Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1069/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 134,69 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1068/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 161,24 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1071/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 41,65 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1065/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 421,80 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1064/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 297,60 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1074/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 50,99 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1082/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Nájmy a prenájmy | 102,47 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1083/24 | Vykonanie odborných prehliadok výťahov pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 626,16 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/187/24 | odstránenie vzniknutej škody -kanalizácia ZOS Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12 960,24 € | 20.08.2024 | 26.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1081/24 | Oprava elektroinštalácie, svietidiel a s tým súvisicace opravy povrchov, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 445,62 € | 19.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1080/24 | Oprava a údržba poškodených podlahových krytín v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 560,45 € | 19.08.2024 | 20.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1077/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 236,18 € | 19.08.2024 | 22.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1053/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 60,10 € | 16.08.2024 | 16.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1062/24 | Spotreba energií za mesiac Júl 2024 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 18,56 € | 15.08.2024 | 15.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1060/24 | Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquael M.S Servis s.r.o. | 52007138 | 1 051,20 € | 14.08.2024 | 15.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1061/24 | Odborná prehliadka tlakových nádob v budove na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 250,00 € | 14.08.2024 | 15.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1057/24 | Multisport karta pre zamestnancov za mesiac August 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 168,00 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1058/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Júl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -775,33 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1055/2024 | Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 141 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 796,70 € | 12.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1054/24 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava, spustenie - OTAB 1000 v.č.210120, OTAN 320 v.č. 4127/06 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 69,60 € | 12.08.2024 | 13.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1056/2024 | Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 174 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 814,60 € | 12.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1046/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 398,20 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1047/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 24,74 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1050/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 334,59 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1044/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,26 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1051/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 299,44 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1041/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 334,63 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1042/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 101,52 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1048/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 48,60 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1043/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 21,92 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |