Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/2017 | Oprava dveri | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 36251127 | 10,00 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1923/2017 | Výmena kompenzátorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman | 17702178 | 10,00 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2207/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 649,92 € | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1977/2017 | Oprava kanalizácie, ležatých rozvodov v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 924,62 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1976/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 289,30 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1979/2017 | Ozvučenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 14,73 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1980/2017 | Poskytnutie zasadačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 33,92 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1978/2017 | Revízie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 36,00 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1975/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 78,24 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1974/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 89,52 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1973/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 22,20 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1971/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 1 237,74 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1972/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 3132 | 167,59 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1986/2017 | Pracovmné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | R.M.L. TRENČÁŤN, s.r.o. | 36349631 | 4 978,80 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1985/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 7,51 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1984/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 32,40 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1983/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 17,54 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1982/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 50,83 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1981/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 33,00 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1989/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,32 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1988/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 195,69 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1987/2017 | Revízia a revízny servis požiarnych zariadení v objektoch SSS, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 091,68 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1965/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 471,48 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1964/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 316,11 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1963/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 92,66 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1962/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 281,40 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1969/2017 | Toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 228,00 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1968/2017 | Ochranne prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o | 36278190 | 0,00 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1966/2017 | stavebne prace na diele: Prístavba denného stacionáru COMITAS, objekt Beethovenova č.20, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | M.D.P.-Trade s.r.o. | 36750654 | 39 161,98 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1967/2017 | geometrický plán, porealizačné zameranie prístavby p.č.1635/259 (k.ú.: Trnava), suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing.Jozef Vlachovič-GEODET | 43718060 | 600,00 € | 23.11.2017 | Faktúra |