Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8877

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
675/2020 Postel Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovcare .s.r.o 46520261 420,00 € 26.05.2020 Faktúra
671/2020 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bohuš Šesták s.r.o. 442401104 172,15 € 25.05.2020 Faktúra
672/2020 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bohuš Šesták s.r.o. 442401104 132,52 € 25.05.2020 Faktúra
668/2020 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.ro. 34099514 337,55 € 25.05.2020 Faktúra
670/2020 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bohuš Šesták s.r.o. 442401104 61,33 € 25.05.2020 Faktúra
667/2020 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.ro. 34099514 223,42 € 25.05.2020 Faktúra
666/2020 výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT a.s. 4531016 45,37 € 25.05.2020 Faktúra
665/2020 Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodania a montáž nového vodiaceho silónu šachtových dverí, premazanie , doplnenie oleja, oprava osvetlenia v kabíne výťahu.. v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 39,95 € 22.05.2020 Faktúra
*19951 faktura 525 zverejnená 1.4.2019 demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.04.2019 Faktúra
813/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 15,51 € 26.04.2018 Faktúra
808/2018 Faktúra za servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 142,30 € 26.04.2018 Faktúra
814/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 42,67 € 26.04.2018 Faktúra
812/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 39,75 € 26.04.2018 Faktúra
811/2018 Rezivo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rezivo - Obhod TT s.r.o. 44012748 252,38 € 26.04.2018 Faktúra
809/2018 Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie pohonu šachtových dverí na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 20,80 € 25.04.2018 Faktúra
810/2018 Faktúra za demontáž poškodenej a montáž novej vodiacej rolky kabíny výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2, v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, v období 04/2018. Zmluva z 16.2.2007. Suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 55,80 € 25.04.2018 Faktúra
806/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 28,00 € 25.04.2018 Faktúra
805/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 17,20 € 25.04.2018 Faktúra
804/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 172,32 € 25.04.2018 Faktúra
803/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 98,32 € 25.04.2018 Faktúra
802/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 132,20 € 25.04.2018 Faktúra
801/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 346,36 € 25.04.2018 Faktúra
800/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 161,94 € 25.04.2018 Faktúra
799/2018*12137 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 204,86 € 25.04.2018 Faktúra
797/2018*12138 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 173,64 € 25.04.2018 Faktúra
816/2018 Faktúra za opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác v objekte V Jame 3, Trnava, pavilón A, termín marec 2018. Suma je uvedená bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s. r. o., 36267198 26 681,16 € 25.04.2018 Faktúra
799/2018*12123 Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 100,00 € 24.04.2018 Faktúra
797/2018*12124 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 81,06 € 24.04.2018 Faktúra
796/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 425,04 € 24.04.2018 Faktúra
793/2018 Oprava pračky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ERVOSERVIS 45893730 48,00 € 24.04.2018 Faktúra