Faktúry
Počet záznamov: 9580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1087/2025 | Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | Iné | 87,33 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1089/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu v suteréne a v miestnosti č. 1 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 473,76 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1090/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | Iné | 626,97 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1088/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6,91 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1092/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1093/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 4 613,94 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1085/25 | Servisné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OMES s.r.o. | 534,13 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1086/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Termalne kúpalisko - Therma Corvinus | 754,00 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1082/25 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | 247,41 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1081/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 300,10 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1083/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1084/25 | Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR, s.r.o. | 50867806 | 617,46 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1080/25 | Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 679,23 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1077/25 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 464,00 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1075/25 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 258,93 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1078/25 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 152,36 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1076/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1079/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1073/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 173,82 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1074/2025 | Faktúra za opravu / výmenu rozbitého skla na plastových balkónových dverách na 2. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 190,00 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1072/25 | Dezinfekcia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 565,80 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1047/2025 | Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 94,90 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1046/2025 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí a troch okien v byte č. 48 / F, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 256,00 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1048/2025 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 7/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 889,34 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1049/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 803,08 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1050/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 761,96 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1058/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 75,92 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1057/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 301,71 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1062/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 344,52 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1063/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 129,51 € | 01.08.2025 | 04.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |