Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/791/24 | Odstránenie kríkov, terénne úpravy a výsev trávnika v areály na ulici V jame 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. | 47864893 | 1 218,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/779/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 524,10 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/780/24 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | Iné | 290,40 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/781/24 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | Iné | 10 698,22 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/511/24 | Poistenie majetku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | Iné | 7 345,31 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/785/24 | Vodné a stočné za mesiac Máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3 586,44 € | 10.06.2024 | 11.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/790/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 34,80 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/784/2024 | Vysokotlakové čistenie zvislej kanalizácie a dažďových zvodov a monitoring v suteréne v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 664,80 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/787/2024 | Oprava kovania plastového okna v byte č. 12/C, v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 120,00 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/774/24 | Umývačka riadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | Iné | 319,90 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/773/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Z+ M servis a. s. | 44195591 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 49,60 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/772/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 114,56 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/772/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 114,56 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/771/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 146,56 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/770/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 301,27 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/769/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , | 30730937 | Iné | 163,80 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/777/24 | Uhlová brúska spolu s príslušenstvom. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sobras Weld s.r.o. | 45888841 | 324,30 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/778/24 | Spotreba elektrickej energie za obdobie Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 319,74 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/782/24 | Spotreba tepla za mesiac Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 32 956,49 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/775/24 | Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 136,36 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/776/24 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepla za mesiac Máj 2024 pre objekt na ulici V jame 3 Trnaav. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 37,48 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/742/24 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 1 022,36 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/743/24 | Aplikačná podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/767/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac máj 2024 - na základe zmluvyo dielo z 20.12.2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 100,44 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/741/24 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 626,16 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/744/24 | Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava v Máji 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/745/24 | Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 65,10 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/748/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/749/24 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 705,82 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/750/24 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,88 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |