Faktúry
Počet záznamov: 8879
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/533/2024 | Oprava kovania balkónových dverí v byte č. 38/E, v objekte Veterná 18/E, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 160,00 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/529/24 | káva zrnková-nákup | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | Iné | 130,00 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/525/24 | Občerstenie DC Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | Iné | 399,00 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F526/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | Iné | 1 176,65 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/527/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | Iné | 1 170,14 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/528/2024 | Odstránenie havarijného stavu ležatých a zvislých kanalizačných potrubí v pivničných priestoroch v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 605,00 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/524/24 | Faktúra za opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 330,00 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/506/24 | Pekárenské výrobk -Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 33,46 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/522/24 | Pekárenské výrobk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 59,58 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/508/24 | Mäsové výrobky - Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 67,37 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/516/24 | Mäsové výrobky - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 962,20 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/515/24 | Ovocie ,zelenina - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 213,12 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/507/24 | Ovocie ,zelenina-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 27,38 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/509/24 | Ovocie ,zelenina-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 21,34 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/510/24 | Potraviny - Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 248,85 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/511/24 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 171,90 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/512/24 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 243,00 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/513/24 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 80,10 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/514/24 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | Iné | 87,28 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/517/24 | Potraviny - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 449,83 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/523/24 | Webinár 25.4.2024-Riziká a rizikové plány | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SocioForum o.z. | 42263000 | Iné | 60,00 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/505/24 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 243,24 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/518/24 | Autobusová doprava DC Senior | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 342,49 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/519/24 | Autobusová doprava - DC 1.Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 301,64 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/520/24 | Autobusová doprava - DC Beethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 535,78 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/521/24 | Autobusová doprava - DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 373,69 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/521/24 | Autobusová doprava - DC Beethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 373,69 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/504/24 | Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 975,78 € | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F/503/24 | Dodávka vody za prvý štvrťrok 2024 do objektu na ulici Coburgova 31, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F/500/24 | oprava a čistenie konvektomatu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JAZ servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 542,76 € | 17.04.2024 | 18.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |