Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9580

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1087/2025 Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LEDAR s.r.o. 50867806 Iné 87,33 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1089/2025 Faktúra za opravu havarijného stavu v suteréne a v miestnosti č. 1 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 362660207 Stavebné práce, opravárenské práce 473,76 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1090/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 Iné 626,97 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1088/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Júl 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6,91 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1092/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 07.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1093/25 Vodné, stočné a zrážky za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 4 613,94 € 07.08.2025 11.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1085/25 Servisné práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OMES s.r.o. 534,13 € 06.08.2025 07.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1086/25 Vstupenky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Termalne kúpalisko - Therma Corvinus 754,00 € 06.08.2025 07.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1082/25 IS Cygnus Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IReSoft s.r.o. 26297850 247,41 € 05.08.2025 06.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1081/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 300,10 € 05.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1083/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 05.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1084/25 Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LEDAR, s.r.o. 50867806 617,46 € 05.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1080/25 Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 679,23 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1077/25 Paušál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 464,00 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1075/25 Domáce portreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 258,93 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1078/25 Drogeria Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Majster Papier , Gabriela Spišáková 33768897 1 152,36 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1076/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1079/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1073/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 173,82 € 04.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1074/2025 Faktúra za opravu / výmenu rozbitého skla na plastových balkónových dverách na 2. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. 36251372 Iné 190,00 € 04.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1072/25 Dezinfekcia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 565,80 € 04.08.2025 07.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1047/2025 Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 94,90 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1046/2025 Faktúra za opravu plastových balkónových dverí a troch okien v byte č. 48 / F, v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 Iné 256,00 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1048/2025 Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 7/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 7 889,34 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1049/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 18 803,08 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1050/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 761,96 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1058/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 75,92 € 01.08.2025 04.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1057/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 301,71 € 01.08.2025 04.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1062/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 344,52 € 01.08.2025 04.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1063/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 129,51 € 01.08.2025 04.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra