Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9580

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1219/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 154,80 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1220/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 227,69 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F1226/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 60,80 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1218/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 875,03 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1225/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 42,97 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1227/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 3,33 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1230/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 214,03 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1228/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 366,56 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1221/25 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 31,48 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1222/25 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 31,48 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1213/25 Tabula Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mario Malatinský RIKO 137,77 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1214/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac August 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9,29 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1215/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac August 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,33 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1216/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 8/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 139,77 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1217/25 Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 658,83 € 05.09.2025 08.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1292/2025 Faktúra na murárske, stolárske, maliarske, montážne a domentážne práce v štyroch nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o 36266027 Stavebné práce, opravárenské práce 5 044,04 € 05.09.2025 25.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1233/25 Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a výškové práce na vonkajších stenách MP, Starohájska 2, Trnava v JV bloku A, B a spojovacej chodby vrátane inštalácie oceľových sietí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 362660207 Iné 25 296,81 € 05.09.2025 12.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1212/25 Varič Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotex s.r.o. 36322229 336,70 € 04.09.2025 05.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1211/25 Výtlačky tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 169,81 € 04.09.2025 05.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1209/25 IS Cygnus Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IReSoft s.r.o. 26297850 247,41 € 03.09.2025 03.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1207/25 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste .s.r.o 46549625 95,00 € 03.09.2025 03.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1206/25 Postele Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Polák TOM - line 41949552 9 594,00 € 03.09.2025 03.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1210/25 Stály dohľad kotlov za mesiac August 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 03.09.2025 03.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1205/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci September 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 02.09.2025 02.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1208/2025 Faktúra za opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode E, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 3 540,00 € 02.09.2025 04.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1193/2025 doprava DC 1 Hlavná 8- Gapčíkovo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 379,16 € 01.09.2025 01.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1194/2025 doprava DC1 Hlavná 8, Veľký Meder Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 338,69 € 01.09.2025 01.09.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1195/25 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 42,40 € 01.09.2025 02.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1198/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 9/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 01.09.2025 02.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1200/25 prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci August 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 173,90 € 01.09.2025 02.09.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra