Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8904

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1076/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1079/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1073/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 173,82 € 04.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1074/2025 Faktúra za opravu / výmenu rozbitého skla na plastových balkónových dverách na 2. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. 36251372 Iné 190,00 € 04.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1047/2025 Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 94,90 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1046/2025 Faktúra za opravu plastových balkónových dverí a troch okien v byte č. 48 / F, v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 Iné 256,00 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1048/2025 Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 7/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 7 889,34 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1049/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 18 803,08 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1050/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 761,96 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1051/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 01.08.2025 04.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1042/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 7/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 581,48 € 31.07.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1043/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 7/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 883,14 € 31.07.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1039/2025 Faktúra za opravu plastového okna v kuchyni v byte č. 50/F, v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. 36251372 Iné 70,00 € 30.07.2025 31.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1052/2025 Faktúra za čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vo vchode E, v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 Iné 196,80 € 29.07.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1036/2025 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Iné 209,00 € 28.07.2025 30.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1030/25 Oprava poškodeného vodovodného potrubia v bloku C Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 3 386,00 € 25.07.2025 28.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1032/25 Oprava strešnej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 362660207 11 604,81 € 25.07.2025 28.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1021/2025 Faktúra za odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 2 110,00 € 24.07.2025 25.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1025a/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 102,86 € 24.07.2025 29.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1025b/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 36,89 € 24.07.2025 29.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1020/2025 Faktúra za opravu a servis balkónových dverí v byte č. 29/D, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia spol. s.r.o. 36251372 Iné 70,00 € 24.07.2025 30.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1022/2025 Faktúra za likvidáciu osieho hniezda na balkóne nájomného bytu č. 29/D, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 98,40 € 24.07.2025 30.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1023/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 143,25 € 24.07.2025 30.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1024/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 413,37 € 24.07.2025 30.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/973/25 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 35,80 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/974/25 Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 187,40 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/975/25 Odber tepla za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 290,95 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/976/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 696,18 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/977/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/978/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Jún 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 18,91 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra