Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 12,70 € | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 410/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 230,24 € | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 411/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,00 € | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 401*11599 | Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 173,69 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 408/2018 | Storno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | -0,99 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 407/2018*11601 | set tp box | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 36971967 | -7,60 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 405/2018 | Sol | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 100,00 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 404/2018 | Uteráky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 180,00 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 406/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 156,88 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 401/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 116,90 € | 22.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 403/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 179,83 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 402/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 251,29 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 400/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 26,85 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 390/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,00 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 389/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,55 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 388/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 159,56 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 387/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,32 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 386/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,87 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 381/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 224,94 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 383/2018 | Servis výťahu OTAN 320, za obdobie 2/2018, v objekte MsP Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH, zmluva je z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 190,30 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 384/2018 | Servis výťahov OT 320 - 1. časť v objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 v Trnave za obdobie 2/2018.Uvedená suma je bez DPH. Zmluva je z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 32,70 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 385/2018 | Stavebné práce na základe objednávky č.30/2018 v objekte Čajkovského 55, Trnava za obdobie 2/2018. Suma je uvedené bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 3 724,53 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 371/2018 | Rolety | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana s.r.o. | 44736541 | 372,00 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 378/2018 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 156,60 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 380/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 43,12 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 379/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 26,95 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 382/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTAR - autodoprava | 33217432 | 167,22 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 372/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 373/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 170,22 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 375/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 699,40 € | 19.02.2018 | Faktúra |