Faktúry
Počet záznamov: 9966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/508/26 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/509/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 03/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 775,20 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/511/26 | Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 193,10 € | 08.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/512/26 | kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 51,00 € | 08.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/503/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 02.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/504/26 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 7 757,61 € | 02.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/501/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 398,75 € | 02.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/482/2026 | OOPP, Hospodárska 62 pre ošetrovateľku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | Iné | 50,50 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/483/26 | Prenájom a zhodnotenie odpadu z areálu na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 152,21 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/489/2026 | Platba za balík Plustelka Profesionál Štandard Hotel - 4/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Towercom,a.s. | 36364568 | Kultúra, média, tlač | 118,08 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/484/26 | Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava, 1. kvartál 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/485/26 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2026 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 704,64 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/486/26 | Mesačná zálohová platba ta TÚV pre viacero objektov, za obdobie 3/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 280,20 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/487/26 | Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 480,41 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/488/26 | Ročné vyúčtovanie dodávky SV na prípravu TV za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 103,06 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/490/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 739,01 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/491/26 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2026 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 976,41 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/407/2026 | Nákup hračiek | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dráčik DIVI s.r.o. | 46118985 | Iné | 240,86 € | 01.04.2026 | 01.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/492/26 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/493/26 | Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 130,65 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/495/26 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| Pokladničné bloky 3/2026 | Nákup,rôzne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Obchodný dom Jednota | 168921 | Iné | 413,55 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/464/2026 | Prezutie motorových vozidiel 12ks, údržba motora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini spol.s.r.o. | 56105771 | Iné | 500,24 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/457/2026 | Doprava osôb DC Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 338,69 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/479/2026 | Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 454,04 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/476/2026 | Potraviny- DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 42,51 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/473/2026 | Potraviny - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 250,55 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/470/2026 | Potraviny - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 298,46 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/467/2026 | Potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 606,12 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/480/2026 | Elektromateriál - na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | Iné | 1 505,14 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |