Faktúry
Počet záznamov: 9580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/833/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 93,64 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/829/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 156,37 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/836/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 343,10 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/843/2025 | Faktúra za stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31 424,62 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/819/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 497,98 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/846/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 754,86 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/841/25 | rekonštrukcia priestorov Coburgova 28 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | 93 818,01 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/842/25 | Oprava balkona | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | 1 996,50 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/820/256 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 261,31 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/821/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 594,55 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/823/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | -321,40 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/822/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | -731,30 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/824/25 | Preloženie 2 ks detektorov EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 100,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/815/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 255,69 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/814/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 715,39 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/813/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 444,72 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/818/25 | Faktúra podľa zmluvy za zber papiera a plastu za obdobie 1-12/2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | Iné | 3 335,76 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/809/25 | Faktúra za opravu a výmenu vodovodného potrubia SV, vrátane armatúr a ventilov, v objekte Vančúrova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 4 950,00 € | 10.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/810/25 | Dodávka elektriny a služby s tým spojené za mesiac Máj 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 653,90 € | 10.06.2025 | 11.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/79825 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 83,95 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/802/25 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | 7 379,83 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/803/25 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 2 313,79 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/801/25 | Magnety okrúhle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 80,20 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/804/25 | Vykonanie vonkajších prehliadok tlakových nádob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 770,00 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/805/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 62,60 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/806/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 707,55 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/807/25 | Odber tepla za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 15 252,12 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/800a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/800b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/797/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 124,44 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |