Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/212/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 13.03.2025 18.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/213/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 13.03.2025 18.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/214/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 1 773,20 € 13.03.2025 18.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/215/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 13.03.2025 19.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/216/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 13.03.2025 19.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/217/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 3 546,40 € 13.03.2025 19.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/218/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 2 165,36 € 13.03.2025 19.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/323/25 Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Február 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 179,52 € 12.03.2025 12.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/325/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pozana Meat s.r.o. 50909142 Iné 62,26 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/334/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pozana Meat s.r.o. 50909142 Iné 60,87 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/335/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pozana Meat s.r.o. 50909142 Iné 15,33 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/330/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 258,33 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/329/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 426,15 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/328/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 28,65 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/327/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 28,65 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/324/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 35,95 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/331/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 2,07 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/332/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 18,08 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/333/25 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 21,77 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/337/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 Iné 134,94 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/336/25 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PRIMAPEK Boris Prítrský 51992191 Iné 187,83 € 12.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/322/25 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 623,54 € 11.03.2025 13.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/320/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 886,00 € 10.03.2025 11.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/321/25 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biobio s. r. o. 53493711 Iné 116,85 € 10.03.2025 12.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/319/25 Sytemová udržba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOUR s.r.o. 31586163 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 880,88 € 10.03.2025 21.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
A/184/25 Poistenie majetku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CSOB poisťovna a.s. 31325416 Iné 7 379,83 € 07.03.2025 10.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/318/25 Výtlačky tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 Iné 163,22 € 07.03.2025 10.03.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/316/25 Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 15 731,47 € 06.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/317/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 136,74 € 06.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/295/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 716,49 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra