Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218/2018 | tlač | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 31,18 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 253/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 78,05 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 255/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 84,72 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 254/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 86,58 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 197/2018 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota Slovenska OC | 699349071 | 300,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 215/2018 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 214/2018 | Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 34947396 | 80,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 179/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 221,10 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 186/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 329,11 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 185/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 271,43 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 192/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 994,39 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 193/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 1 341,30 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 184/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 44,40 € | 01.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 183/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 157,38 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 181/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 335,86 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 182/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 238,68 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 191/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 159,78 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 190/2018*11415 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 15,77 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 189/2018 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro s.r.o. | 46939784 | 183,11 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 188/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 702,23 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 195/2018 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 41,90 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 198/2018*11420 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 487,19 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 199/2018 | Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 849,25 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 216/2018 | pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 49,79 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 196/2018 | HP Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 17639760 | 57,20 € | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 178/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 173,24 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 170/2018 | prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 954,56 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 174/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,86 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 173/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 26,30 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 172/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,49 € | 30.01.2018 | Faktúra |