Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 30,97 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 177/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 140,72 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 167/2018 | Pekarenské vyrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 12,18 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 166/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 52,45 € | 29.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 169/2018 | TT 584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 113,28 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 168/2018 | webhosting | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 374,40 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 171/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 873,29 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 164/2018 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 16,60 € | 26.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 154/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 115,30 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 153/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 133,38 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 152/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,12 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 151/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 158/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 283,47 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 157/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 204,66 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 156/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,61 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 159/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 154,52 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 12018*11370 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnych služieb | 285,00 € | 25.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 160/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 393,80 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 161/2018 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 162/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 139,35 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 163/2018 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRASOFTSOFT Group.s.r.o | 35752831 | 207,60 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 155/2018 | pozáručný servis automatických dverí, objekt ZS Mozartova č.3, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | QUASYS s.r.o. | 31446728 | 171,00 € | 24.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 147/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 13,86 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 146/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 21,56 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 148/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,44 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 149/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 373,86 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 150/2018 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 11746106 | 957,82 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 138/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 74,76 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 137/2018*11345 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 37,65 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 139/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 511,48 € | 22.01.2018 | Faktúra |