Faktúry
Počet záznamov: 9198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/854/2025 | Faktúra za opravu kanalizačnej šachty a potrubia vo vchode C v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 4 180,00 € | 18.06.2025 | 19.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/851/25 | Demontáž a výmena poškodených okenných stien a dverami v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 45 477,08 € | 17.06.2025 | 17.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/852/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 5/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 37,36 € | 17.06.2025 | 17.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/850/25 | Odborné prehliadky 3 ks výťahov v 2/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 547,76 € | 16.06.2025 | 17.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/844/25 | Faktúra za výmenu prírubových ventilov na primárnom výmenníku a regulačného automatic. serveru vo výmenníkovej stanici, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 5 957,00 € | 13.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/847/25 | Faktúra za dodávku a montáž 5 ks automatických dverí Deutschtec PrimeDrive 240 vrátane príslušenstva do MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KASVOR s.r.o. | 36240923 | Iné | 20 297,46 € | 13.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/848/2025 | Faktúra za opravu a servis balkónových dverí v byte č. 11/C, v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 50,00 € | 13.06.2025 | 16.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/843/2025 | Faktúra za stavebné, búracie, murárske, montážne, vodoinštalačné, obkladačské, maliarske a natieračské práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31 424,62 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/824/25 | Preloženie 2 ks detektorov EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 100,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/818/25 | Faktúra podľa zmluvy za zber papiera a plastu za obdobie 1-12/2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | Iné | 3 335,76 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/809/25 | Faktúra za opravu a výmenu vodovodného potrubia SV, vrátane armatúr a ventilov, v objekte Vančúrova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 4 950,00 € | 10.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/810/25 | Dodávka elektriny a služby s tým spojené za mesiac Máj 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 653,90 € | 10.06.2025 | 11.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/804/25 | Vykonanie vonkajších prehliadok tlakových nádob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 770,00 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/805/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 62,60 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/806/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 707,55 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/807/25 | Odber tepla za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 15 252,12 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/800a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/800b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/797/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 124,44 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/794/25 | Faktúra za opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 37 940,77 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/795/25 | Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava v termíne máj 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 975,34 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/796/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 139,77 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/792/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19,98 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/793/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 681,54 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/791/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/767/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/768/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/770/25 | Denný prenájom kontajnera za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 76,26 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/773/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/769/25 | Faktúra za vybúranie vstavaného bazéna, vrátane rozvodov, oprava stav. konštrukcií, montáž radiátorov a oprava podláh, v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 21 983,00 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |