Faktúry
Počet záznamov: 9807
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/320/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 886,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/321/25 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biobio s. r. o. | 53493711 | Iné | 116,85 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/319/25 | Sytemová udržba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 2 880,88 € | 10.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| A/184/25 | Poistenie majetku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | Iné | 7 379,83 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/318/25 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Iné | 163,22 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/316/25 | Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 15 731,47 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/317/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 136,74 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/295/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,49 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/296/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/298/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 47,57 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/299/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/300/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/313/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 32,25 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/304/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 65,57 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/303/25 | Potravmy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 218,36 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/310/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 293,12 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/306/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 17,59 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/307/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 101,15 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/308/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 620,61 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/309/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 645,25 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/315/25 | Mäsová výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 56,68 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/314/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 9,10 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/305/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 139,93 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/311/25 | Zelanina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 2,08 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/312/25 | Zelanina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 41,91 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/281/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Iné | 517,85 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/297/25 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft s.r.o. | 26297850 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 247,41 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/301/25 | Pripojenie internetu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 46,47 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/291/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 68,88 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/292/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 36,89 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |