Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9580

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/968/25 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 138,90 € 10.07.2025 11.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/962/25 PHL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft ,a.s. 31322832 65,75 € 08.07.2025 09.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/963/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 570,50 € 08.07.2025 09.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/960/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 07.07.2025 07.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/961/25 Podpora AP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group .s.r.o 35752831 292,78 € 07.07.2025 09.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/943/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 761,96 € 04.07.2025 04.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/944/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 18 803,08 € 04.07.2025 04.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/946/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 2,87 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/958/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 216,65 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/959/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 768,96 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/947/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 55,57 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/949/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 277,38 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/953/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 779,43 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/950/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 146,47 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/952/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 256,76 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/948/25 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 43,56 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/951/25 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 22,07 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/954/25 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 22,07 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/955/25 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 33,92 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/956/25 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 19,96 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/957/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 472,59 € 04.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/942/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 Iné 86,83 € 04.07.2025 09.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F940/25 Hliníkova krytka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Čavojsky 33555265 160,00 € 03.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/941/25 Pracovmné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 3727197 354,30 € 03.07.2025 07.07.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/930/25 Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 6/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 7 596,60 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/933/25 Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 188,39 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/934/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 581,48 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/935/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 931,52 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/936/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/937/25 Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, oprava závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmena pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 18 853,00 € 02.07.2025 02.07.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra