Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8876

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
717/2018 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.8.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 724,67 € 09.04.2018 Faktúra
657/2018 Pera Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nationa Pen 55,99 € 06.04.2018 Faktúra
646/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 121,44 € 06.04.2018 Faktúra
645/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 245,12 € 06.04.2018 Faktúra
644/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 63,00 € 06.04.2018 Faktúra
643/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 42,00 € 06.04.2018 Faktúra
653/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 145,86 € 06.04.2018 Faktúra
652/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 164,58 € 06.04.2018 Faktúra
651/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 108,24 € 06.04.2018 Faktúra
650/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 52,50 € 06.04.2018 Faktúra
649/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 137,28 € 06.04.2018 Faktúra
647/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 884,97 € 06.04.2018 Faktúra
656/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 331,67 € 06.04.2018 Faktúra
640/2018 Prenajom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka Jednota Slovenska 699349 300,00 € 05.04.2018 Faktúra
655/2018 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 4 527,90 € 05.04.2018 Faktúra
658/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 336,00 € 05.04.2018 Faktúra
659/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa, Trnava, v termíne 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 98,00 € 05.04.2018 Faktúra
660/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, v termíne 04/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 40,00 € 05.04.2018 Faktúra
661/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa 51, Trnava, v termíne 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 8,00 € 05.04.2018 Faktúra
662/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 27,00 € 05.04.2018 Faktúra
663/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Mozartova 3, Trnava, za obdobie 04/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 464,00 € 05.04.2018 Faktúra
664/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 8 766,00 € 05.04.2018 Faktúra
665/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Limbová 3, Trnava, za obdobie 04/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 45,00 € 05.04.2018 Faktúra
666/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 182,00 € 05.04.2018 Faktúra
667/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hodžova 38, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 4611 92,00 € 05.04.2018 Faktúra
668/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Beethovenova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 125,00 € 05.04.2018 Faktúra
669/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 65,00 € 05.04.2018 Faktúra
670/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 62, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 41,00 € 05.04.2018 Faktúra
671/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 13,00 € 05.04.2018 Faktúra
672/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 14,00 € 05.04.2018 Faktúra