Faktúry
Počet záznamov: 9135
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1748/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | Iné | 1 967,60 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1743/24 | Servisné práce na vykurovaecj sústave a odbornú prehliadku plynového zariadenia v objekte na ulici Coburgova 29 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 1 984,80 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1744/24 | Servis a odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 176,00 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1746/24 | Faktúra za refundáciu elektrickej energie, vodného a stočného, plynu v objekte Kopánka, Trnava, za mesiac 11/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 217,40 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1745/24 | Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2024, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 804,34 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1097/24 | Poistné plnenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva .a.s. | 584441 | Iné | 3 297,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1739/24 | STK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 170,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1737/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 612,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1735/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 240,48 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1734/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 360,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1733/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 598,68 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1732/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 15 200,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1731/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 519,96 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1730/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 479,52 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1738/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 619,27 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1740/24 | STK EK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Iné | 304,32 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1741/24 | Kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Iné | 3 392,80 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1710/24 | Faktúra za maliarske a natieračské práce - opravu povrchov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer s.r.o. | 36266027 | Iné | 16 272,10 € | 11.12.2024 | 11.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1711/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 187,04 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1728/24 | Stranka sss | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 288,00 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1705/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 254,05 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1704/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Iné | 1 865,74 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1713/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 428,58 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1722/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 44,74 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1723/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 28,01 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1714/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 373,04 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1729/24 | Oprava plynových a vodovodných potrubí v Mestskej poliklinike a oprava ústrednej vykurovacej sústavy v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 17 825,00 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1715/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 563,70 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1720/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 220,94 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1721/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 82,52 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |