Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 42,00 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 439/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 95,57 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 438/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 167,00 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 437/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 246,32 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 443/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31322832 | 61,21 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 447/2018 | premeranie bezpecnostnych a riadiacich obvodov, oprava stykacu vysokej rychlosti vytahu, objekt Hospodárska 62, Trnava, Suma bez DPH, zmluva z 27.06.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 27,30 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 446/2018 | servis a oprava vytahu, demontaz a montaz 12 ks ziaroviekdo kabiny LTAN 1800, objekt Mestská poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 2/2018, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 91,30 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 444/2018 | mesačná zálohová platba na TÚV,objekty podľa rozpisu, obdobie 2/2018, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 682,03 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 445/2018 | mesačná zálohová platba za SV, objekt V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2018, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 487,19 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 433/2018*11652 | periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 22693122 | 407,90 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 421/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 146,97 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 420/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 28,21 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 419/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 32,78 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 43132*11632 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 122,64 € | 28.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 427/2018 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 214,02 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 426/2018 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 160,56 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 425/2018 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 813,18 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 424/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 286,76 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 423/2018 | Očerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 255,48 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 422/2018 | Občerstvenie pre DC Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 316,80 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 431/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 395,28 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 430/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 785,30 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 429/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 111,00 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 432/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 162,98 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 433/2018*11649 | Traktor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INTEC Juraj ŽAKOVSKÁť | 22732721 | 2 799,90 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 418/2018 | Jednorazová oprava ceny za distribúciu plynu realizovaná zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete. Pre objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 123,04 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 414/2018 | Elektroinstalačný mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 288,18 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 416/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 262,27 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 415/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 214,37 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 417/2018 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 26.02.2018 | Faktúra |