Faktúry
Počet záznamov: 9115
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/604/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.05.2025 | 05.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/603/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu kanalizačného potrubia v suteréne, v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 1 295,00 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/605/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 135,95 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/606/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 757,40 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/607/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 4/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 142,86 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/608/25 | Denný prenájom kontajnera spolu s vyvozením a zhodnotením odpadu v mesiaci Apríl 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 251,81 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/601/25 | Faktúra za premeranie a opravu výťahu v zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, za 04/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 36,80 € | 30.04.2025 | 02.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/600/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 149,10 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/585/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/586/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 052,51 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/580a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 68,88 € | 29.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/580b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 29.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/555/25 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 17639760 | 186,63 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/557/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 25,70 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/563/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 420,79 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/564/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 412,44 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/565/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 111,25 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F573/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 156,99 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/574/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 321,09 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/577/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 27,37 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/578/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 391,39 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/556/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 250,39 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/561/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 47,84 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/569/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 239,43 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/570/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 373,83 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/558/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 259,77 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/560/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 40,68 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/566/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 251,38 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/567/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 218,96 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/568/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 135,66 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |