Faktúry
Počet záznamov: 9115
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/629/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 595,96 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/630/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 65,46 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/635/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 42,33 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/634/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 325,17 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/628/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 11,46 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/631/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 551,28 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/636/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 129,04 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/627/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 99,51 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/632/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 160,59 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/639/25 | Elektor-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Labos | 11756012 | 207,20 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/638/25 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 95,00 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/643/25 | Oprava Citroen | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 174,98 € | 12.05.2025 | 13.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/642/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 159,00 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/623/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -127,13 € | 09.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/325//25 | Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 681,88 € | 09.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/625/25 | čistene lapačou tuku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 565,80 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/622/25 | Faktúra za opravu a výmenu drevených okenných a dverových otvorov vrátane maliarskch a stavebných prác V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | Iné | 108 832,53 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/619/25 | Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 13 655,12 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/620/25 | Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 356,70 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/621/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 04/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/612/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia.s.r.o. | 3 194,55 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F/613/25 | Zálohová faktúra za dodávku a montáž mreží. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 5 000,00 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/614/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/615/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 683,56 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/616/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/648/25 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 1 591,40 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/617/25 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 437,75 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/609/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 363,47 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/611/25 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/602/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.05.2025 | 05.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |