Faktúry
Počet záznamov: 9580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1121/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 99,32 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1127/25 | Mäsová výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 83,88 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1128/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 160,52 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1111/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 356,65 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1126/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 440,66 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1119/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 3,43 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1120/25 | Zeleina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 74,81 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1123/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 47,68 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1122/25 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 26,40 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1116/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 1 641,11 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1117/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 458,57 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1124/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 20,58 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1125/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 739,81 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1135/25 | refundácia . elektrická energia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 19,72 € | 15.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1109/5 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 463,03 € | 14.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1108/25 | Vyúčtovanie dodávky elektriny za mescia Júl 2025 pre 15 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 868,29 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1110/25 | Oprava stropov a omietok v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 6 106,48 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1103/25 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 1 269,00 € | 14.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1105/25 | Vykonanie odbornej prehliadky 5 ks tlakových nádob v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 265,00 € | 13.08.2025 | 13.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1106/25 | Čistenie kanalizácie v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 327,18 € | 13.08.2025 | 14.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1107/25 | Monitoring kanalizácie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 147,60 € | 13.08.2025 | 14.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1104/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Thermalpark DS a,s | 31450920 | 400,00 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1102/25 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 663,94 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1101/25 | Chranič matracov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 624,84 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1100/25 | Regal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 130,95 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1099/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 162,94 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1098/25 | Poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský RIKO | 60,98 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1096/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Thermalpark DS a,s | 31450920 | 710,50 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1094/25 | Odber tepla za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 292,32 € | 08.08.2025 | 11.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1097/25 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Královič Dušan - ELMONT | 18028730 | 1 598,17 € | 08.08.2025 | 19.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |