Faktúry
Počet záznamov: 8904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1076/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1079/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1073/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 173,82 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1074/2025 | Faktúra za opravu / výmenu rozbitého skla na plastových balkónových dverách na 2. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 190,00 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1047/2025 | Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 94,90 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1046/2025 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí a troch okien v byte č. 48 / F, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 256,00 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1048/2025 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 7/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 889,34 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1049/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 803,08 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1050/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 761,96 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1051/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1042/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 7/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 31.07.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1043/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 7/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 883,14 € | 31.07.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1039/2025 | Faktúra za opravu plastového okna v kuchyni v byte č. 50/F, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 70,00 € | 30.07.2025 | 31.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1052/2025 | Faktúra za čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vo vchode E, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 196,80 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1036/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 209,00 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1030/25 | Oprava poškodeného vodovodného potrubia v bloku C Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 3 386,00 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1032/25 | Oprava strešnej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 11 604,81 € | 25.07.2025 | 28.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1021/2025 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 2 110,00 € | 24.07.2025 | 25.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1025a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1025b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1020/2025 | Faktúra za opravu a servis balkónových dverí v byte č. 29/D, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 70,00 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1022/2025 | Faktúra za likvidáciu osieho hniezda na balkóne nájomného bytu č. 29/D, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 98,40 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1023/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 143,25 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1024/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 413,37 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/973/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 35,80 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/974/25 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 187,40 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/975/25 | Odber tepla za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 290,95 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/976/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 696,18 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/977/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/978/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Jún 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18,91 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |