Faktúry
Počet záznamov: 9966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/878/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 24,53 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/880/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 67,47 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/881/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 138,94 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/882/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 225,94 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/889/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 50,00 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/890/26 | Mäsová výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 7,74 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/895/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 94,61 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/894/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 188,17 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/893/26 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 74,65 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/885/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 1 170,27 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/886/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 2,87 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/887/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 77,44 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F891/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 364,14 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/879/26 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 434,84 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/871/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 208,52 € | 17.06.2026 | 18.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/870/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 426,78 € | 17.06.2026 | 18.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/869/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 765,31 € | 17.06.2026 | 18.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/868/26 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 37277197 | 622,29 € | 17.06.2026 | 18.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/867/2026 | Faktúra za opravu kalového čerpadla v prečerpávacej šachte a následné vyčerpanie a vyčistenie prečerpávacej šachty v suteréne, v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 490,00 € | 17.06.2026 | 22.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/862/2026 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 66,75 € | 16.06.2026 | 16.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/863/2026 | Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava, 2. kvartál 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 16.06.2026 | 16.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/864/2026 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Máj 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -6 955,84 € | 16.06.2026 | 16.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/866/26 | Oprava aut | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | 413,45 € | 16.06.2026 | 18.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/865/26 | Utierky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 230,31 € | 16.06.2026 | 18.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/861/26 | Automonitor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 108,24 € | 15.06.2026 | 18.06.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/860/2026 | Faktúra za búracie, stavebné, murárske, montážne / demontážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v troch uvoľnených nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 48 407,76 € | 15.06.2026 | 19.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/856/2026 | Kvartálna odborná prehliadka 3 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za 2/4 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 547,76 € | 12.06.2026 | 12.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/857/2026 | Odborná prehliadka výťahov za 2. kvartál 2026, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 824,45 € | 12.06.2026 | 12.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/854/2026 | Konzultácie 5/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 756,20 € | 12.06.2026 | 12.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/851/2026 | Faktúra za demontáž / montáž 2 ks vodomerov v 2 náj. bytoch, výmenu poškodeného vodovodného ventilu a poškodeného ventilu ÚK v pivničných priestoroch v I. a II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 890,00 € | 12.06.2026 | 15.06.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |