Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/958/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 514,17 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/959/24 | Tonery do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o | 36365645 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 207,20 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/960/24 | Vzduchotechnika | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 36251127 | Stavebné práce, opravárenské práce | 13 213,80 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/967/24 | Oprava a výmena hlavného odpadového potrubia v technickom suteréne v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 68 936,00 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/961/24 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 514,15 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/962/2024 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 22.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/950/24 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT, Dušan Královič | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 320,00 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/949/24 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 36251127 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 991,43 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/948/24 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 928,65 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/953/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 871,10 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/954/24 | Ventil guľový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquasar s.r.o. | 50344978 | Iné | 504,90 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/955/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 413,24 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/957/2024 | Montáž automatického hasiaceho systému v priestoroch registratúrneho strediska, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 9 669,45 € | 19.07.2024 | 23.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/956/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 115,00 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/939/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 369,50 € | 18.07.2024 | 18.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/938/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 278,81 € | 18.07.2024 | 18.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/937/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 301,64 € | 18.07.2024 | 18.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/952/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 592,60 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/947/2024 | Oprava a údržba desiatich voľných obytných miestností (buniek) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 62 637,78 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/946/2024 | Oprava havarijného stavu poškodenej omietky fasády na balkónoch v bytoch č. 147 a 165, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 370,00 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/951/2024 | Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v bytoch č. 141, 158, 174 a 175 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 416,33 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/944/24 | Likvidácia osieho hniezda vo vonkajších priestoroch na ulici V jame 3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | 192,00 € | 17.07.2024 | 17.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/945/24 | Dezinsekcia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | 172,80 € | 17.07.2024 | 17.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/942/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 333,67 € | 17.07.2024 | 22.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/943/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 236,18 € | 17.07.2024 | 22.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/936/24 | Spotreba energií za mesiac Jún 2024 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 35,79 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/941/24 | Servis EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 36,00 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/940/2024 | Zber papiera za obdobie roku 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 3 194,40 € | 16.07.2024 | 17.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/930/24 | Oprava výťahu OTAB 1000 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 34,80 € | 15.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/931/24 | Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 11 642,95 € | 15.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |