Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640/2018 | Prenajom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota Slovenska | 699349 | 300,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 655/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 4 527,90 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 658/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 336,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 659/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa, Trnava, v termíne 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 98,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 660/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, v termíne 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 40,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 661/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa 51, Trnava, v termíne 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 662/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 27,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 663/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Mozartova 3, Trnava, za obdobie 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 464,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 664/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 766,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 665/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Limbová 3, Trnava, za obdobie 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 45,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 666/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 182,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 667/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hodžova 38, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 4611 | 92,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 668/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Beethovenova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 125,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 669/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 670/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 62, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 671/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 672/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 673/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 674/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 675/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 274,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 676/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 77,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 677/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 72,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 678/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Dedinská 10, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 38,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 679/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hlavná 17, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 680/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 166,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 681/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 35,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 682/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 62,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 683/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 20,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 684/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 685/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 05.04.2018 | Faktúra |