Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8904

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/979/25 Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 9 914,03 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/980/25 Vodné a stočné za druhý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 53,89 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/981/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -5 061,77 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/982/25 Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 153,03 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/985/25 Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 275,18 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/986/25 Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 6/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 29,15 € 14.07.2025 15.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/972/2025 Oprava a servis osobných výťahov OT 1000 a OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 76,80 € 14.07.2025 18.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/983/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 079,23 € 14.07.2025 18.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/984/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 034,85 € 14.07.2025 18.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/970/2025 Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 248,46 € 11.07.2025 11.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/963/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 570,50 € 08.07.2025 09.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/960/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 07.07.2025 07.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/943/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 761,96 € 04.07.2025 04.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/944/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 18 803,08 € 04.07.2025 04.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/942/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 Iné 86,83 € 04.07.2025 09.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/930/25 Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 6/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 7 596,60 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/933/25 Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 188,39 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/934/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 581,48 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/935/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 931,52 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/936/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/937/25 Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, oprava závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmena pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 18 853,00 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/938/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Jún 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 99,63 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/931/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 126,35 € 02.07.2025 09.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/932/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 138,81 € 02.07.2025 09.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/928/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 7/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 01.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/922/25 Oprava výťah v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 28,50 € 30.06.2025 30.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/923/25 Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. 2/4 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 332,10 € 30.06.2025 30.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/919/2025 Faktúra za opravu a údržbu 3 uvoľnených nájomných bytov v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. 36218901 Stavebné práce, opravárenské práce 16 114,84 € 30.06.2025 30.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/920/2025 Faktúra za opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 Stavebné práce, opravárenské práce 782,20 € 30.06.2025 30.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/921/2025 Faktúra za opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 Stavebné práce, opravárenské práce 980,37 € 30.06.2025 30.06.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra