Faktúry
Počet záznamov: 7937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,36 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1818/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 187,67 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1807/2017 | inzercia v Mediatel, Zlate stranky, kniha 922/201701-Trnavský kraj, zmluva z 10.5.2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 0,00 € | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1808/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 236,52 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1800/2017*10612 | PC Lenovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 432,00 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1800/2017*10613 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,62 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1801/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,08 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1796/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o | 36278190 | 881,09 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1799/2017 | Oprava soc.zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Gula SOF | 30926955 | 13 740,00 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1802/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 36,06 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1805/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 61,92 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1803/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 66,61 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1809/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 155,76 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1810/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 418,56 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1811/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 177,83 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1776/2017 | faktura za uradnu skusku vytahov (6 rocne) LNV 500 Kg, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 1 944,00 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1792/2017 | servis a oprava vytahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 26,50 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1795/2017 | dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 704,60 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1790*10604 | Faktúra za vykonané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 20,60 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1791*10605 | Faktúra za vykonané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 27,30 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1793*10606 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 55,04 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1794*10607 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 17,50 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1798*10610 | Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 36267198 | 6 556,96 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1797*10611 | Faktúra za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 957,81 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1785/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 205,91 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1784/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 129,17 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1783/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 144,91 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1782/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 55,30 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1778/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 123,40 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1781/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 353,22 € | 19.10.2017 | Faktúra |