Faktúry
Počet záznamov: 8904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/979/25 | Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 9 914,03 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/980/25 | Vodné a stočné za druhý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 53,89 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/981/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 061,77 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/982/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 153,03 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/985/25 | Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 275,18 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/986/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 6/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 29,15 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/972/2025 | Oprava a servis osobných výťahov OT 1000 a OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 76,80 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/983/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 079,23 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/984/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 034,85 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/970/2025 | Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 248,46 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/963/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 570,50 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/960/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.07.2025 | 07.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/943/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 761,96 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/944/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 803,08 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/942/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | Iné | 86,83 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/930/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 6/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 596,60 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/933/25 | Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 188,39 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/934/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/935/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 931,52 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/936/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/937/25 | Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, oprava závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmena pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 18 853,00 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/938/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/931/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 126,35 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/932/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 138,81 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/928/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 7/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/922/25 | Oprava výťah v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 28,50 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/923/25 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. 2/4 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/919/2025 | Faktúra za opravu a údržbu 3 uvoľnených nájomných bytov v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 114,84 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/920/2025 | Faktúra za opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 782,20 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/921/2025 | Faktúra za opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 980,37 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |