Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8904

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/542/2025 Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design s.r.o. 51058065 Iné 3 473,68 € 15.04.2025 16.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/539/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 84,34 € 15.04.2025 16.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/516/25 Vodné a stočné za prvý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 25,52 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/517/25 Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 10 110,01 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/518/25 Periodické prehliadky elektrických posuvných mreží v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MONTY Slovensko s.r.o. 47345144 883,14 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/519/25 Spotreba energií za mesiac Marec 2025 v DC Kopánka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 124,60 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/520/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -3 943,77 € 14.04.2025 14.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/522/25 Opravy a servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s. r. o. 50588711 2 302,33 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/523/25 Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 2/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 153,03 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/521/2025 Faktúra za odstránenie havarijného stavu - Obhliadka, čistenie vysokotlakovým zariadením, monitoring, frézovanie kanal. stúpačky a oprava kanal. potrubia v stúpačkovej šachte v 3 bunkách a WC na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 Iné 1 476,00 € 14.04.2025 15.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/489/25 Periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 1 115,75 € 09.04.2025 10.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/476/25 Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 202,21 € 08.04.2025 08.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/477/25 Ročné vyúčtovanie dodávky tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava za rok 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 93,32 € 08.04.2025 08.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/487/25 Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 13 770,54 € 08.04.2025 09.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/471/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 07.04.2025 07.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/472/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,33 € 07.04.2025 07.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/473/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 324,27 € 07.04.2025 07.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/474/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 915,94 € 07.04.2025 07.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/475/25 Kontrolné zameranie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Surveyor s.r.o. 52643387 150,00 € 07.04.2025 07.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/468/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6,21 € 04.04.2025 04.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/467/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 1 053,10 € 04.04.2025 07.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/465/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 03.04.2025 03.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/452/25 Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ledar s.r.o. 50867806 Iné 92,25 € 02.04.2025 02.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/451/2025 Faktúra za monitoring zvislých kanalizácií v stúpacích šachtách v celom objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 590,40 € 02.04.2025 07.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/438/25 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 4/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 01.04.2025 02.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/439/25 Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 3/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 728,72 € 01.04.2025 02.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/440/25 Odstránenie nedostatkov zistených pri opakovanej úradnej skúške 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 1 327,80 € 01.04.2025 02.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/441/25 Ročné vyúčtovanie za dodávku SV na TUV za rok 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -102,43 € 01.04.2025 02.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/442/25 Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 175,10 € 01.04.2025 02.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/443/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 2/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 088,79 € 01.04.2025 02.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra