Faktúra č. F/1175/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Milan Čeman
- IČO: 17702178
- Adresa: Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1175/26
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu zabudovaného vodovodného potrubia SA a TÚV, umývadiel a s tým súvisiace búracia a stavebné práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava
- Dátum doručenia: 01.09.2026
- Celková hodnota: 16 288,00 €
- Identifikácia objednávky: O/310/26
- Dátum zverejnenia: 02.09.2026
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/310/26 | Objednávame opravu zabudovaného vodovodného potrubia SV a TÚV, umývadiel a s tým súvisice búracie a stavebné práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne august 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 16 288,00 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |