Faktúry
Počet záznamov: 8904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/136/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Január 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 99,38 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/138/25 | Faktúra za opakované plnene za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 158,67 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/139/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2025 pre 9 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 298,89 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/124/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/118/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/119/2025 | Faktúra za opravu / výmenu ovládacej klávesnice na alarme a servisné práce na vrátnici v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | Iné | 198,03 € | 04.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/115/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 796,73 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/116/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 22 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 744,82 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/114/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahov v I., II. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 51,60 € | 03.02.2025 | 06.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/111/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 1/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/112/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 1/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 1 100,88 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/95/2025 | Oprava a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 206,00 € | 27.01.2025 | 28.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/92/2025 | Oprava a údržba plastového okna v byte č. 66, I. časť, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 200,00 € | 24.01.2025 | 27.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/91/25 | Oprava havarijného stavu zvislých potrubí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 14 893,00 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/89/2025 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 140,36 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/90/2025 | Obhliadka, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 123,00 € | 23.01.2025 | 24.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/65/25 | Servis požiarnych zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 292,67 € | 22.01.2025 | 22.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/64/25 | Balíček online 5 kľúčových slov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | WeNet SK, s.r.o. | 35859415 | 130,80 € | 21.01.2025 | 21.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/57/25 | Periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 653,75 € | 17.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/60/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu a služby s tým spojené za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 453,35 € | 17.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/55/25 | Vodné, stočné, zrážky za 4/4 roka 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 10 092,79 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/42/25 | Spotreba energií za mesiac December 2024 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 270,75 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/37/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 6 OM za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -61,30 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/38/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 16 OM za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -58,33 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/39/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 404,85 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/40/25 | Vodné a stočné za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 v objekte Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 819,13 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/35/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 1/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/32/25 | Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 600,43 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/36/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 147,48 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/30/2025 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 286,50 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |