Faktúry
Počet záznamov: 7930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1349/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 145,61 € | 16.10.2024 | 16.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1336/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 585,04 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1337/24 | Kvartálny servis výťahu Monospace v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1335/24 | Ročné predplatné mesačníka Justičná Revue na rok 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 196,20 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1334/24 | Spotreba energií za mesiac September 2024 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 36,99 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1331/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac September 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -227,02 € | 15.10.2024 | 15.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1333/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 291,97 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1332/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | Iné | 294,40 € | 14.10.2024 | 15.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1330/24 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 159,65 € | 11.10.2024 | 14.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1324/24 | Inštal material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | Iné | 673,79 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1328/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 140,53 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1329/24 | Peridická kontrola prenosných HP a hadicových zariadení. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 3 122,74 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1326/24 | Faktúra za opravu elektroinštalácie v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 163,76 € | 10.10.2024 | 10.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1325/24 | Odborná prehliadka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31416306 | Iné | 197,28 € | 09.10.2024 | 14.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1323/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci September 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -94,92 € | 08.10.2024 | 09.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1324/24 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 33 428,33 € | 08.10.2024 | 09.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1322/24 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Iné | 1 375,06 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1320/24 | TV UPC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | Iné | 152,40 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1318/24 | Odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | Iné | 1,87 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1314/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 313,80 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1316/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 347,34 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1315/4 | Paušlny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 04.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1317/24 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 714,67 € | 04.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1319/24 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 09/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 136,36 € | 04.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1312/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Iné | 929,46 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1311/24 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2024 prostredníctvom elektronického systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 97,20 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1313/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie september 2024 v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1291/24 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Iné | 738,03 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1290/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Nájmy a prenájmy | 112,44 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1282/24 | Pripojenie internetu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 45,60 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |