Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041/2017 | Elektromaterial | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 399,24 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2043/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 4355811 | 663,09 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2044/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 27,88 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2045/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 292,08 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2046/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 144,54 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2042/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 13,90 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2052/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 133,20 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2051/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 54,96 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2050/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 93,12 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2053/2017 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | 508,80 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2040/2017 | Oprava rúry | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33559520 | 98,88 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2035/2017*10938 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 190,80 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2034/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 222,98 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2035/2017*10940 | Vianočné balíčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COOP Jednota | 16821 | 279,46 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2036/2017 | Hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 191,24 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2038/2017 | Ppašal internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT .s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2037/2017 | opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2039/2017 | pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2027/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2028/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2031/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 4 888,80 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2030/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 882,66 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2029/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 723,22 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2023/2017 | tlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 4531106 | 91,97 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2032/2017 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2033/2017 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko | 35683813 | 8 750,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2024/2017 | Maliarske prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Páleník | 17639760 | 1 352,64 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2021/2017 | zálohová platba SV na obdobie 11/2017,objekt V. Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2022/2017 | zálohová platba na TUV na obdobie 11/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 886,19 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017/2017 | 2. čiastková faktúra 40% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 11 280,00 € | 01.12.2017 | Faktúra |