Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673/2017*10451 | odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1674/2017*10452 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 25,50 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1672/2017*10453 | faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1691/2017*10430 | Elektro-material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 314,03 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1690/2017*10431 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 83,30 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1687/2017*10428 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 154,84 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*10423 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 154,35 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1685/2017*10425 | Maliarsky mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COROLAK SK s.r.o. | 36254487 | 201,24 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1688/2017*10426 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 144,75 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1689/2017*10427 | Vodárenský mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 94,85 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1686/2017*10424 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina-biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1682/2017*10413 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 333,81 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1684/2017*10414 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 25,68 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1679/2017*10415 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 22,80 € | 28.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1680/2017*10416 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 19,11 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1683/2017*10417 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 234,94 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1681/2017*10418 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 9,95 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1677/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž šachtového dekodéra v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 61,80 € | 27.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1667/2017 | Oprava TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 134,46 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1665/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 24,89 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1666/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 37,29 € | 27.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1675/2017*10402 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 83,27 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1674/2017*10403 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,82 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1673/2017*10404 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 43,20 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1672/2017*10405 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 258,13 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1671/2017*10406 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 268,13 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1670/2017*10407 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 387,14 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1669/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 603,78 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1668/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 970,62 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1678/2017*10410 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 153,60 € | 27.09.2017 | Faktúra |