Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2017 | pravidelná prehliadka a revízia el. ručného náradia a el. spotrebičov počas prevádzky, objekty v sprave SSS, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 104,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2020/2017 | odstránenie závad po 6-roč. skúškach výťahov, objekt V jame č.3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 2 726,12 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2026/2017 | pravidelná revízia el.ručného náradia a el. spotrebičov, objekty v sprave SSS, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 875,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2016/2017 | Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmena ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 383,56 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2014/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 252,42 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2015/2017*10895 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 190,80 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2005/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 57,60 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2001/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 41,31 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2004/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 59,58 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2002/2017 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 170,65 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2003/2017 | Predplatenie novin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a,s. | 35790253 | 201,00 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2011/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 273,56 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2010/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 92,70 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2009/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 16 | 16,80 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2008/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 48,10 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2007/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 419,41 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2006/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,54 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2013/2017 | výmena okenných výplní a garážových vstupov, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1, Trnava, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KP Luboš Fabian | 40086755 | 17 465,50 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*10912 | Pokladničné bločky 11/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 218,93 € | 30.11.2017 | Faktúra | |||||||
| 2019/2017 | Predplatné Pravda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 160,54 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2012/2017 | Fab vložka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 120,00 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1994/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 165,15 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1993/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 53,30 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1992/2017*10881 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 33,60 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1992/2017*10882 | Inštal. mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 595,07 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1999/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 172,13 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1998/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 241,30 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1997/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 151,88 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1996/2017 | Žalúzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 282,91 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1995/2017 | Zálohová faktura | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bytové družstvo Trnava | 175480 | 114,01 € | 29.11.2017 | Faktúra |