Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/373/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 84,34 € | 20.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/367/25 | Odstránenie nedostatkov na výťahu v Mozartovej 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 621,00 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/368/25 | Kvartálna odborná prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/369/25 | Kvartálna odborná prehliadka 2 ks výťahov LC Double v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 393,60 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/370/2025 | Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 12 náj. bytoch a následné opravy omietok a maliarske práce v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a NB, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 48 079,57 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/371/2025 | Faktúra za opravu / údržbu omietok a následné maliarske práce v bunkách č. 110 a 205 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 936,63 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/351/25 | Oprava vodovodného a kanalizačného potrubia, výmena a oprava sociálneho zariadenia v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 9 956,00 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/345/25 | Spotreba energií za mesiac Február 2025 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 283,48 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/339/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -107,94 € | 14.03.2025 | 14.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/208/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 546,40 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/209/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 280,80 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/210/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 773,20 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/211/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 5 430,65 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/212/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/213/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/214/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 773,20 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/215/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/216/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/217/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 546,40 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/218/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 2 165,36 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/323/25 | Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 179,52 € | 12.03.2025 | 12.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/320/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 886,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/316/25 | Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 15 731,47 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/317/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 136,74 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/295/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,49 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/296/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/298/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 47,57 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/299/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/300/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/291/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 68,88 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |