Faktúry
Počet záznamov: 8902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/13/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 153,83 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/11/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 1/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 07.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/5/26 | Uverejnenie inzercie - balíček 5 kľúčových slov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | WeNet SK, s.r.o. | 35859415 | Iné | 135,30 € | 05.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/6/26 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 12/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 18,33 € | 05.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1/2026 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | 36237922 | 7 142,86 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/2/26 | Zabezečenie strážnej služby mimo otváracích hodín v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 102,46 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/3/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 446,62 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/4/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2026 pre 24 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 801,17 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/7/26 | Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 167,28 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/9/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 468,76 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1847/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 12/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 678,30 € | 19.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1848/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 320,07 € | 19.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1817/2025 | Faktúra za opravu a údržbu spoločných priestorov (chodieb) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 499,50 € | 18.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1818/2025 | Faktúra za opravu / údržbu poškodených omietok, murárske práce, maliarske a natieračské práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 812,45 € | 18.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1841/2025 | Faktúra za odstránenie havárie - oprava / údržba kanalizačného potrubia v suteréne (V. časť) v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 469,85 € | 18.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1816/25 | Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BESO Pro s.r.o. | 55591574 | 5 534,99 € | 17.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1811/2025 | Faktúra za murárske, obkladačské, maliarske, natieračské, montážne a demontážne práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 643,61 € | 17.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1812/2025 | Faktúra za stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v troch uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 47 504,45 € | 17.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1813/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu v nájomnom byte č. 26 / D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 694,66 € | 17.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1814/2025 | Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 2 uvoľnených nájomných bytoch, v objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 933,68 € | 17.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1844/2025 | Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 22,99 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1843/2025 | Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 344,92 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1845/2025 | Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | -137,97 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1810/25 | Oprava feálovýcgstropov, oprau špaliet a maliarske práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Profi OKNO, spol. s r.o. | 36259888 | 8 972,69 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1819/25 | Oprava vnútorných stien, náterov vonkajších schodov a rampy a opravy poškodených okien a dverí v objekte Mestskej poliklniky, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | 11 836,22 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1809/2025 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42 310,00 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1804/2025 | Faktúra za obhliadku, čistenie viacerých kanalizácií a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 393,60 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1807/2025 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 702,58 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1803/25 | Oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 735,00 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1796/25 | Fakturujeme vám na základe zmluvy o výpožičke v objekte Kopánka, Trnava refundáciu nákladov spojených s predmetom výpožičky za mesiac 11/2025, el. energia, plyn, vodné, stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 192,64 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |