Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | -292,94 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 623/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | -145,45 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 622/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 46,68 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 632/2018 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018, v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 739,54 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 633/2018 | Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava. Podľa zmluvy č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 487,19 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 635/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 88,00 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 634/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 17639760 | 26,78 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 607/2018*11920 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 191,20 € | 29.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 627/2018 | Faktúra za opravu vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupátkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte V jame 3, Trnava. Cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 18 518,00 € | 29.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 607/2018*11904 | Udržba STA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 30098050 | 191,20 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 608/2018 | Prípojky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 950,00 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 610/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 152,22 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 611/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 3624124 | 166,95 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 612/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 3624124 | 70,92 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 613/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 3624124 | 248,51 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 614/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 636,12 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 615/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 179,36 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 609/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 259,09 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 616/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 144,03 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*11915 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 137,40 € | 28.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 618/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 779,74 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 619/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 140,64 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 620/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 306,66 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 617/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 128,10 € | 28.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 605/2018 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 44,14 € | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 606/2018 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 59,50 € | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 600/2018 | Tonry | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 4771876 | 244,80 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 603/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 256,20 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 604/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 601/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, obdobie od 01.02.2018 - 31.03.2018, zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 88,00 € | 26.03.2018 | Faktúra |