Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8876

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
729/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 164,40 € 11.04.2018 Faktúra
730/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 139,36 € 11.04.2018 Faktúra
731/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 180,89 € 11.04.2018 Faktúra
738/2018 Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Suma je bez DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 28,30 € 11.04.2018 Faktúra
732/2018 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 32,44 € 11.04.2018 Faktúra
733/2018 Faktúra za vodné a stočné za mesiac 03/2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 4,80 € 11.04.2018 Faktúra
734/2018 Faktúra za teplo za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopána Trnava. Zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 184,81 € 11.04.2018 Faktúra
737/2018 Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového vonkajšieho tlačítka výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 40,80 € 11.04.2018 Faktúra
704/2018 Paušálne poloatky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 28,80 € 10.04.2018 Faktúra
703/2018 Polatky TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Braoadband Slovakia s.r.o. 35971967 120,39 € 10.04.2018 Faktúra
707/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 12,16 € 10.04.2018 Faktúra
648/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 749,33 € 10.04.2018 Faktúra
708/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 750,33 € 10.04.2018 Faktúra
706/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 37,07 € 10.04.2018 Faktúra
705/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 28,43 € 10.04.2018 Faktúra
720/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 3624124 120,56 € 10.04.2018 Faktúra
721/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 354,35 € 10.04.2018 Faktúra
719/2018 Pracovné nohavice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Cimed s.r.o. 36821829 46,30 € 10.04.2018 Faktúra
714/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 191,52 € 10.04.2018 Faktúra
713/2018 Mrazena zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 40,44 € 10.04.2018 Faktúra
718/2018 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 244,80 € 10.04.2018 Faktúra
727/2018 Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 03/2018. V objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 38 756,71 € 10.04.2018 Faktúra
728/2018 Faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 22.03.2018, v objekte Limbová 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 12,20 € 10.04.2018 Faktúra
654/2018 Platba za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 3/2018, poplatok za upomienku, objekt Spartakovská 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 178,00 € 10.04.2018 Faktúra
709*12039 Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Suma je bez DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 21,80 € 10.04.2018 Faktúra
710*12040 Faktúra za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 10.04.2018 Faktúra
711*12041 Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 76,37 € 10.04.2018 Faktúra
715/2018 Fakturujeme Vám za dodávku tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 948,08 € 09.04.2018 Faktúra
712/2018 Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova - UCM, materská škola, služobný byt, jama 3, Trnava za mesiac 03/2018. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 216,00 € 09.04.2018 Faktúra
716/2018 Faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.2.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 09.04.2018 Faktúra