Faktúry
Počet záznamov: 8877
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675/2020 | Postel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovcare .s.r.o | 46520261 | 420,00 € | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
671/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 172,15 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
672/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 132,52 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
668/2020 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.ro. | 34099514 | 337,55 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
670/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 61,33 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
667/2020 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.ro. | 34099514 | 223,42 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
666/2020 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT a.s. | 4531016 | 45,37 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
665/2020 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodania a montáž nového vodiaceho silónu šachtových dverí, premazanie , doplnenie oleja, oprava osvetlenia v kabíne výťahu.. v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 39,95 € | 22.05.2020 | Faktúra | ||||||
*19951 | faktura 525 zverejnená 1.4.2019 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||||
813/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 15,51 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
808/2018 | Faktúra za servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 142,30 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
814/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 43555811 | 42,67 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
812/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 39,75 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
811/2018 | Rezivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rezivo - Obhod TT s.r.o. | 44012748 | 252,38 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
809/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie pohonu šachtových dverí na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 20,80 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
810/2018 | Faktúra za demontáž poškodenej a montáž novej vodiacej rolky kabíny výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2, v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, v období 04/2018. Zmluva z 16.2.2007. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 55,80 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
806/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,00 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
805/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 17,20 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
804/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 172,32 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
803/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 98,32 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
802/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 132,20 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
801/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 346,36 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
800/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 161,94 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
799/2018*12137 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 204,86 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
797/2018*12138 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 173,64 € | 25.04.2018 | Faktúra | |||||||
816/2018 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác v objekte V Jame 3, Trnava, pavilón A, termín marec 2018. Suma je uvedená bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s. r. o., | 36267198 | 26 681,16 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
799/2018*12123 | Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 100,00 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
797/2018*12124 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 81,06 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
796/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 425,04 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
793/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 48,00 € | 24.04.2018 | Faktúra |