Faktúry
Počet záznamov: 9734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/636/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 45,80 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/648/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 600,31 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/631/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 414,74 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/634/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 203,17 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/639/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 140,58 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/644/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 337,27 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/651/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 422,46 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/652/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 290,61 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/632/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 108,19 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/635/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 79,46 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 638/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 25,70 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/645/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 148,40 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/649/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 26,72 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/650/26 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 26,72 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/626/2026 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 104,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/627/2026 | Faktúra za jarnú deratizáciu v spravovaných objektoch SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 439,11 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/610/26 | Revízia 9 ks elektrických posuvných mreží a montáž 1 ks vnútorného spínača. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 1 917,69 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/611/26 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 8 105,65 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/612/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/613/26 | Zálohová faktúra za dodávku e. energie pre 2 OM. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 65,60 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/614/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 976,41 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/615/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 739,01 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/618/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 371,46 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/607/2026 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/608/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 237,53 € | 30.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/606/26 | Elektor-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 577,04 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F605/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 193,94 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/604/26 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | 7 600,00 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/601/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 466,51 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/599/26 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 56,40 € | 27.04.2026 | 27.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |