarijný stav, čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>323.52</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>935/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>4051.24</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3969</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>751.61</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3970</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>231.1</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3971</cislo><predmet>preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3972</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1255.06</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>936/2015*3973</cislo><predmet>preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-15</datum><cislo>*3964</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS&#13;
Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x,&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,&#13;
 Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),&#13;
KON-RAD spo</predmet><suma>2532.62</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-15</datum><cislo>*3965</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x,&#13;
 Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,&#13;
 Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x,&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,&#13;
 Pivo-Limo,obče</predmet><suma>2260.61</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-14</datum><cislo>929*3961</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava.</predmet><suma>43.56</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-14</datum><cislo>928/2015</cislo><predmet>oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2995.6</suma><dodavatel>Oboril František</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>911/2015</cislo><predmet>maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>9362.23</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>919 42 Slovenská Nová Ves č. 92</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>886/2015</cislo><predmet>na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1179.78</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>887/2015</cislo><predmet>telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1444.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>888/2015</cislo><predmet>telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>15.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>*3948</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS&#13;
J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014),&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x,&#13;
 E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x.</predmet><suma>1288.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>893/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>895/2015</cislo><predmet>poplatok za plyn, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>23.71</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>894/2015</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, apríl 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>21.22</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>*3940</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.5.2015,OS&#13;
Pivo-Limo-občerstvenie,DC Clementisa (zmluva účinná od 10.12.2014),&#13;
EkonTrio spol.s.r.o,(objednávka zo dňa 4.5.2015)&#13;
KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015),&#13;
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,&#13;
</predmet><suma>2420.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>874/2015</cislo><predmet>za odber tepla, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>34278.36</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>875/2015</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, objekt Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>544</suma><dodavatel>Oboril František</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>877/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava</predmet><suma>492.97</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>849*3931</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015.</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>850*3932</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 .</predmet><suma>497.88</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>851*3933</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015.</predmet><suma>73.32</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>852*3934</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>50.88</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>871/2015*3935</cislo><predmet>za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>871/2015*3936</cislo><predmet>za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>*3937</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),&#13;
 Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),&#13;
 Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x,&#13;
TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014)</predmet><suma>1453.73</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-06</datum><cislo>840/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>146.87</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-06</datum><cislo>*3928</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),&#13;
 Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,&#13;
 Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,&#13;
 CKD market s.r.o </predmet><suma>2509.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>*3920</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
 Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824)&#13;
Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014),&#13;
Marcel Hanák-výmena skla DC,&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva ú</predmet><suma>912.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>*3922</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť&#13;
VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005),&#13;
Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006)&#13;
Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014)</predmet><suma>7121.15</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>835/2015</cislo><predmet>Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>833/2015</cislo><predmet>Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>834/2015</cislo><predmet>za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-05-04</datum><cislo>*3919</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS&#13;
Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014),&#13;
 Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),&#13;
 Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014),&#13;
 ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004),&#13;
 KON-RAD</predmet><suma>2951.35</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>*3912</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS&#13;
BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015)&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x,&#13;
 KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x,&#13;
MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x,&#13;
 Demifood,spol.s.r.o. (zmluva ú</predmet><suma>4538.12</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>*3914</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS&#13;
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014).</predmet><suma>391.97</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>*3915</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS&#13;
parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.-&#13;
substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt,&#13;
Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x.</predmet><suma>107.54</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>814/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>953.58</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>815/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-29</datum><cislo>*3910</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS&#13;
Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015)&#13;
 MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,&#13;
 Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,&#13;
 Demifood spol.s.r.o.(zmluva úči</predmet><suma>4361.89</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-28</datum><cislo>*3908</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS&#13;
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),&#13;
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),&#13;
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x,&#13;
B2B Partner s.r</predmet><suma>1930.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>*3904</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS&#13;
EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015)&#13;
JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015)&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015),&#13;
Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015</predmet><suma>2415.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>772/2015</cislo><predmet>TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>1193.89</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>*3898</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS&#13;
RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010).</predmet><suma>344.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>*3896</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS&#13;
Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od </predmet><suma>1555.02</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>761/2015</cislo><predmet>opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>14995.46</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>*3892</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON-</predmet><suma>2251.08</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>750/2015*3894</cislo><predmet>preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>750/2015*3895</cislo><predmet>preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>*3889</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014).</predmet><suma>1060.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>*3883</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS&#13;
Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x,&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201</predmet><suma>3524.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>730/2015</cislo><predmet>prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob</predmet><suma>852</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>731*3885</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava.</predmet><suma>1319.1</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>732*3886</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>46.11</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>733*3887</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>22.9</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>734*3888</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>47.63</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>711/2015*3876</cislo><predmet>preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>711/2015*3877</cislo><predmet>preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>*3878</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS&#13;
Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014),&#13;
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x.</predmet><suma>1345.62</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>717/2015</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>718/2015</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>33.66</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>719/2015</cislo><predmet>poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>199.85</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>*3872</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x.</predmet><suma>1299.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>711/2015*3873</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>850.68</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>711/2015*3874</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1974.2</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>711/2015*3875</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava</predmet><suma>416.09</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>*3868</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS&#13;
TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná</predmet><suma>1132.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>705/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>10338.32</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>686/2015</cislo><predmet>dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>-1461.5</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>*3860</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS&#13;
Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x.</predmet><suma>4002.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3861</cislo><predmet>storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov</predmet><suma>-7423</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3862</cislo><predmet>storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov,</predmet><suma>-6795</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3863</cislo><predmet>storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>-629</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3864</cislo><predmet>za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava</predmet><suma>1140</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3865</cislo><predmet>za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest</predmet><suma>7251</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>687/2015*3866</cislo><predmet>za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest</predmet><suma>8391</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>*3855</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,&#13;
Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014).</predmet><suma>1305.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>657*3846</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>671/2015*3847</cislo><predmet>telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1432.76</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>671/2015*3848</cislo><predmet>telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>672/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>566.36</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>*3852</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol.&#13;
s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.201</predmet><suma>3762.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>655/2015</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>656/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>668/2015</cislo><predmet>za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>36619.91</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>*3845</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účin</predmet><suma>2691.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>638*3832</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 .</predmet><suma>997.3</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>*3833</cislo><predmet>Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 .</predmet><suma>395.38</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>646/2015*3836</cislo><predmet>za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>646/2015*3837</cislo><predmet>za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>647/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>648/2015</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>*3841</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem&#13;
TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (z</predmet><suma>1187.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>640/2015</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla za rok 2014</predmet><suma>-191.7</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>637/2015</cislo><predmet>oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>12849.08</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2015-04-02</datum><cislo>*3828</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS&#13;
Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické  a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o.</predmet><suma>9411.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>*3813</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o&#13;
C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for tas</predmet><suma>2252.95</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>627/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>13858.15</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>626/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>986.46</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>625/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>624/2015</cislo><predmet>dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>-347.8</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>628/2015</cislo><predmet>dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>-207.7</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>*3807</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS&#13;
Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny&#13;
nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62,&#13;
mesto Trnava-parkovací lístok 4x.</predmet><suma>55.34</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>*3808</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r</predmet><suma>2063.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-30</datum><cislo>*3805</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014).</predmet><suma>3935.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-27</datum><cislo>591*3800</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr</predmet><suma>29952</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-27</datum><cislo>*3802</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. </predmet><suma>3678.96</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-27</datum><cislo>590/2015</cislo><predmet>odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>413</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>571/2015</cislo><predmet>zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>572/2015*3793</cislo><predmet>za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest</predmet><suma>6795</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>572/2015*3794</cislo><predmet>za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>629</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>573*3795</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 .</predmet><suma>165.36</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>574*3796</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: 17.0</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>575*3797</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín: 17.03.2</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>576*3798</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .&#13;
Termín</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>577*3799</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD, s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>*3786</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS&#13;
Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3</predmet><suma>2013.33</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-23</datum><cislo>556/2015</cislo><predmet>viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>272.93</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-03-23</datum><cislo>*3784</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS&#13;
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x.</predmet><suma>1512.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>*3775</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014</predmet><suma>1194.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>545/2015</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>544/2015</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>*3766</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS&#13;
J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga-</predmet><suma>2604.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>*3767</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS&#13;
J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x,&#13;
Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014).</predmet><suma>1130.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>*3768</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS&#13;
Mário  Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x,&#13;
Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška,&#13;
Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard</predmet><suma>233.81</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>539/2015</cislo><predmet>oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7504.72</suma><dodavatel>MiRoTo, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>540/2015</cislo><predmet>za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>41.82</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>541/2015</cislo><predmet>za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>542/2015</cislo><predmet>za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>207.64</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>538*3773</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 .</predmet><suma>24940.99</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>512/2015*3744</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1295.12</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>512/2015*3745</cislo><predmet>preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3746</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>-2325.92</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>*3749</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS&#13;
Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.-&#13;
DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x&#13;
/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba</predmet><suma>2674.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3750</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-8633.8</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3751</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava</predmet><suma>-357.6</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3752</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava</predmet><suma>-389.47</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3753</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava</predmet><suma>-13.56</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3754</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212)</predmet><suma>274.42</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3755</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava</predmet><suma>156.63</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3756</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava</predmet><suma>58.14</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3757</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava</predmet><suma>-114.07</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3758</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava</predmet><suma>-7224.34</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3759</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660)</predmet><suma>-164.41</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3760</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824)</predmet><suma>-4116.23</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3761</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213)</predmet><suma>-4.98</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3762</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>622.47</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>513/2015*3763</cislo><predmet>za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava</predmet><suma>-879.07</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>504*3764</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>516/2015</cislo><predmet>sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>44.3</suma><dodavatel>Marcel Hanák</dodavatel><ico></ico><adresa>Pažiť 484/8, 919 21 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2015-03-17</datum><cislo>*3743</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS&#13;
CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o.&#13;
/zmluva zo dňa 28.6.2011/,&#13;
Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,        Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.</predmet><suma>2122.71</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>502/2015</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>881.45</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>503/2015*3741</cislo><predmet>preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>503/2015*3742</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava</predmet><suma>225.7</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>*3727</cislo><predmet>Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./</predmet><suma>1579.04</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>*3729</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,&#13;
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/.</predmet><suma>1167.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>488/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>4911.76</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10,  921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-03-12</datum><cislo>*3725</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/.</predmet><suma>1805.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-11</datum><cislo>468*3719</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 .</predmet><suma>339.07</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-03-11</datum><cislo>*3720</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS&#13;
MIK s.r.o./zmluva účinná od&#13;
10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/.</predmet><suma>1304.25</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>466/2015</cislo><predmet>prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>1197.5</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>465/2015*3712</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1493.5</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>465/2015*3713</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>*3715</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x&#13;
/ zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice&#13;
spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmlu</predmet><suma>4977.13</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>467/2015*3716</cislo><predmet>faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>298.12</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>467/2015*3717</cislo><predmet>preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-09</datum><cislo>*3707</cislo><predmet>Faktúry zverejené 9.3.2015,OS&#13;
JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol,&#13;
s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ry</predmet><suma>1200.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-09</datum><cislo>446/2015</cislo><predmet>odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-03-09</datum><cislo>459/2015</cislo><predmet>za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>37593.4</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-06</datum><cislo>431/2015</cislo><predmet>za dodávku tepla za mesiac február 2015</predmet><suma>606</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>*3700</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/,&#13;
Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum-&#13;
seminár- 13.3.2015/prih</predmet><suma>1914.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>409*3701</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>69.36</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>421/2015*3702</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>421/2015*3703</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>*3692</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS&#13;
Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/,&#13;
T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná </predmet><suma>11427.18</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>410/2015</cislo><predmet>oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006</predmet><suma>40.68</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>411/2015</cislo><predmet>pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>412/2015</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>413/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>414/2015</cislo><predmet>strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4421.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>415/2015</cislo><predmet>paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>416/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-03</datum><cislo>*3690</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS&#13;
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od&#13;
4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ </predmet><suma>1903.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-03</datum><cislo>389/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>*3685</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, &#13;
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>2210.38</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>380/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>381/2015</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>909.74</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>382/2015</cislo><predmet>opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>629.86</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>*3681</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS&#13;
Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x,&#13;
TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard&#13;
Lošonský-FILIP, mesto Trna</predmet><suma>228.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>*3682</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,&#13;
J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/.</predmet><suma>922.59</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-26</datum><cislo>*3677</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS&#13;
Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6.</predmet><suma>3648.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>332/2015</cislo><predmet>prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>333/2015</cislo><predmet>montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>334/2015</cislo><predmet>servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>474</suma><dodavatel>ALTYS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>337/2015</cislo><predmet>periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>365.88</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>338/2015</cislo><predmet>opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>7599.5</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>339/2015</cislo><predmet>oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava</predmet><suma>1198.75</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>340/2015</cislo><predmet>oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava</predmet><suma>20364.85</suma><dodavatel>JOMA-ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>352*3675</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>1162.36</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-24</datum><cislo>*3665</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS&#13;
Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.</predmet><suma>2609.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-23</datum><cislo>318*3661</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015.&#13;
&#13;
Firma nie je platiteľom DPH.</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Waste for taste, s.r.o.</dodavatel><ico>46549625</ico><adresa>Piešťanská 3, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-19</datum><cislo>*3658</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS&#13;
Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x &#13;
/obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/.</predmet><suma>1102.26</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-19</datum><cislo>*3659</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť&#13;
CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/,&#13;
Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x&#13;
/zmluva účinná </predmet><suma>2652.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-19</datum><cislo>314/2015</cislo><predmet>oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>4977.86</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-18</datum><cislo>*3656</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS&#13;
Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/,&#13;
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x&#13;
/zmluva o výpožičke zo dňa 28.</predmet><suma>1206.42</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>280/2015*3643</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>898.02</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>280/2015*3644</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1599.11</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>280/2015*3645</cislo><predmet>preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>*3648</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS&#13;
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x  /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood&#13;
spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS&#13;
/zmluva účinná od 1.1</predmet><suma>2414.78</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>297*3654</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535</predmet><suma>2601.84</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-16</datum><cislo>*3641</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS&#13;
Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ ,           Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,&#13;
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv</predmet><suma>1359.36</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-13</datum><cislo>271/2015</cislo><predmet>za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>Július Kosnáč - Kominárstvo</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-13</datum><cislo>272/2015</cislo><predmet>vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT</predmet><suma>4179</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10,  921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-02-13</datum><cislo>273*3640</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 .</predmet><suma>241.46</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>*3635</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice&#13;
/zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/.</predmet><suma>787.29</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>*3636</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť&#13;
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/.</predmet><suma>521.83</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>236*3626</cislo><predmet>Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>72.99</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>258/2015</cislo><predmet>prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>*3634</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ&#13;
/zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x&#13;
/zmluva účinná od 5.6.2014/.</predmet><suma>783.68</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>240/2015</cislo><predmet>odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>38412.03</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>*3622</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS&#13;
CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči</predmet><suma>4232.67</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>242/2015*3624</cislo><predmet>telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>242/2015*3625</cislo><predmet>telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005</predmet><suma>1370.33</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-09</datum><cislo>*3619</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.</predmet><suma>176.37</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>220 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>221 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>222 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za teplo</predmet><suma>643.14</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>223 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>224 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>288.24</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>225*3614</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné  frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vch</predmet><suma>165.12</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>226*3615</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>221.28</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>*3616</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 6.2.2015,OS&#13;
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o.4x&#13;
zmluva účinná od 4.6.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x /&#13;
zmluva účinná od 8.2.2014/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 2</predmet><suma>3806.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>190 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>3394</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>209 / 2015</cislo><predmet>Faktúra za paušálnu opravu výťahov 1/2015, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>110.95</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>*3602</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.2.2015,OS&#13;
TatraSoft Group s.r.o./zmluva účinná od 28.1.2014/,Ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skal.pekárne,a.s.3x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Ryba Košice 5x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x/</predmet><suma>2353.64</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-04</datum><cislo>*3598</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/.</predmet><suma>771.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>176/2015</cislo><predmet>čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>291.17</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>180/2015</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta</predmet><suma>6619.02</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>184/2015</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>*3596</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS&#13;
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva  účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/,  Demifood,spol.s.r</predmet><suma>2826.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>*3583</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,             R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/,       Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slo</predmet><suma>14374.14</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>177/2015</cislo><predmet>zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009</predmet><suma>610.61</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>178/2015</cislo><predmet>zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009</predmet><suma>997.43</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>*3581</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS&#13;
ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.&#13;
pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /,  Techstav s.r</predmet><suma>524.43</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>*3582</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS&#13;
E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška-&#13;
kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x,&#13;
Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika&#13;
S Racing,spol.s.r.o.2x.</predmet><suma>184.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>*3580</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od&#13;
8.2.2014/,  Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva úči</predmet><suma>2244.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>*3577</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. (  zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ (  zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik  (</predmet><suma>3940.89</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>142/2015*3590</cislo><predmet>opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1907.53</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>131/2015</cislo><predmet>oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava</predmet><suma>157.6</suma><dodavatel>Kopún Vladimír-Plynoterm</dodavatel><ico></ico><adresa>Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-01-26</datum><cislo>*3567</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (  zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice (  zmluva účinná od 20.3.2014 )  2x, R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 )  3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 )</predmet><suma>1490.89</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>115*3565</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>*3566</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o. (  zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,(  zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 )</predmet><suma>1734.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3572</cislo><predmet>opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5813.15</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3573</cislo><predmet>opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6002.8</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3574</cislo><predmet>opravná faktúra za odber elektriny,august 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6282.66</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3575</cislo><predmet>opravná faktúra za dodávku elektriny,september 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>6041.35</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>142/2015*3576</cislo><predmet>opravná faktúra za dodávku elektriny,október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>3006.76</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>110/2015*3560</cislo><predmet>faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>110/2015*3561</cislo><predmet>faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto Metská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>110/2015*3562</cislo><predmet>faktúra za predpokladaný odber elektrickej energie za mesiac 01/2015 podľa odberných miest</predmet><suma>2803</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>*3563</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.1.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 )2x, Senické a skal.pekárne,a.s.(  zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (  zmluva účinná od 25.4.2014 ) 2x, Demifood.(  zmluva účinná od 4.6.2014 )</predmet><suma>800.17</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-21</datum><cislo>*3559</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.1.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (  zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Ľ.Križanová-OZ (  zmluva účinná od 25.4.2014 ) 3x, Demifood&#13;
spol.s.r.o.(  zmluva účinná od 4.6.2014 ) 5x, Ryba Košice s.r.o.,(  zmluva účinná od 20.3.2014 ) Petit Pr</predmet><suma>4421.61</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>*3555</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.1.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )ľ2x, R.Gašparík-mäsovýroba ,(  zmluva účinná od 8.2.2014 )Demifood spol. s.r.o., (  zmluva účinná od 4.6.2014 ) Vladimír Kopún,(  zmluva účinná od 8.8.2014)  Kooperatíva - poist</predmet><suma>1927.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>95/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné za 12/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-19</datum><cislo>82/2015</cislo><predmet>preplatok za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>-267.5</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-19</datum><cislo>83/2015</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>10992.96</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10,  921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-01-19</datum><cislo>*3553</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.1.2015,OS&#13;
Poradca podnikateľa ( faktura 5041401775 ) ,spol.s.r.o.,Ľ.Križanová-OZ ,( zmluva účinná od 25.4.2014 )&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ), Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )3x.</predmet><suma>891.29</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-16</datum><cislo>*3550</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.1.2015,OS&#13;
Ryba Košice,( zmluva účinná od 20.3.2014 )  HOUR,spol.s.r.o., ( faktura SOP 20150410) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )5x,&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.,( zmluva účinná od 3.7.2014) Demifood ( zmluva ú</predmet><suma>3882.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>*3544</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS&#13;
Ortus Trade s.r.o.( objednávka zo dňa 14.01.2015 ),Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )  4x, Ryba Košice s.r.o., (zmluva účinná od 20.3.2014 )&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Demifood s.r.o</predmet><suma>4190.92</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>67/2015</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>816.12</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>67a/2015</cislo><predmet>faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>67b/2015</cislo><predmet>faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>67c/2015</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>69*3549</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>22.73</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-14</datum><cislo>53/2015</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2015-01-13</datum><cislo>*3541</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS&#13;
TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x, &#13;
Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 )</predmet><suma>486.95</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-12</datum><cislo>45/2015</cislo><predmet>Faktúra za teplo</predmet><suma>542.99</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-12</datum><cislo>*3539</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-&#13;
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávk</predmet><suma>14528.96</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>*3533</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS&#13;
Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x,  Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x.</predmet><suma>2591.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>28/2015</cislo><predmet>odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>37359.48</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>29/2015</cislo><predmet>servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>*3530</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS&#13;
AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015)  1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná  od 8.2.2014) 2x.</predmet><suma>10416.56</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>12*3532</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>54.48</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-07</datum><cislo>42217*3527</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1322.47</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-07</datum><cislo>8a/2015</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-07</datum><cislo>42309*3529</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>146.87</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>*3523</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS&#13;
Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x  Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x</predmet><suma>263.74</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>42064*3525</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014.</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-05</datum><cislo>1*3526</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>50.88</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-30</datum><cislo>*4383</cislo><predmet>Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x &#13;
zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa &#13;
, DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od&#13;
4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva úč</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-29</datum><cislo>2652/2014</cislo><predmet>opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava</predmet><suma>328.72</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-12-29</datum><cislo>2653/2014</cislo><predmet>čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava</predmet><suma>143.21</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-12-23</datum><cislo>2634/2014</cislo><predmet>opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>2899.92</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-23</datum><cislo>*3517</cislo><predmet>Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x</predmet><suma>718.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>*3502</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014),&#13;
Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo  10.12.2014)</predmet><suma>654.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>2621 / 2014</cislo><predmet>Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Edecon, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Francisciho 9/1543, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>2622 / 2014</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>2622a / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>*3506</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť&#13;
COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x ,&#13;
Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a</predmet><suma>750.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>2633 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému</predmet><suma>780</suma><dodavatel>ALTYS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39 974 05 Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2600 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS</predmet><suma>1197.6</suma><dodavatel>K.I.T. apol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája č. 5, 917 02  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2601 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke</predmet><suma>1197.24</suma><dodavatel>K.I.T. spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>9. mája č. 5, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2602 / 2014</cislo><predmet>Faktúra  za polročnú odbornú prehliadku</predmet><suma>57.06</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2605 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>558.58</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2606 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>995.27</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2615 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť</predmet><suma>13502</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>*3499</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS&#13;
ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014)&#13;
Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot</predmet><suma>2384.83</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2620 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia</predmet><suma>1032</suma><dodavatel>Ing. Boris Dulina - Pružnosť</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>*3472</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS&#13;
Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014)&#13;
potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objedná</predmet><suma>13920.65</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2588*3474</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>43.61</suma><dodavatel>Sklenárstvo - Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2589*3475</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>4779.48</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico>34427589</ico><adresa>Boleráz č. d. 524, 91908</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2580 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Marianov, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jedľová 863/21, 960 01  Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2581 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizácie</predmet><suma>2194.6</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2582 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie</predmet><suma>4021.51</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2583 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravy dilatačných spojov</predmet><suma>9995.35</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2584 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>2999.1</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2585 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravy soc. zariadeni</predmet><suma>8325.2</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2586 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu sanity</predmet><suma>4806.23</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2587 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>8099.35</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2596 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasádnych stien</predmet><suma>5837.63</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2595 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kovových feálových stropov</predmet><suma>12847.24</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>2594*3488</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 .</predmet><suma>9959.41</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>*3489</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS&#13;
Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické&#13;
pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x,&#13;</predmet><suma>9872.69</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-17</datum><cislo>*3466</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná  zo  3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo  8.2.2014) 3x.</predmet><suma>810.52</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-17</datum><cislo>2570/2014</cislo><predmet>vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Pavol Oravec-REKOM</dodavatel><ico></ico><adresa>Púpavova 2, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>*3453</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS&#13;
Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od  1.7.2014),&#13;
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od  24.9.2014).</predmet><suma>20739.26</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2524*3456</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>7199.83</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2525*3457</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>2655.76</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2526*3458</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>6228.14</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2527*3459</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .</predmet><suma>14126.23</suma><dodavatel>JOMA, Ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico>32570261</ico><adresa>Voderady č.d. 143, 91942</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2536*3460</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
Termín: 20.11.20</predmet><suma>119.99</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2537*3461</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.&#13;
Termín: 10.12.2014</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2538*3462</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.&#13;
Termín: 11.12.2014</predmet><suma>72.36</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2539*3463</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.&#13;
Termín: 11.12.2014</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>2540*3464</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>*3435</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS&#13;
Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od  25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná  od  20.3.2014)2x,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od  8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. </predmet><suma>2373.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2515/2014</cislo><predmet>odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4701.6</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2516/2014</cislo><predmet>trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2533/2014</cislo><predmet>preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2533a/2014</cislo><predmet>vyúčtovanie za odber  elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava</predmet><suma>565.98</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2534/2014</cislo><predmet>preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2534a/2014</cislo><predmet>vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>1484.69</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2535/2014</cislo><predmet>za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>819.52</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2529/2014</cislo><predmet>prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava</predmet><suma>235</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2530/2014</cislo><predmet>kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2518/2014</cislo><predmet>maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>3135.67</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2519/2014</cislo><predmet>elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>6365.96</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2520/2014</cislo><predmet>maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>229.8</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2521/2014</cislo><predmet>oprava strešných zvodov v pavilóne \A\&quot; V jame č.3, Trnava&quot;&quot;&quot;</predmet><suma>324.96</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2522/2014</cislo><predmet>výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>9998</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>2523/2014</cislo><predmet>oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>23996.92</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2498 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády na Dome smútku</predmet><suma>2600</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2499 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku</predmet><suma>1600</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2501*3430</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava </predmet><suma>84</suma><dodavatel>Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2514*3433</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014.</predmet><suma>1188.76</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2513*3434</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014.</predmet><suma>670.74</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>2500/2014</cislo><predmet>vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava</predmet><suma>3499.99</suma><dodavatel>RIGSTAV, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>2484 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>2484a / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1352.17</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>2490 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva</predmet><suma>4727.4</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>Faktúry zverejnené*3455</cislo><predmet>Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská&#13;
pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava.</predmet><suma>2310.56</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>2465*3406</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>60.82</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>Faktúry zverejnené*3473</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS&#13;
Nár.ústav celoživ.vzdel.,&#13;
CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba2x, Demifood s.r.o..</predmet><suma>1994.64</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>*3405</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od  23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od  4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230),&#13;
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od  25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25</predmet><suma>3734.12</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>*3398</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS&#13;
Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od  3.7.2014).5x, R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba (zmluva účinná od  8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-O</predmet><suma>7747.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>2451/2014</cislo><predmet>oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava</predmet><suma>3449.78</suma><dodavatel>JOMA - ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>2462 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>35685.33</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>2463 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>10129.5</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>2444 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla</predmet><suma>674.89</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>2450*3411</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>10107.94</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36275310</ico><adresa>Rovná 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2413*3375</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>327.92</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>Juraja Slottu 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2414*3376</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>26.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2401 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>52.02</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2402 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2403 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov</predmet><suma>9559.94</suma><dodavatel>Ludovit Hanšut</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2404 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>6996.74</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2405 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>2803</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2406 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, &#13;
na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>26.88</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2407 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2408 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2409 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekciu potrubia</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2429 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2430 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku el. energie</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2431 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2441 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>1994.26</suma><dodavatel>ELFE TZB - František Viskupič</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2442 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>995.2</suma><dodavatel>ELFE TZB - František Viskupič</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2443 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizácie</predmet><suma>4926.6</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>2400/2014</cislo><predmet>poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>79.99</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>*3360</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS&#13;
Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra&#13;
va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od </predmet><suma>10640.2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>*3370</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS&#13;
ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014,&#13;
Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo  26.9.2014)</predmet><suma>917.72</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>2394 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovatel'ská 8060/2/ A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-02</datum><cislo>*3359</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS&#13;
Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od</predmet><suma>3929.85</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>*3355</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS&#13;
Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná  zo 3.6.2014)2x&#13;
Poradca s.r.o.,Žilina.</predmet><suma>1915.66</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>*3349</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS&#13;
E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema&#13;
Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva</predmet><suma>2528.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>*3353</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS&#13;
E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o.,&#13;
Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta,&#13;
N.Rašlík-Bosch žiarovk,m</predmet><suma>211.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-27</datum><cislo>2344 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov.</predmet><suma>1928.06</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>*3337</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinn</predmet><suma>3471.3</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-25</datum><cislo>*3335</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS&#13;
Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012).</predmet><suma>10.36</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-25</datum><cislo>2333 / 2014</cislo><predmet>2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014</predmet><suma>7833</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>*3331</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS&#13;
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014), &#13;
Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6</predmet><suma>1952.38</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>2319/2014</cislo><predmet>preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava</predmet><suma>-1099.45</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>2319a / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie</predmet><suma>590.21</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-21</datum><cislo>*3329</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.11.2014,OS&#13;
Auto Frim spol. s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),R.Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014).</predmet><suma>978.73</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>*3320</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.11.2014,OS&#13;
Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Neta,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), Démos,s.r.o. (obj. zo dňa 7.11.2014), J.Hudec-domáce potreby (obj. zo dňa 11.11.2014) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),T.</predmet><suma>3027.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>2310*3321</cislo><predmet>Faktúra (prijatá 20.11.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu 0,30 Ă˘â€šÂ¬ bez DPH / 1 m2 z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>*3312</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o</predmet><suma>7225.58</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2292*3313</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>4957.36</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2291*3314</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>17485.56</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 92204</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2293 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01  Trnava</predmet><suma>8948.93</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2290q</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 .</predmet><suma>4130.34</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2289*3317</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>5886.25</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2205*3303</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 .</predmet><suma>8671.43</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2275 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2275a / 2014</cislo><predmet>Faktúra na faktúru za dodávku elektriny</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2275b / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2276 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>3916.25</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>2277 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za sklenárske práce</predmet><suma>122.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>2256 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia,&#13;
el.spotrebičov</predmet><suma>992</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>2258 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>10.2</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>2259 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>2260 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>87.73</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>*3301</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS&#13;
Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem</predmet><suma>2738.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>2252*3289</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring  kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 .</predmet><suma>196.15</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>*3291</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS&#13;
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová-&#13;
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2</predmet><suma>20728.08</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-11</datum><cislo>*3282</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS&#13;
Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014),&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2</predmet><suma>19395.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-11</datum><cislo>2240 / 2014</cislo><predmet>Faktúra na vykonanie el revizii</predmet><suma>239.2</suma><dodavatel>Ivan Bolebruch</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slottu 27, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2216/2014</cislo><predmet>za dodávku tepla za mesiac 10/2014</predmet><suma>452.9</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2224/2014</cislo><predmet>za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>32840.78</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2215/2014</cislo><predmet>prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>142</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2232/2014</cislo><predmet>za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1464.6</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2233/2014</cislo><predmet>za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2234/2014</cislo><predmet>pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>67.27</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2230/2014</cislo><predmet>storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129.</predmet><suma>-3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>2231/2014</cislo><predmet>za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest</predmet><suma>2803</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2204*3257</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>732.68</suma><dodavatel>Ján Fázik - PROFIRON</dodavatel><ico>22693441</ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2207 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>13560.88</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2208 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>9448.93</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2209 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy</predmet><suma>2954.5</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2211 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešných zvodov</predmet><suma>6935.16</suma><dodavatel>Hanšut Ludovít</dodavatel><ico></ico><adresa>Boleráz 524, 919 08  Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2212 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kanalizácie</predmet><suma>9199.54</suma><dodavatel>JOMA - ing. Jozef Matúš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 143, 919 35 Voderady</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2213 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>5869.32</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2214 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády</predmet><suma>2712.53</suma><dodavatel>Domall, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>*3268</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.11.2014,OS&#13;
Stefer s.r.o. (obj. zo dňa 22.9.2014),E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva činná od 8.2.2014) 6x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6</predmet><suma>38258.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>2210/2014</cislo><predmet>za opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava,&#13;
objed. č. 333/2014</predmet><suma>21740</suma><dodavatel>Miroto</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473 / 79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2168 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2174 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2175 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku el. energie</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2187 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>*3254</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2191 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>147.96</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2188*3256</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>40.32</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-05</datum><cislo>*3249</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS&#13;
Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.</predmet><suma>10080.71</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-04</datum><cislo>*3246</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS&#13;
Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparí</predmet><suma>2701.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-11-03</datum><cislo>2162*3241</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. &#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>81.6</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico>41153944</ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-03</datum><cislo>*3242</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014).</predmet><suma>301.69</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>*3238</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z</predmet><suma>4410.95</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>2154/2014</cislo><predmet>zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>910.55</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>2155/2014</cislo><predmet>zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-30</datum><cislo>*3230</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS&#13;
Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,</predmet><suma>3309.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-30</datum><cislo>*3231</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS.&#13;
Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH,&#13;
Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava.</predmet><suma>145.61</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-30</datum><cislo>2114 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>3932.6</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>*3226</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od  25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.1</predmet><suma>1773.34</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>*3217</cislo><predmet>Copy Print Brat.,s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010), Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.Ľ.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014).</predmet><suma>115.56</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>2125*3218</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď</predmet><suma>1346.88</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-27</datum><cislo>*3214</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 27.10.2014,OS&#13;
Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, JAZ servis (obj. zo dňa 11.9.2014) 2x, Pivo-Limo</predmet><suma>2908.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>*3207</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 24.10.2014,OS&#13;
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva ú</predmet><suma>836.05</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>2105/2014</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok za dodávku el. energie v mesiaci 10/2014 na odbernom mieste MP, Starohájska 2, Trnava.</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2089 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu povrchu vonkajších stien</predmet><suma>5212.14</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico>30926955</ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>*3195</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.10.2014,OS&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x.</predmet><suma>2178.4</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2078*3196</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 21.10.2014) za opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 .</predmet><suma>253.87</suma><dodavatel>Ľudovít Hanšút</dodavatel><ico>34427589</ico><adresa>Č. domu 524, 91908 Boleráz</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2079 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Marianov, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jedľová 863/21, 960 01  Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2097 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za preddavok na dodávku El. Energie</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-22</datum><cislo>*3193</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.10.2014,OS&#13;
Oboril (zmluva zo dňa 14.7.2006),Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013),Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x.</predmet><suma>3786.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-20</datum><cislo>2066 - 2014</cislo><predmet>Objednávka na čistenie kanalizácie</predmet><suma>490.08</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-10-20</datum><cislo>*3190</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 20.10.2014,OS&#13;
Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Au</predmet><suma>742.48</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-17</datum><cislo>*3188</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.10.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová (zmluva účinná 25.4.2014), BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 3.10.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2</predmet><suma>1170.55</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-15</datum><cislo>*3182</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.</predmet><suma>3122.23</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017/2014</cislo><predmet>preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017a/2014</cislo><predmet>vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>14.7</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017b/2014</cislo><predmet>preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017c/2014</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-4950.36</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2017d/2014</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>811.97</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2018/2014</cislo><predmet>faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>210.32</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2028/2014</cislo><predmet>faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>4058.39</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2029/2014</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>6443.3</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>*3178</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS&#13;
J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014)</predmet><suma>3672.44</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>*3165</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS&#13;
Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12</predmet><suma>27146.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-10</datum><cislo>2001 / 2014</cislo><predmet>Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>864</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico>14119285</ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-10</datum><cislo>2000*3163</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za:&#13;
- obhliadku závady&#13;
- čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením&#13;
- vysekanie otvoru okolo rúry&#13;
- rozobratie kanalizačnej stupačky&#13;
- vyrezanie poškodeného kusu&#13;
- napojenie nového kus</predmet><suma>233.93</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-10-09</datum><cislo>*3159</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS&#13;
R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x, &#13;
TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De</predmet><suma>3406.63</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-09</datum><cislo>1990 / 2014 - 1</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-09</datum><cislo>1990 / 2014 - 2</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1347.38</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1971 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla</predmet><suma>511.74</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1972 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zasklievanie okien</predmet><suma>136.67</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1985 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu hlavného vstupu</predmet><suma>8306.42</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04  Dolný Lopašov</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1986 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu feál stropu</predmet><suma>1810.33</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>1987 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>31285.27</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>1947 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici</predmet><suma>698.23</suma><dodavatel>ELFE TZB - František Viskupič</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníková 14, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>*3150</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od </predmet><suma>2258.61</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1917 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1921 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravy výťahov v objekte:&#13;
Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac&#13;
09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>86.52</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1922 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku&#13;
výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt,&#13;
Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014</predmet><suma>216</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1923 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny:</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1924 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny:</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1925 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1919*3141</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1920*3142</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014.</predmet><suma>76.37</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1927*3143</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>118.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>1937 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>*3145</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva úči</predmet><suma>2436.87</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-02</datum><cislo>*3132</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS&#13;
Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),&#13;
Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.</predmet><suma>12851.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>*3129</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS&#13;
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x,&#13;
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr</predmet><suma>3572.94</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1889 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekciu potrubia</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1683 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1684 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1890 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za výmenu presklennej steny a okien</predmet><suma>23848</suma><dodavatel>KP - Luboš Fabian</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>*3124</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x.</predmet><suma>661.78</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1888*3126</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH.</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ALTYS spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska ul. č. 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>*3127</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS&#13;
CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema,&#13;
Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x,&#13;
R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný.</predmet><suma>184.09</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>*3128</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť.&#13;
R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x.</predmet><suma>602.38</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-29</datum><cislo>*3119</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS&#13;
Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová </predmet><suma>2900.74</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-26</datum><cislo>*3114</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS&#13;
Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,&#13;
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) </predmet><suma>2552.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-25</datum><cislo>*3112</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS&#13;
Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva,&#13;
Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2</predmet><suma>3906.46</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-24</datum><cislo>1842 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy</predmet><suma>4489.97</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-24</datum><cislo>1843 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády</predmet><suma>1114.22</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>1839 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>1839a / 2014</cislo><predmet>Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>*3098</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014)</predmet><suma>1071.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1824*3099</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 .</predmet><suma>2243.63</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1825*3100</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 .</predmet><suma>1769.38</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1826*3101</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 .</predmet><suma>610.84</suma><dodavatel>Pavol Šurina</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1827*3102</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 .</predmet><suma>368.8</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>1828*3103</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 .</predmet><suma>2209.56</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>*3083</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS&#13;
Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x,&#13;
Ryba Košice  ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu</predmet><suma>6722.71</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1795 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1799 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1805 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>5679.64</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1800*3088</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 .</predmet><suma>23854.62</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1801*3089</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 .</predmet><suma>23669.94</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1802*3090</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 .</predmet><suma>4922.95</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - EL MONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1804*3091</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1805*3092</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1806*3093</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1807*3094</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014</predmet><suma>144.72</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1808*3095</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F</predmet><suma>266.14</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1809*3096</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014</predmet><suma>874.26</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-18</datum><cislo>*3079</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od  25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od  8.2.2014)2x.</predmet><suma>766.53</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-17</datum><cislo>1788 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda</predmet><suma>81.04</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbová 6, 917 09  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-17</datum><cislo>1791 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>31223.56</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-16</datum><cislo>*3075</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS&#13;
Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od  25.4.2014),&#13;
Demifood ( zmluva účinná od  4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7</predmet><suma>2176.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1766/2014</cislo><predmet>stavebné opravy-objekt  Beethovenova ul., Trnava</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1776/2014</cislo><predmet>za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>723.88</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1777/2014</cislo><predmet>za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-5024</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1778/2014</cislo><predmet>za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>-138.48</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1777a/2014</cislo><predmet>preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>1778a/2014</cislo><predmet>preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-11</datum><cislo>*3068</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od  4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x,&#13;
Ryba Košice( zmluva účinná od  20.3.2014).</predmet><suma>2600.67</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1720/2014</cislo><predmet>opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>444.84</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>*3061</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS&#13;
Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.(  zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x,&#13;
Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2</predmet><suma>2378.73</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1745/2014</cislo><predmet>za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>18.58</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1746/2014</cislo><predmet>za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>42.23</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1747/2014</cislo><predmet>za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1748/2014</cislo><predmet>telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1749/2014</cislo><predmet>telekomunikačné služby za 9/2014 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1306.58</suma><dodavatel>Slovak Telecom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>*3056</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.9.2014,OS&#13;
Stefer s.r.o.,(objednavka zo dňa 4.9.2014 ) Juel,s.r.o.( zmluva účinná od dňa26.6.2014), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva zo dňa 6.2.2014),Demifood( zmluva účinná od 4.6.2014)2x&#13;
Ryba Košice( zmluva účinná od  20.3.2014), J.Hut</predmet><suma>2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>1739/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 8/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>128.72</suma><dodavatel>Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1686/2014</cislo><predmet>prevedenie servisu  plynových kotlov na Coburgova 24, 26 a Hospodárska ZOS, Trnava</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič-KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1724/2014</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby za august 2014 na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1729/2014</cislo><predmet>za dodávku tepla za august 2014 v objekte V jame 3, Trnava</predmet><suma>506.38</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1721/2014</cislo><predmet>oprava výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 .</predmet><suma>27.84</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1722/2014</cislo><predmet>pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS Mozartova, Trnava.</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1723/2014</cislo><predmet>mazanie a odborné prehliadky výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za august 2014.</predmet><suma>626.16</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1718/2014</cislo><predmet>zálohová platba za sept. 2014 za el.energiu, odberné miesto Coburgova 27, Trnava</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>1719/2014</cislo><predmet>zálohová platba za el. energiu za sept. 2014 podľa odberných miest</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>*3038</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 5.9.2014,OS&#13;
J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od  dňa 4.6.2014)2x,R.Gašparík-mäsovýr.ä  zmluva účinná od 8.2.2014)3x,&#13;
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva </predmet><suma>3202.31</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-04</datum><cislo>*3036</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.9.2014,OS&#13;
Auto Frim( zmluva účinná od 1.7.2014),Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva zo dňa 15.6.2005),Kat.jed.Slovenska(zmluva zo dňa 1.2.2006),Vl. Kopun ( zmluva účinná od  8.8.2014)&#13;
Senické a skal. pekárne ( zmluva účinná od  3.7.2014)2x</predmet><suma>12515.65</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-09-02</datum><cislo>*3029</cislo><predmet>.Faktúry zverejnené 2.9.2014,OS&#13;
Copy print(zmluva zo dňa 16.11.2010),J.Hutár-preprava( zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood ( zmluva účinná od  4.6.2014 )4x,Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 )2x&#13;
R.Gašparík( zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,Ryba </predmet><suma>10407.47</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>*3021</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.8.&#13;
2014,OS&#13;
Slovnaft 2x,parkovací lístok 2x,Cartel mobiles.r.o.,JUELs.r.o.&#13;
Brusop, Top service Slovakia,Allianz-Slov.poisťovňa,&#13;
Skylink.</predmet><suma>140.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>*3022</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 28.8.2014,OS&#13;
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )2x,&#13;
Ľ. Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x.</predmet><suma>3766.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1661 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce</predmet><suma>13474.81</suma><dodavatel>Milan Tomašovych MiRoTo</dodavatel><ico>32843208</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1662 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za Oprava sanity</predmet><suma>19197.2</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1664 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za demontáž pôvodných, montáž nových okenriých kompletov a stavebné úpravy</predmet><suma>10319.78</suma><dodavatel>Milan Tomašovych MiRoTo</dodavatel><ico>32843208</ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1676 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>688.23</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>1677 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>*3009</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS&#13;
Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )&#13;
3ks.</predmet><suma>262.07</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>*3011</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS&#13;
Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od  4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo</predmet><suma>1149.71</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>*3005</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS&#13;
Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba  (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluv</predmet><suma>1192.41</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>1643 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>1643a / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-22</datum><cislo>*3000</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS&#13;
Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná  dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014)</predmet><suma>443.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>*2995</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS&#13;
Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná o</predmet><suma>3534.02</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>*2996</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS&#13;
CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014)</predmet><suma>35.99</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>1607*2997</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>1608*2998</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava.</predmet><suma>1145.52</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>1609 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01  Trnava</predmet><suma>2829.24</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-19</datum><cislo>*2994</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014),&#13;
J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R</predmet><suma>2085.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-18</datum><cislo>1610 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>3791.66</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-14</datum><cislo>*2990</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS&#13;
Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 )</predmet><suma>6521.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-14</datum><cislo>1600a/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-14</datum><cislo>1600b/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1565 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske a natieračské práce</predmet><suma>4293.76</suma><dodavatel>Milan Tomašovych MiRoTo</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01  Piešfany</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1566 / 2014</cislo><predmet>Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1</suma><dodavatel>SlovakTelekom,a.s</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská28, 817 62  Bratislav</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1567 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu auta</predmet><suma>156.13</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1568 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014)</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Lyreco CE, SE</dodavatel><ico></ico><adresa>Na Pántoch 18 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1569 / 2014</cislo><predmet>Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015)</predmet><suma>118.58</suma><dodavatel>Waste for taste s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 3, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1570 / 2014</cislo><predmet>Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014)</predmet><suma>35.17</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1599 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia&#13;
vysokotlakovým zariadením</predmet><suma>429.1</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Š</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>1600 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>*3004</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS&#13;
Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-12</datum><cislo>*2989</cislo><predmet>Faktúry z 12.08.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od  25.4.2014/,&#13;
Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,&#13;
Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
TSV Papier /zmluva úč</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-11</datum><cislo>1564 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009</predmet><suma>31245.78</suma><dodavatel>TT-Komfort</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-11</datum><cislo>*2988</cislo><predmet>Faktúry z 11.08.2014&#13;
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)&#13;
Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>*2970</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS&#13;
Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x,&#13;
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R</predmet><suma>2278.02</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>*2972</cislo><predmet>Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS&#13;
Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014)</predmet><suma>19.32</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1538 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 .</predmet><suma>343.44</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1543 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1541 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1540 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby v</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1542 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Július Kosnáč</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1539 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme</predmet><suma>36</suma><dodavatel>ALTYS, spol. s r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05  Banská Bystrica 5</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1537 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku&#13;
výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 .</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1536*2961</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014</predmet><suma>26.16</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1547/2014</cislo><predmet>opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>78.48</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1548/2014</cislo><predmet>za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava</predmet><suma>585.66</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1549/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1550/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>1551/2014</cislo><predmet>poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>7.55</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>*2967</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 7.8.2014,OS&#13;
Demifood 2x (zmluva účinná od  4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014).</predmet><suma>381.13</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-06</datum><cislo>*2952</cislo><predmet>Faktúry zverejnené  6.8.2014,OS&#13;
Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva účinná od 15.6.2005),Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od  3.7.2014) 2x,&#13;
Demifood (zmluva účinná od  4.6.2014)2x,Ryba Košice(zmluva účinná od  20.3.2014),R. Gašparík-mäso výroba (zmluv</predmet><suma>11300.22</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>*2944</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.8.2014,OS&#13;
Kat.jednota Slovenska(zmluva účinná od 1.2.206),Riko(objednávka zo dňa 25.7.2014), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od  1.7.2014)2x,&#13;
Tatra Soft Group s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014),Ing.L. Baluška(zmluva účinná od 6.</predmet><suma>1766.08</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>1519 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>1520 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za el. energiu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>1520a/2014</cislo><predmet>za dodávku elektrickej energie Coburgova 27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>*2935</cislo><predmet>Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS&#13;
MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH,&#13;
Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x,&#13;
E.Rímeš.železiarstvo.&#13;
12ks</predmet><suma>182.73</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>1506/2014</cislo><predmet>dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37, 917 02 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>1507/2014</cislo><predmet>oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava&#13;
objed. č. 218/2014</predmet><suma>2219.54</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>1508/2014</cislo><predmet>oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava</predmet><suma>13675.36</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico></ico><adresa>Valova 4473/79, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>*2940</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS&#13;
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od  4.6.2014)2x.</predmet><suma>120.79</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>1509/2014</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac august 2014 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1494*2927</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>3165.35</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1495*2928</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>1930.3</suma><dodavatel>Dušan Kralovič - ELMONT</dodavatel><ico>18028730</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>*2930</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 31.7.2014,OS&#13;
Orange(zmluva účinná od 12.11.2008) 18x, Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od  8.2.2014) 2x.</predmet><suma>672.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1501/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1502/2014</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>772.93</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>1503/2014</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>1491 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>8898.62</suma><dodavatel>Stefer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>1492 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu striech</predmet><suma>2454.76</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65, 922 04</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>1493 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>2504.27</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1485 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za murárske práce</predmet><suma>614.53</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1486 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>499.98</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1487 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013)</predmet><suma>110.7</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35  Hrnčiarovce n/Parnou</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1488 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014)</predmet><suma>83.03</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1489 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014)</predmet><suma>111.67</suma><dodavatel>Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska cesta 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>1490 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce</predmet><suma>898.64</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1477 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova</predmet><suma>1193.26</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico></ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1478 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51</predmet><suma>1197.37</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves 92, 919 42</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1479 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prepravu</predmet><suma>244.5</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 10, 919 35  Hrnčiarovce n/Parnou</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1480 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky&#13;
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 )</predmet><suma>482.92</suma><dodavatel>TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 917 02  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1481 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kopírovanie&#13;
Copy print&#13;
BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010</predmet><suma>8.41</suma><dodavatel>COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o,</dodavatel><ico></ico><adresa>Drieňová 3 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1482 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny&#13;
DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 )</predmet><suma>109.36</suma><dodavatel>DEMI FOOD, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1483 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny&#13;
RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 )</predmet><suma>35.51</suma><dodavatel>RYBA Košice spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Južná trieda 54 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1484 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)</predmet><suma>35.51</suma><dodavatel>RYBA Košice spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Južná trieda 54 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>1467 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorového vozidla&#13;
Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013),</predmet><suma>581.7</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>*2900</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper&#13;
Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013)</predmet><suma>163.93</suma><dodavatel>Auto FRIM spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri Kalvárii 5, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1457 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu Inf. systému</predmet><suma>530.71</suma><dodavatel>Gepard s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelenný kríček 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1458 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektrickej energie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>*2889</cislo><predmet>Faktúry za 22.07.2014&#13;
Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013)  2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 )</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1461 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy</predmet><suma>1321.86</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1462 / 2014</cislo><predmet>Objednávka na stavebné opravy</predmet><suma>8512.58</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1463 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky</predmet><suma>10492.85</suma><dodavatel>Královič Dušan - ELMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>*2897</cislo><predmet>Faktúrky z 23.07.2014&#13;
Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x &#13;
Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x&#13;
Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x&#13;
DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-23</datum><cislo>1447 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava</predmet><suma>4389.66</suma><dodavatel>DOMALL S.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-22</datum><cislo>1453 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia &#13;
vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v&#13;
objekte Okružná č. 20, 917 01  Trnava</predmet><suma>521.4</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-22</datum><cislo>1451 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska.</predmet><suma>450</suma><dodavatel></dodavatel><ico>40342956</ico><adresa>Tamaškovičova 14, 91701 TRNAVA</adresa></item><item><datum>2014-07-22</datum><cislo>1452 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava</predmet><suma>324</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-17</datum><cislo>201406173 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/a  825 11  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-17</datum><cislo>201406174 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>-4774.07</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nivy 44/a 825 11  Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-07-17</datum><cislo>*2881</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013)</predmet><suma>674.19</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-16</datum><cislo>*2873</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS&#13;
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,&#13;
Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) .</predmet><suma>1058.39</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-16</datum><cislo>1413 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za pravidelné odborné prehliadky</predmet><suma>680</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 11, Sereď</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>1431 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT</predmet><suma>9901.52</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>*2869</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS&#13;
Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík&#13;
-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20.</predmet><suma>2157.21</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-14</datum><cislo>*2862</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS&#13;
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013),&#13;
Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x.</predmet><suma>3865.06</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-14</datum><cislo>1430 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za elekticku en.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské Nívy 44/a, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-10</datum><cislo>1414*2861</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>85.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>1394 / 2014</cislo><predmet>f - 1394 - 2014.pdf</predmet><suma>60</suma><dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Miletičova 21 821 08  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>*2860</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS&#13;
TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x,&#13;
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014)</predmet><suma>5251.37</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>1395 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-Komfort</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16</adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>1406 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>*2846</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS&#13;
Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od</predmet><suma>1633.81</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1372 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 .</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1373 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 .</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1374 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za teplo</predmet><suma>522.17</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1375 / 2014</cislo><predmet>2x Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>7833</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1388 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>79.67</suma><dodavatel>Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 917 08  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1371*2854</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1393*2855</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za:&#13;
- Pristavenie a odvoz kontajnera&#13;
- zneškodnenie odpadu</predmet><suma>67.75</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>1392 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby na základe objednávky</predmet><suma>398.4</suma><dodavatel>AQUA DEFEKT, s. r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Festivalová 18 010 01  Žilina</adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>*2835</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS&#13;
Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od  3.7.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/,    Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o.&#13;
/</predmet><suma>3811.37</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>1367 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11  Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>1348 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>15.71</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>*2834</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS&#13;
Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/,&#13;
Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/,&#13;
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva &#13;
účinná od 4.6.2014/, CKD</predmet><suma>1592.6</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1347 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007</predmet><suma>8.26</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1349 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny:</predmet><suma>3001</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1350 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1351 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>3001</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1352 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>3012</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/C 825 11 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1353 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovatel'ská 2/A 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>*2829</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS&#13;
J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od  5.6.2014/.</predmet><suma>289.9</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>1334 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby</predmet><suma>4737.6</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/8, 917 21  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>1326 / 2014</cislo><predmet>Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>-3637</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44 / C, 825 11  Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>*2828</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS &#13;
Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od  25.4.2014/,  R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
 Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,&#13;
Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/.</predmet><suma>10893.88</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1308 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-Komfort</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1309 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009</predmet><suma>815.27</suma><dodavatel>TT- Komfort</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1318 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda</predmet><suma>101.3</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbová 6, 917 09  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>*2820</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS&#13;
J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/,&#13;
L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od </predmet><suma>2682.03</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1324 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000</predmet><suma>-2</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1322 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava</predmet><suma>156.13</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>1323 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008</predmet><suma>1485.58</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>*2807</cislo><predmet>Faktúry zverejené 27.6.2014,OS&#13;
T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od  25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/.</predmet><suma>1266.08</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>*2808</cislo><predmet>Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS</predmet><suma>173.93</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>1302 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia.</predmet><suma>7993.1</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>Tehelná 19, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>1293 / 2014</cislo><predmet>Faktúra na sklenárske práce</predmet><suma>56.36</suma><dodavatel>Sklenárstvo - Hanák Michal</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 36, 917 02  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>*2806</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 26.6.014,OS&#13;
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná</predmet><suma>5422.31</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>*2798</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 25.6.2014 &#13;
R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hude</predmet><suma>2189.45</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-24</datum><cislo>1260 /2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády</predmet><suma>7498.44</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-24</datum><cislo>1261 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za hydroizolácie strechy</predmet><suma>7499.32</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-24</datum><cislo>1262 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za havaríjneho stavu strechy</predmet><suma>12499.99</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gula</dodavatel><ico></ico><adresa>Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-23</datum><cislo>*2794</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS&#13;
Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od  16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slov</predmet><suma>3280.77</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>*2785</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,&#13;
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>1237/2014</cislo><predmet>dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>213.84</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-18</datum><cislo>1223*2783</cislo><predmet>Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.</predmet><suma>815.4</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>*2778</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS&#13;
Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol.  s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/,  Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>1222 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva.</predmet><suma>819.59</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/ A 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>1226 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb.</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>Marianov, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jedľová 863/21 960 01  Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>Rozhodnutie č. 5103</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.</predmet><suma>26850.1</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>1221 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008</predmet><suma>5917.85</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>*2775</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od  25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood</predmet><suma>6340.34</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>*2776</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/,&#13;
Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od  25.4.2014/&#13;
Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014,&#13;
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/.</predmet><suma>2323.8</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>*2758</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS&#13;
JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/,&#13;
Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od  1.7.2013/,&#13;
Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od  8.2.2014/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1185/2014</cislo><predmet>odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava</predmet><suma>1991.86</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1186/2014</cislo><predmet>opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava</predmet><suma>12770</suma><dodavatel>Ing. Gula Pavol</dodavatel><ico></ico><adresa>922 04 Dolný Lopašov 65</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1187/2014</cislo><predmet>oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>5342.52</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1188/2014</cislo><predmet>oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>8694.04</suma><dodavatel>DOMALL s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Rovná 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1184/2014</cislo><predmet>odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-01</cislo><predmet>za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava</predmet><suma>779.65</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-02</cislo><predmet>za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>-1806.16</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-03</cislo><predmet>za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava</predmet><suma>135.64</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-02a</cislo><predmet>preddavok za dodávku elektriny za 7/2014</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1183/2014-03a</cislo><predmet>preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1182/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007</predmet><suma>2.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1180/2014</cislo><predmet>poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006</predmet><suma>20.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-13</datum><cislo>1181/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>*2751</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS&#13;
Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, &#13;
INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/&#13;
The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995,&#13;
AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>1163/2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>85.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-06-11</datum><cislo>*2744</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/.&#13;
Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/&#13;
Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-11</datum><cislo>1157 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekciu potrubia</predmet><suma>282</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 37 91702, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>1144*2738</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>61.91</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>1145*2739</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>136.44</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1150 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>ELVYT</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1141*2727</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.</predmet><suma>36.16</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1140*2728</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>160.58</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>*2729</cislo><predmet>Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS&#13;
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/&#13;
AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od  19.6.2013/,&#13;
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od  8.2.2014/,&#13;
JUEL,s.r.o./zmluva účinná</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1148 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005</predmet><suma>1398.38</suma><dodavatel>Telekom</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1149 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Telekom</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1151 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov</predmet><suma>402.22</suma><dodavatel>ELVYT</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1152 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky</predmet><suma>364.72</suma><dodavatel>ELVYT</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1153 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>ELVYT</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1154 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu výťahu</predmet><suma>116.28</suma><dodavatel>ELVYT, s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1155 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 91732 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>1156 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovatel'ská 2/A, 8060, 917 Ol Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>1122 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektriny</predmet><suma>54</suma><dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11  Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>1122 / 2014 - 02</cislo><predmet>Faktúry z 6.6.2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynske nivy 44/A</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>1133 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla</predmet><suma>638.96</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>*2723</cislo><predmet>Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS&#13;
Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/.</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>1112*2725</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 .</predmet><suma>112.88</suma><dodavatel>Stuhl, s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-05</datum><cislo>*2716</cislo><predmet>Faktúry z 5.6.2014,OS&#13;
Ing.L.Baluška /zmluva účinná od  6.5.2014/,&#13;
Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od  8.2.2014/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od  25.4.2014/,&#13;
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1090/2014</cislo><predmet>mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>921.16</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1091/2014</cislo><predmet>mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy  zo dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1110/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>102.83</suma><dodavatel>Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17, 917 08 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1113/2014</cislo><predmet>faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014</predmet><suma>3637</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel,a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>1113a/2014</cislo><predmet>faktúra za odber el. energie, jún 2014</predmet><suma>3637</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>*2713</cislo><predmet>faktúry zverejnené 3.6.2014,OS&#13;
Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/,&#13;
Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od&#13;
25.4.2014/,R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-29</datum><cislo>*2696</cislo><predmet>faktúry zverejnené 29.5.2014,OS&#13;
Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od&#13;
25.4.2014/, &#13;
Ryba Košice/z</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-29</datum><cislo>1080 - 2014</cislo><predmet>čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava</predmet><suma>292.85</suma><dodavatel>Kanal M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>*2694</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-27</datum><cislo>*2691</cislo><predmet>faktúry zverejnené 27.5.2014,OS&#13;
Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/,&#13;
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták-&#13;
-Veľkosklad 3x/zmluva účinná od  27.6.2013/,Ryba Košice&#13;
 /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba&#13;
</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-26</datum><cislo>1030 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie dezinfekcie</predmet><suma>1008</suma><dodavatel>Insekta DDD</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 33, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-24</datum><cislo>1047 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-23</datum><cislo>1035*2686</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 .</predmet><suma>4085.63</suma><dodavatel>Tomáš Formanko</dodavatel><ico>33196354</ico><adresa>Slovenská Nová Ves č. d. 92, 91942</adresa></item><item><datum>2014-05-23</datum><cislo>*2688</cislo><predmet>faktúry zverejnené 23.5.2014,OS&#13;
Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od  6.5.2014/,R.Gašparík-&#13;
mäsovýroba 4x/zmluva účinná od  8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od  27.6.2013/, Ľ.Križanová-</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1003 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie závad z auditu</predmet><suma>1552.58</suma><dodavatel>TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič</dodavatel><ico>11756021</ico><adresa>Trstínska 10, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1024 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico>32218460</ico><adresa>Glogovec 4, 900 81  Šenkvice</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1025 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006</predmet><suma>47.42</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a-športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>1021 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu EZS</predmet><suma>360</suma><dodavatel>ALTYS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kremnička 39, 974 05  Banská Bxste</adresa></item><item><datum>2014-05-21</datum><cislo>*2681</cislo><predmet>faktúry zverejnené 21.5.2014,OS&#13;
Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, &#13;
Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od  30.11.2013/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od  25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>201404176*2670</cislo><predmet>preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>201404177*2671</cislo><predmet>preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>992 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opravu podlahovej krytiny</predmet><suma>4250.48</suma><dodavatel>RIGSTAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 9, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>993 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26</adresa></item><item><datum>2014-05-16</datum><cislo>981 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>28.15</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-16</datum><cislo>982 / 2014</cislo><predmet>Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke  zo dňa 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-16</datum><cislo>983 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-15</datum><cislo>*2663</cislo><predmet>faktúry zverejnené 15.5.2014,OS&#13;
Bohuš Šesták/zmluva účinná od 27.6.2013/&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 3x/zmluva účinná od  8.2.2014/,&#13;
Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/,&#13;
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od  25.4.2014/,&#13;
Vikon 3x/zmluva účinná od 1.7.2013/</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>920*2654</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.05.2014) za pranie bielizne.</predmet><suma>39.9</suma><dodavatel>Stuhl, s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>967 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis, opravu, montáž hasiacich zaradení a príslušenstva</predmet><suma>1055.47</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/ A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>968 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov.</predmet><suma>473.24</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 8060/2/ A 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-14</datum><cislo>*2662</cislo><predmet>faktúry zverejnené 14.5.2014,OS&#13;
Ľ.Križanová-OZ5x/zmluva účinná od  24.4.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba5x/zmluva účinná od  8.2.2014/,&#13;
Bohuš Šesták5x /zmluva účinná od 27.6.2013/,&#13;
Ing.L.Baluška/zmluva účinná od  6.5.2014/,&#13;
Senické a skal.pekárne a.s. 2x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-13</datum><cislo>948*2651</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014) za výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch:&#13;
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava&#13;
- Mestská ubytov</predmet><suma>181.75</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-13</datum><cislo>949*2652</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.05.2014), v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z., za výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014.</predmet><suma>4295.42</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>926 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44 / A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>945*2647</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 12.05.2014) za:&#13;
- opravu strojovní výťahov I. časť a V. časť objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava&#13;
- stavebné práce, maľby a nátery&#13;
- klampiarske a pokrývačské práce&#13;
v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.04.2014.&#13;
Termín</predmet><suma>17563.15</suma><dodavatel>MiRoTo</dodavatel><ico>32843208</ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>*2650</cislo><predmet>faktúry zverejnené 12.5.2014,OS&#13;
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/,&#13;
R.Gašparík-mäsovýroba 5x/zmluva účinná od  8.2.2014/&#13;
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od  25.4.2014/,&#13;
B.Šesták 4x/zmluva účinná od 27.6.2013/,&#13;
Pivo-Limo,občerst.KJS/zmluva účinná </predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>941 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné, zmluva č. 408/2008/TT</predmet><suma>3714.82</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>942 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia</predmet><suma>105.6</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-05-09</datum><cislo>921 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1451.34</suma><dodavatel>SlovakTelekom,a.s</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817,62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-09</datum><cislo>924 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>33382.85</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-09</datum><cislo>925 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za za dodávku tepla&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>485.52</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>904*2640</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014</predmet><suma>23949.98</suma><dodavatel>MIROTO</dodavatel><ico>32843208</ico><adresa>Valova 4473/79, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>*2642</cislo><predmet>faktúry zverejnené 7.5.2014,OS&#13;
Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/&#13;
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od  24.7.2013/,&#13;
Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/,&#13;
Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-06</datum><cislo>903 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné opravy&#13;
objed. č. 94/2014</predmet><suma>2067.24</suma><dodavatel>STEFER s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 00  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>892*2632</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>81.36</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>*2633</cislo><predmet>faktúry zverejnené 5.5.2014,OS&#13;
Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/&#13;
R.Gašparí</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>*2637</cislo><predmet>Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 .</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-05-05</datum><cislo>900 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO&#13;
zmluva z dňa 13.12.2010</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/ A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-29</datum><cislo>*2625</cislo><predmet>faktúry zverejnené 29.4.2014,OS&#13;
Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od  22.7.2013) 1x ,Sl</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-28</datum><cislo>*2623</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-25</datum><cislo>*2620</cislo><predmet>faktúry zverejnené 25.4.2014,OS&#13;
SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-24</datum><cislo>832/2014</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-24</datum><cislo>833/2014</cislo><predmet>faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava &#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>*2613</cislo><predmet>faktúry zverejnené 23.4.2014,OS &#13;
Bohuš Šesták (zmluva účinná od  27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od  4.12.2013)&#13;
3x, Križanová (zmluva účinná od  24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>791 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia&#13;
zmluva č. 01/2003</predmet><suma>195.67</suma><dodavatel>Emil Lamačka</dodavatel><ico>32218460</ico><adresa>Glogovec 4, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2014-04-22</datum><cislo>809*2611</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava.</predmet><suma>9086.1</suma><dodavatel>STEFER, s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-17</datum><cislo>*2608</cislo><predmet>faktúry zverejnené 17.4.2014,OS&#13;
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-17</datum><cislo>807 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z.,&#13;
objed. č. 92/2014</predmet><suma>355.04</suma><dodavatel>František Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovaterská 8060/2/ A, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>795 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>597</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>795a / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektriku&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>SPP</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlinské nivy 44/A, 825 11</adresa></item><item><datum>2014-04-15</datum><cislo>781 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné&#13;
zmluva č. 408/08/TT</predmet><suma>11696.01</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Prierňvselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-04-15</datum><cislo>785*2599</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 15.04.2014) za výkon jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch, na základe Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníct</predmet><suma>1424.16</suma><dodavatel>Insekta  DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>5103-2014</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.</predmet><suma>26850.11</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>5104-2014</cislo><predmet>Rozhodnutie č. 5104/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.</predmet><suma>9885.2</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>*2594</cislo><predmet>faktúry zverejnené 14.4.2014,OS&#13;
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 9x , Gašparík (zmluva účinná od 8.2 2014) 12x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x ,Hutar (zmluva účinná od 4.10.2014) 1x , Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 6x ,Matlák ( opbjednáv</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-14</datum><cislo>775 / 2014</cislo><predmet>Splátkový kalendár  &#13;
zmluva číslo: 89/TT-2008</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</dodavatel><ico></ico><adresa>Pribinova 2 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-11</datum><cislo>774/2014</cislo><predmet>dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2013&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>-3175.45</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>742/12</cislo><predmet>faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava&#13;
zml. č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>743/2014</cislo><predmet>faktúra za služby pevnej siete, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava&#13;
zml. č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1431.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>744/2014</cislo><predmet>poplatok za plyn za marec 2014 v objekte KD Kopánka&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>66.97</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>745/2014</cislo><predmet>poplatok za elektrickú energiu za marec 2014 v objekte KD Kopánka&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>32.64</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>746/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za marec 2014 v objekte KD Kopánka&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>12.38</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>747/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 3/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>81.96</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>748/2014</cislo><predmet>za odber tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 za objekt Vl. Clementisa 51, Trnava &#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>35184.92</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>755/2014</cislo><predmet>oprava strechy-blok A, na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava&#13;
objed. č. 81/2014</predmet><suma>17494.88</suma><dodavatel>STEFER,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulska 17, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>758/2014</cislo><predmet>storno faktúra za elektrickú energiu za apríl 2014 za objekty SSS Trnava&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>-3001</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>729/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku tepla za marec  2014 , objekt V jame č.3, Trnava&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>506.18</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>730/2014</cislo><predmet>faktúra za opravy výťahov v objekte MP Starohájska 2, Trnava za mesiac marec 2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .</predmet><suma>131.64</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>*2575</cislo><predmet>faktúry zverejnené 8.4.2014,OS&#13;
Elvyt 2x ( zmluva účinná od 17.6.2013)&#13;
Kanál M.R.S (objednávka zo dňa 27.3.2014)&#13;
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)&#13;
Hudec (objednávka zo dňa 19.3.2014)&#13;
Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014)&#13;
Ryba Košice 2x (zm</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-07</datum><cislo>707 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za el. en&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>706/2014</cislo><predmet>faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce-apríl 2014&#13;
zmluva z dňa 13.12.2010</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>693/2014</cislo><predmet>zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava&#13;
zmluva č. 2629/2012</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>694*2566</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne.</predmet><suma>44.29</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>698*2567</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014.</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>692 / 2014</cislo><predmet>preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>-441.36</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 917 42  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>684 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku el. en.&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>3001</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>*2557</cislo><predmet>faktúry zverejnené 2.4.2014,OS&#13;
Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014)&#13;
Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>677*2548</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014.</predmet><suma>3870.12</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico>36266027</ico><adresa>Kapitulská 17, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>655*2545</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014.</predmet><suma>258.12</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>659 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku pitnej vody&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>625.75</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>660 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mes. zal. platbu&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>952.91</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>661 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mes. zal. platby&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>662 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku TÚV&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>-479.35</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>663 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>24720.85</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>*2556</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-28</datum><cislo>641/2014</cislo><predmet>faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava&#13;
objed. č. 73/2014</predmet><suma>85.68</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-03-28</datum><cislo>645/2014</cislo><predmet>faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava&#13;
dohoda z dňa 17.3.2014</predmet><suma>81.04</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova č.6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-28</datum><cislo>*2543</cislo><predmet>faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS&#13;
Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)&#13;
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013)&#13;
TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013)&#13;
Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014)&#13;
Šestá</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-27</datum><cislo>642*2540</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014</predmet><suma>743.04</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-24</datum><cislo>*2533</cislo><predmet>faktúry zverejnené 24.3.2014,OS&#13;
Gašparík 10x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Senické a skla pekárne  (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 20.3.2013)&#13;</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-21</datum><cislo>601/2014</cislo><predmet>Faktúra za el. en.&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>417.5</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-21</datum><cislo>601a/2014</cislo><predmet>Faktúra za el. en.&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>4263.61</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>569*2523</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 17.03.2014) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.&#13;
Termín: Ihneď</predmet><suma>173.4</suma><dodavatel>Branislav Bučko</dodavatel><ico>41153944</ico><adresa>J. Slottu 23, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>5872/2014</cislo><predmet>na základe objed. č. 32/2014</predmet><suma>15898.63</suma><dodavatel>STEFER s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kapitulská 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>573/2014</cislo><predmet>Faktúra za demontáž a montáž okennej steny&#13;
objed. č. 47/2014</predmet><suma>10200.14</suma><dodavatel>LIDER PLAST s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trstínska 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>*2526</cislo><predmet>faktúry zverejnené 18.03.2014,OS&#13;
Rašlíková Pivo Limo 3x (zmluva účinná od 30.11.2013)&#13;
Gašparík 7x(zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Tatrachema (zmluva účinná 22.7.2013)&#13;
JAZ servis 2x (objednávky zo dňa 4.3.2014)&#13;
Rezivo TT (objednávka zo dňa 11.3.2014)&#13;
Slov</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>*2518</cislo><predmet>vyučt.faktúra za pyn&#13;
zmluva z dňa 18.10.2012</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostova 2, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>537/2014</cislo><predmet>za kominárske práce a služby na ul. Coburgova 27, Trnava&#13;
objed.č. 54/2014</predmet><suma>78</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>538/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte Hlavná ul.,  Trnava&#13;
zmluva z dňa 27.8.2007</predmet><suma>2.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>539/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>14.45</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>540/12</cislo><predmet>poplatok za el. energiu za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>42.84</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>541/2014</cislo><predmet>poplatok za plyn za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>163.61</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>547/2014</cislo><predmet>faktúra za vodné a stočné za február 2014 podľa odberných miest&#13;
zmluva č.408/08/TT</predmet><suma>4609.76</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 01  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>*2514</cislo><predmet>Faktúry 509, 510, 511 z 14.03.2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 .</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>512 / 2014</cislo><predmet>Platobný kalendár&#13;
zmluva z dňa 21.2.2013</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-14</datum><cislo>513 / 2014</cislo><predmet>Platobný kalendár&#13;
zmluva z dňa 21.2.2013</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MET Slovakia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mostová 2 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>*2504</cislo><predmet>faktúry zverejnené 13.3.2014,OS&#13;
KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013)&#13;
Ryba Košice  (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Križanová  (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 6x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Tatra soft grup </predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-12</datum><cislo>*4381</cislo><predmet>Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014)&#13;
Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x&#13;
Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x&#13;
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>500*2497</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenov</predmet><suma>132</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šrobárová 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>501*2498</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:&#13;
- Služobný byt (104 m2) x 1&#13;
- Byt (44,10 m</predmet><suma>2829.27</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>506*2499</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>52.46</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>507*2500</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>24.72</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>493 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>36722.66</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>498 / 2014</cislo><predmet>Faktura za sluzby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>499 / 2014</cislo><predmet>Faktura za sluzby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1389.91</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>504 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie vonkajších odborných&#13;
prehliadok tlakových nádob&#13;
objed. č. 46/2014</predmet><suma>852</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>*2501</cislo><predmet>faktúry zverejnené 10.3.2014,OS&#13;
Ryba Košice  (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)&#13;
JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 2x (zmluva úči</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>473 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>3891</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>476/2014</cislo><predmet>za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>477/2014</cislo><predmet>za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51, &#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>332.63</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>486/2014</cislo><predmet>servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014&#13;
zmluva z dňa 13.12.2010</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Oboril Peter</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-06</datum><cislo>*2485</cislo><predmet>faktúry zverejnené 6.3.2014,OS&#13;
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013)&#13;
Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Auto FRIM</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>460/2014*2478</cislo><predmet>za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>460/2014*2479</cislo><predmet>za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>461/2014</cislo><predmet>paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>66.36</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>458*2482</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014.</predmet><suma>46.78</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>451 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>878.8</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>452 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014.&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>560.65</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>455 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01  Trnava&#13;
zmluva č. 2629/2012</predmet><suma>4421.76</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>*2476</cislo><predmet>faktúry zverejnené 3.3.2014,OS&#13;
Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014)&#13;
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)&#13;
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006)&#13;
Vaša Slovensko</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>*2469</cislo><predmet>faktúry zverejnené 28.2.2014,OS&#13;
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)&#13;
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 7x (zmluva účinná od </predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>417/2014</cislo><predmet>faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>14.83</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>418/2014</cislo><predmet>faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>15.12</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>424*2466</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 .</predmet><suma>27.1</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-27</datum><cislo>425*2467</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2</predmet><suma>149.42</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-25</datum><cislo>*2460</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-25</datum><cislo>*2461</cislo><predmet>faktúry zverejnené 25.2.2014,OS&#13;
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004)&#13;
Démos (objednávka zo dňa  24.2.2014)&#13;
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Senické a skla pekárne 2</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-24</datum><cislo>391 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia&#13;
vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava&#13;
objed. č. 36/2014</predmet><suma>185.28</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico>35710357</ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>*2455</cislo><predmet>faktúry zverejnené 21.2.2014,OS&#13;
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)&#13;
Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Mountfield (objednávka zo dňa  31.1.2014)    </predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-20</datum><cislo>379 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za Sanosil&#13;
objednávka č.41/2014</predmet><suma>404.4</suma><dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis</dodavatel><ico>44876831</ico><adresa>Gorkého 37, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-19</datum><cislo>*2449</cislo><predmet>faktúry zverejnené 19.2.2014,OS&#13;
Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Lukáš Minarovič (objed</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-18</datum><cislo>341 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny&#13;
zmluva z dňa 7.1.2013</predmet><suma>-205.86</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Beethovenova 5/1810, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-02-18</datum><cislo>342 / 2014</cislo><predmet>Vyučtovacia faktúra&#13;
zmluva z dňa 18.10.2012</predmet><suma>597</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-18</datum><cislo>342a / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>7236</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-17</datum><cislo>331 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné&#13;
zmluva č. 408/08/TT</predmet><suma>3932.86</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Priemyselná 10, 921 01  Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-02-14</datum><cislo>*2431</cislo><predmet>faktúry zverejnené 14.2.2014,OS&#13;
Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014)&#13;
Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014)&#13;
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013)&#13;
Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Se</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-14</datum><cislo>330 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z..&#13;
objednávka č. 54/2014</predmet><suma>78</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 21 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-13</datum><cislo>326/2014</cislo><predmet>za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava&#13;
objed. č. 25/2014</predmet><suma>237.07</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-02-13</datum><cislo>273/2014</cislo><predmet>za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody&#13;
dohoda z dňa 15.1.2014</predmet><suma>81.04</suma><dodavatel>Regionálny úrad verejného zdravotníctva</dodavatel><ico></ico><adresa>Limbova č.6, 917 09 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-13</datum><cislo>327*2428</cislo><predmet>Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:&#13;
- Garsónka (24,58 m2) x 4&#13;
- Byt (44,10 m2) x 5</predmet><suma>114.78</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-12</datum><cislo>308*2425</cislo><predmet>Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava.</predmet><suma>60.6</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>*4360</cislo><predmet>Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x ,&#13;
Ryba (  zmluva účinná od 19.3.2013 )  2 x, Križanová OZ (  zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x,  Gašparík (  zmluva úči</predmet><suma>835</suma><dodavatel>Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>289/2014</cislo><predmet>faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>290/2014</cislo><predmet>faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 .</predmet><suma>39.72</suma><dodavatel>ELVYT, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nobelova 12, 917 00 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>288/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava&#13;
zmluva z dňa 27.8.2007</predmet><suma>2.6</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>287/2014</cislo><predmet>poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>42.43</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>286/2014</cislo><predmet>poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>10.32</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>285/2014</cislo><predmet>poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava&#13;
zmluva z dňa 28.11.2006</predmet><suma>173.68</suma><dodavatel>Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 17, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>284/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>670.18</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>283/2014</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava&#13;
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1389.43</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>291*2421</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .</predmet><suma>148.5</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>292*2422</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>63.4</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>274 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>281 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi.&#13;
zmluva z dňa 11.2</predmet><suma>37625.15</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16 91732 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>*2407</cislo><predmet>faktúry zverejnené 6.2.2014,OS&#13;
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013)&#13;
Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013)&#13;
Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>196/2014</cislo><predmet>faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>2911</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>242/2014</cislo><predmet>faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014&#13;
zmluva č. 2629/2012</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>243/2014</cislo><predmet>faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava&#13;
zmluva č. 267597</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>244/2014</cislo><predmet>faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre&#13;
zmluva č. 248306</predmet><suma>3001</suma><dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>225/2014</cislo><predmet>faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .</predmet><suma>142.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 6759/ 17 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-04</datum><cislo>187*2399</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.</predmet><suma>2434.58</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-04</datum><cislo>226*2400</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť.</predmet><suma>25.12</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>205,206*2398</cislo><predmet>Faktúry za TÚV&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>188/2014</cislo><predmet>faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava&#13;
obj. č. 9/2014</predmet><suma>353.4</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>*2396</cislo><predmet>pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>*2397</cislo><predmet>faktúry zverejnené 31.1.2014,OS&#13;
TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-27</datum><cislo>152*2386</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 Ă˘â€šÂ¬/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2.</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-27</datum><cislo>153*2387</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 Ă˘â€šÂ¬/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2.</predmet><suma>199.5</suma><dodavatel>Insekta DDD s.r.o.</dodavatel><ico>45942986</ico><adresa>Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>*2388</cislo><predmet>faktúry zverejnené 24.1.2014,OS&#13;
Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013)&#13;
Šesták 8x  (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013)&#13;
Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014)&#13;
KH Technik (zmluv</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-23</datum><cislo>141/2014</cislo><predmet>faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava&#13;
zml. č. 3492/2013</predmet><suma>191.33</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Beethovenova 5/1810, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-23</datum><cislo>142/2014</cislo><predmet>faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava&#13;
zmluva z dňa 7.1.2013</predmet><suma>-205.86</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Beethovenova 5/1810, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-23</datum><cislo>145*2384</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď</predmet><suma>1997.77</suma><dodavatel>Šurina Pavol</dodavatel><ico>34427571</ico><adresa>Tehelná 19, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-22</datum><cislo>*4380</cislo><predmet>BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x&#13;
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x&#13;
Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x&#13;
TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014)&#13;
Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>104 / 2014</cislo><predmet>zmluva č. 408/08/TT</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 10, 921 79 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>108*2378</cislo><predmet>Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď</predmet><suma>67.45</suma><dodavatel>Sklenárstvo Michal Hanák</dodavatel><ico>30755638</ico><adresa>Stromová ul. 36, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-19</datum><cislo>*2452</cislo><predmet>faktúry zverejnené 19.1.2014,OS&#13;
Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-17</datum><cislo>*4382</cislo><predmet>faktúry zverejnené 17.1.2014,OS&#13;
Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-16</datum><cislo>98/2014</cislo><predmet>faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia  v OST V jame 3, Trnava&#13;
zmluva z dňa 02.02.2013</predmet><suma>169.99</suma><dodavatel>ESM-YZAMER, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-16</datum><cislo>*2374</cislo><predmet>faktúry zverejnené 16.1.2014,OS &#13;
Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014)&#13;
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)&#13;
Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014)&#13;
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)&#13;
Senické a S</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-14</datum><cislo>*2362</cislo><predmet>faktúry zverejnené 14.1.2014,OS&#13;
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013)&#13;
Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013)&#13;
Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
KH Technik (zml</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-13</datum><cislo>*2361</cislo><predmet>faktúry zverejnené 13.1.2014,OS&#13;
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)&#13;
Slovnaft  (zmluva zo dňa 25.3.2006)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-13</datum><cislo>60*2371</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>16.75</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2014-01-13</datum><cislo>61*2372</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .</predmet><suma>60.97</suma><dodavatel>.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2014-01-09</datum><cislo>39/2014</cislo><predmet>faktúra za teplo&#13;
zmluva z dňa 26.2.2013</predmet><suma>713.71</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>*2348</cislo><predmet>faktúry zverejnené 7.1.2014,OS &#13;
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)&#13;
Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994)&#13;
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)&#13;
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013)&#13;
Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)&#13;
Kat</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>*2349</cislo><predmet>faktúry zverejnené 8.1.2014,OS&#13;
orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018)</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>24/2014</cislo><predmet>faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava&#13;
obj. č. 361/2013</predmet><suma>105.6</suma><dodavatel>KANAL M.P.S. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Šamorínska 39, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>25/2014</cislo><predmet>faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013&#13;
obj. č. 56/2013</predmet><suma>143.7</suma><dodavatel>ELFE TZB</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybníkova 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>34/2014</cislo><predmet>faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013&#13;
zmluva z dňa 11.2.2009</predmet><suma>36826.36</suma><dodavatel>TT-KOMFORT s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Františkánska 16, 917 32 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>9*2346</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013.</predmet><suma>115.14</suma><dodavatel>Stuhl s.r.o.</dodavatel><ico>36244848</ico><adresa>Bulharská 44, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>10*2360</cislo><predmet>Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994.</predmet><suma>727.97</suma><dodavatel>ELVYT spol. s.r.o.</dodavatel><ico>31419143</ico><adresa>Nobelova 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>20 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.&#13;
zmluva č.2629/2012</predmet><suma>4895.52</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>41730*2344</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava&#13;
objednávka č. 293/2013</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Ľuboš Masarovič - KASKY</dodavatel><ico></ico><adresa>Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>41791*2345</cislo><predmet>Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014&#13;
zmluva z dňa 13.12.2010</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter Oboril</dodavatel><ico></ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>44/2014</cislo><predmet>faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003.</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Zelená 17 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>51 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu&#13;
zmluva z dňa7.2.2012</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>52 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>495.52</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Beethovenova 5/1810, Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>57 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za elektrinu&#13;
zmluva z dňa 7.2.2012</predmet><suma>1776.89</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>58 / 2014</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za elektrinu&#13;
zmluva z dňa 7.2.2012</predmet><suma>-75.24</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>59 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu&#13;
zmluva z dňa 7.2.2012</predmet><suma>3833.51</suma><dodavatel>ZSE Energia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čulenova 6, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>50 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete &#13;
zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>1290.06</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-01</datum><cislo>41 / 2014</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete&#13;
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo></cislo><predmet>Nobelova 12, 91701 Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>2219/2017</cislo><predmet>ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006</predmet><suma>302</suma><dodavatel>Peter OBORIL</dodavatel><ico>34947396</ico><adresa>Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>2320/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>18.52</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>2321/2016</cislo><predmet>Tel.hovory</predmet><suma>15.5</suma><dodavatel>Orange slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava</adresa></item></export>
