Faktúry
Počet záznamov: 8880
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1062/24 | Spotreba energií za mesiac Júl 2024 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 18,56 € | 15.08.2024 | 15.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1060/24 | Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquael M.S Servis s.r.o. | 52007138 | 1 051,20 € | 14.08.2024 | 15.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1061/24 | Odborná prehliadka tlakových nádob v budove na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 250,00 € | 14.08.2024 | 15.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1057/24 | Multisport karta pre zamestnancov za mesiac August 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 168,00 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1058/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Júl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -775,33 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1055/2024 | Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 141 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 796,70 € | 12.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1054/24 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava, spustenie - OTAB 1000 v.č.210120, OTAN 320 v.č. 4127/06 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 69,60 € | 12.08.2024 | 13.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1056/2024 | Oprava poškodenej omietky fasády a maliarske práce na balkóne v byte č. 174 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 814,60 € | 12.08.2024 | 14.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1046/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 398,20 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1047/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 24,74 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1050/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 334,59 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1044/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,26 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1051/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 299,44 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1041/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 334,63 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1042/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 101,52 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1048/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 48,60 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1043/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 21,92 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1049/24 | Mäsová výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 17,87 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1045/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 83,44 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1037/24 | Kominárske služby v objekte na ulci Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 84,00 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1038/24 | Kominárske služby v objekte na ulci Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 40,00 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1039/24 | Kominárske služby v objekte na ulci HOspodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1040/24 | Kominárske služby v objekte na ulci Hodžova 38 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 51,00 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1052/24 | Vodné a stočné za mesiac Júl 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 254,38 € | 09.08.2024 | 12.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1035/24 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 32 823,43 € | 08.08.2024 | 08.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1036/24 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 678,00 € | 08.08.2024 | 08.08.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1031/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 533,55 € | 07.08.2024 | 07.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1030/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 303,44 € | 07.08.2024 | 07.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1029/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 131,00 € | 07.08.2024 | 07.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1028/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 109,64 € | 07.08.2024 | 07.08.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |