Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,27 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1943/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 10,82 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1934/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 108,23 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1930/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 429,72 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1917/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 404,40 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1919/2017 | Oprava pracky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helana Matláková | 47564750 | 48,48 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1921/2017 | Vodné a stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 16,32 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1920/2017 | Spotreba tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 85,82 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1927/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 107,20 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1926/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,16 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1925/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 443,76 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1924/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 235,72 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1907*10764 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 17639760 | 133,92 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1915*10765 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 80,73 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1910*10766 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\" v nami spravovaných objektoch.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 389,56 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1911*10774 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\" a \""vydymením\"" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 330,22 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1912*10775 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 22,81 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1918/2017 | Výmena okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 36259888 | 7 612,17 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1913/2017 | Preprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 195,10 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1914/2017 | Oprava TT 834BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 412,30 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1909/2017 | Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 15 688,58 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| Agentura HERA | Školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentura HERA | 35404931 | 35,00 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
| RVC Trnava | Školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RVC pri ZMO ,region JE | 31826385 | 60,00 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1905/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,16 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1906/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 219,00 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1908/2017 | Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 404,05 € | 10.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1891/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 756,98 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1892/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1893/2017 | Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 611,60 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1898/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,65 € | 09.11.2017 | Faktúra |