Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 420,88 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 582/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 44,46 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 581/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 77,20 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 589/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 158,00 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 588/2018 | Oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte v Jame 3, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 15 159,04 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 572/2018 | oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí na 1NP, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, OTAN 320 v.c.4127/06, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 27,30 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 587/2018 | Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B3.,2., 1. poschodie a prízemie. Suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 39 654,63 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 548/2018 | Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 320 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Cena je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 16,80 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 545/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 391,57 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 546/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 135,87 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 557/2018 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 750,40 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 547/2108 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 128,78 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 554/2018 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 321,16 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 553/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 623,34 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 550/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 256,18 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 544/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 171,20 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 551/2018 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 244,67 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 552/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 344,23 € | 19.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 558/2018 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 289,32 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 562/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt Dedinská 9, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 38,96 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 563/2018 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6 329,03 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 561/2018 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie január 2018, objekt Spartakovská 10, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 195,34 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 556/2018*11822 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 34424661 | 0,00 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 529/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za mesiac február 2018, v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 6,12 € | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 533/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 397,02 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 532/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 451,03 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 531/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 44,46 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 538/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 235,52 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 537/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 129,74 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 536/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 123,75 € | 15.03.2018 | Faktúra |