Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8902

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/13/26 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 12/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 153,83 € 07.01.2026 08.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/11/26 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 1/2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 07.01.2026 12.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/5/26 Uverejnenie inzercie - balíček 5 kľúčových slov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 WeNet SK, s.r.o. 35859415 Iné 135,30 € 05.01.2026 08.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/6/26 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac 12/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 18,33 € 05.01.2026 08.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1/2026 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 12/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. 36237922 7 142,86 € 05.01.2026 12.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/2/26 Zabezečenie strážnej služby mimo otváracích hodín v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 102,46 € 05.01.2026 12.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/3/26 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2026 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20 446,62 € 05.01.2026 12.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/4/26 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Január 2026 pre 24 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 801,17 € 05.01.2026 12.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/7/26 Denný prenájom kontajnera so zhodnotením odpadu v mesiaci December 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 167,28 € 05.01.2026 12.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/9/26 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Január 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 468,76 € 05.01.2026 12.01.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1847/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 12/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 678,30 € 19.12.2025 19.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1848/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 12/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 320,07 € 19.12.2025 19.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1817/2025 Faktúra za opravu a údržbu spoločných priestorov (chodieb) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 362660207 Stavebné práce, opravárenské práce 1 499,50 € 18.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1818/2025 Faktúra za opravu / údržbu poškodených omietok, murárske práce, maliarske a natieračské práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 362660207 Stavebné práce, opravárenské práce 2 812,45 € 18.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1841/2025 Faktúra za odstránenie havárie - oprava / údržba kanalizačného potrubia v suteréne (V. časť) v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Stavebné práce, opravárenské práce 1 469,85 € 18.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1816/25 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BESO Pro s.r.o. 55591574 5 534,99 € 17.12.2025 17.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1811/2025 Faktúra za murárske, obkladačské, maliarske, natieračské, montážne a demontážne práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 362660207 Stavebné práce, opravárenské práce 4 643,61 € 17.12.2025 17.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1812/2025 Faktúra za stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v troch uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 362660207 Stavebné práce, opravárenské práce 47 504,45 € 17.12.2025 17.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1813/2025 Faktúra za opravu havarijného stavu v nájomnom byte č. 26 / D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o 36266027 Stavebné práce, opravárenské práce 694,66 € 17.12.2025 17.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1814/2025 Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 2 uvoľnených nájomných bytoch, v objekte Veterná 18/C-F, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 362660207 Stavebné práce, opravárenské práce 4 933,68 € 17.12.2025 17.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1844/2025 Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 22,99 € 17.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1843/2025 Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 344,92 € 17.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1845/2025 Rozhodnutie - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné -137,97 € 17.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1810/25 Oprava feálovýcgstropov, oprau špaliet a maliarske práce v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Profi OKNO, spol. s r.o. 36259888 8 972,69 € 17.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1819/25 Oprava vnútorných stien, náterov vonkajších schodov a rampy a opravy poškodených okien a dverí v objekte Mestskej poliklniky, Starohájska 2 Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. 36218901 11 836,22 € 17.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1809/2025 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 42 310,00 € 17.12.2025 19.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1804/2025 Faktúra za obhliadku, čistenie viacerých kanalizácií a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 393,60 € 16.12.2025 17.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1807/2025 Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 702,58 € 16.12.2025 17.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1803/25 Oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 7 735,00 € 16.12.2025 18.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1796/25 Fakturujeme vám na základe zmluvy o výpožičke v objekte Kopánka, Trnava refundáciu nákladov spojených s predmetom výpožičky za mesiac 11/2025, el. energia, plyn, vodné, stočné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 Iné 192,64 € 12.12.2025 12.12.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra