Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887/2017 | pausalna oprava vytahov 10/2017, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1886/2017 | Kreslo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 78,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1861/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 34099514 | 1 186,90 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1860/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 613,34 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1862/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 908,03 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1863/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 56,16 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1864/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,12 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1858/2017*10700 | Prenájom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1865/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru pracovnej zdravotnej služby za obdobie október 2017, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1866/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 11/2017, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1882/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 10/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 5 051,76 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1859/2017 | zalohova platba plynu za obdobie 11/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 03.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1857/2017 | Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 53,90 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1847/2017 | mesacna zalohova platba na TUV za obdobie 10/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 886,19 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1848/2017 | mesacna zalohova platba za SV , za obdobie 10/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1854/2017 | Prezúvanie pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneusystem TT | 44967411 | 205,80 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1853/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT a.s | 45310106 | 63,83 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1851/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 244,91 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1850/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 241,51 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1849/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 361,96 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1846/2017 | Op.valec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 70,14 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1855/2017 | Oprava aut. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 246,53 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1856/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 225,00 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1852/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 275,55 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1844/2017 | Prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 54,50 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1840/2017 | Úradné skúšky výťahov 6 ročné s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 890,00 € | 31.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1838/2017 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 401,46 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1837/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 100,80 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1836/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,00 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1835/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 178,57 € | 31.10.2017 | Faktúra |