Faktúry
Počet záznamov: 8880
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/689/24 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | Iné | 6 500,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/690/24 | DC seniori | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 15 850,60 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/678/24 | Klinix BOX 30l | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Nájmy a prenájmy | 16,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/969/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 155,36 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/695/24 | Oprava konvektomatu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 95,04 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/694/24 | Oprava umývačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 954,72 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/693/24 | Oprava umývačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 93,84 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/698/24 | Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/699/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 34,80 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/722/24 | Vykonanie dezinsekcie v NP Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 350,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/691/24 | Faktúra za opravu fasádnych povrchov, opravy vnútorných omietok a povrchov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 862,61 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/677/24 | Opravná faktúra za dodávku el. energie pre OM na ulici Vl. Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4,06 € | 27.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/679/24 | Vonkajšia kontrola 13 ks tlakových nádob. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 650,00 € | 27.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/687/2024 | Obhliadka, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 216,00 € | 27.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/673/24 | údržba výťahu TT-OTAN320 v.č. 4127/06 v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 05/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 58,70 € | 23.05.2024 | 24.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/672/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 81,78 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/671/24 | Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ledar s.r.o. | 50867806 | Iné | 73,20 € | 22.05.2024 | 23.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/670/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 197,00 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/665/24 | Služby spojené s kompenzáciou v Mestskej poliklninike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 560,00 € | 21.05.2024 | 22.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/663/24 | Vypnutie a zaistenie pracoviska na Starohájskej 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 511,92 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/664/24 | Kontrola/plombovanie odberného miesta na Starohájskej ulici 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 84,46 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/646/24 | Oprava a výmena súčasti hlavného rozvádzača a ističa v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPELIS FMS s.r.o. | 52720845 | 8 575,20 € | 20.05.2024 | 21.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/640/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 34,80 € | 16.05.2024 | 17.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/637/24 | kvartálna odborná prehliadka výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 149,51 € | 15.05.2024 | 16.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/638/2024 | Opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 5/C, v objekte Veterná 18/C Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Iné | 1 183,79 € | 15.05.2024 | 16.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/639/2024 | Oprava havarijného stavu poškodenej omietky v byte č. 183, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Iné | 1 164,49 € | 15.05.2024 | 16.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/633/24 | Spotreba energií za mesiac Apríl v DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 61,37 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/634/24 | Faktúra za opravu strešnej krytiny v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 930,62 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/632/2024 | Oprava / výmena rozbitého dvojskla plastových balkónových dverí, objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 180,00 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/614/24 | Internet v denných centrách za mesiac Máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 136,36 € | 09.05.2024 | 09.05.2024 | Faktúra |